ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΘ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΕ 0711 ΠΟΣΟ 3000,00€, ΚΑΕ 0829 ΠΟΣΟ 200,00€, ΚΑΕ 0869 ΠΟΣΟ 500,00€, ΚΑΕ 1111 ΠΟΣΟ 800,00€, ΚΑΕ 1231 ΠΟΣΟ 500,00€, ΚΑΕ 1329 ΠΟΣΟ 600,00€, ΚΑΕ 1699 ΠΟΣΟ 500,00€)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ Θεσσαλονίκη 15/5/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Αριθ. πρωτ. : 3298 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΄Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κλπ.» (Α.247) όπως τροπο- ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (Α.141). β) Των Ν. 2685/99 (Α.35), Ν. 3833/10 (Α.40), Ν.2286/1995 (Α.19) και Π.Δ. 118/2007 (Α.150). γ) Του Π.Δ. 113/2010 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 2. Την αριθ. 1073991/2198/0002Ε/3.8.01 Απόφαση Υπ. Οικ/κών «Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών». 3. Το αριθ. 2/37893/12.4.2013 έγγραφο Δ/νσης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Α΄ του Υπ. Οικ/κών και αριθ. 3577/2013 επιτροπικό ένταλμα. 4. Την ανάγκη για τις εκτός έδρας μετακινήσεις στο εσωτερικό Οικονομικών Επιθεωρητών και διάφορες προμήθειες της Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης. 5. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με την παρούσα, πιστώσεων είναι εντός των εγκεκριμέ- νων ποσοστών διάθεσης. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Εγκρίνουμε τη δέσμευση πιστώσεων ύψους έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (6.100,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 23-610 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΥΕΕΑΔ, ΥΔΕΑΔ ΚΛΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, οικ. έτους 2013, της Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης, ως εξής : Α/Α Κ.Α.Ε. Αιτιολογία δαπάνης ΄Υψος δαπάνης 1 0711 Για τις εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων στο εσωτερικό 3.000,00 € 2 0829 Λοιπές μεταφορές (αποστολή-παραλαβή δεμάτων) 200,00 € 3 0869 Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή φωτ/κών μηχ/των, fax κλπ. 500,00 € 4 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ. 800,00 € 5 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 500,00 € 6 1329 Προμήθεια αντ/κών συντήρησης & επισκευής φωτ/κών μηχ/των & fax κλπ. 600,00 € 7 1699 Λοιπές προμήθειες (tonner φωτ/κών μηχ/των,fax, σφραγίδων, λαπτήρων κλπ.) 500,00 € Σ ύ ν ο λ ο 6.100,00 € Με εντολή Υπουργού Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Υ.Δ.Ε. Στο Νομό Θεσσαλονίκης ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω δαπάνες οκτώ χιλιάδων εκατό ευρώ (6.100,00 €) είναι εντός των διαθεσίμων ποσοστών των υπό Φορέα 23, Ειδικού Φορέα 610 των παρακάτω ΚΑΕ ως εξής : ΑΔΑ: ΒΕΝΜΗ-17Ε

-- 1 of 2 --

2 ΚΑΕ Ποσό ολογράφως ΄Υψος δαπάνης € Αρ. Κατ. Βιβλ. Εγκρ. & Εντολών Πληρωμής Υ.Δ.Ε. Υπόλοιπο προς ανάληψη 0711 Τριών χιλιάδων ευρώ 3.000,00 € 50331 0,00 € 0829 Διακοσίων ευρώ 200,00 € 50332 0,00 € 0869 Πεντακοσίων ευρώ 500,00 € 50333 0,00 € 1111 Οκτακοσίων ευρώ 800,00 € 50334 0,00 € 1231 Πεντακοσίων ευρώ 500,00 € 50335 0,00 € 1329 Εξακοσίων ευρώ 600,00 € 50336 0,00 € 1699 Πεντακοσίων ευρώ 500,00 € 50337 0,00 € Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΕΝΟΥ KOINOΠΟΙΗΣΗ : ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΔΑ: ΒΕΝΜΗ-17Ε

-- 2 of 2 --