Έγκριση δαπάνης για λειτουργικές ανάγκες της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Σελ. 1 / 2 ΚΩΔ. ΑΡ.: Φ.Χ.5_7 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 25/06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «EΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» Αθήνα, 15/4/2014 Α.Π.: οικ.1867 ΑΔΑ: Μονάδα Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Email: Δ Κόνιαρη 15 114 71, Αθήνα Ι. Κουτσιλέος 210-6930152 210-6930188 gkoutsileos@epoalaa.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης για λειτουργικές ανάγκες της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ. Έχοντας υπ' όψη : 1. Τον Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/οικ. 1220/26-03-12 (ΦΕΚ 926/Β’/26-03- 12) η οποία αντικατέστησε την ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας”, 3. Την υπ' αριθ. πρωτ. Δ17α/02/4/Φ.Θ.2.2.1./10-01-11(ΦΕΚ 93Β'/01-02-11) απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., 4. Το Π.Δ. αρ. 4/14-1-2002 περί «Εκτέλεσης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείρισης των αντιστοίχων πόρων», 5. Της Υ.Α. του ΥΠΟΙΑΝ υπ.αρ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ/3628/12-11-2010 (ΦΕΚ Β/1856/26-11-10) περί «Καθορισμού των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της Διαδικασίας Υποβολής και Έγκρισης τους», 6. Την με αρ. πρωτ. 31351/ΕΥΣΣΑΑΠ1637/15-7-2013 απόφαση έγκρισης του ΥΠ.ΑΝ.Α.Ν., του ετησίου προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ, 7. Την Σ.Α.Ε. 071/2, στην οποία περιλαμβάνεται το Ενάριθμο Έργο με αρ. 2011ΣΕ07120002 με τίτλο “Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ (Π.Κ.2010ΣΕ07180001)“. 8. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ / οικ. 222 / 20-01-2014 απόφαση Υπουργού της 1ης συμπληρωματικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης 39.585,52 €, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2011ΣΕ07120002 της Σ.Α.Ε 071/2.. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών Η/Υ (14η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 2014). Η δαπάνη συνολικού ύψους 2.525,81 € θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του Εναρίθμου Έργου ΑΔΑ: ΒΙΗΜ1-7ΞΥ

-- 1 of 2 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Σελ. 2 / 2 ΚΩΔ. ΑΡ.: Φ.Χ.5_7 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 25/06/2013 2011ΣΕ07120002 της Σ.Α.Ε. 071/2 (Κατηγορία δαπάνης: Λειτουργικές δαπάνες, Κωδικός Γ.3) και αφορά τα κάτωθι παραστατικά αγοράς: Α/ Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 1 ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. ΑΦΜ: 094142327 7.912 8.706 28-03-14 07-04-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2.525,81 € Εσωτερική Διανομή: 1. Φ. 814.1 2. Υπόλογος Σ. Λυερού (2) 3. Ι. Κουτσιλέος Ο Προϊστάμενος Μονάδας Δ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ Γ. Ρηγάτος Ζωή Παπασιώπη ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δέσποινα Κυριαζή ΑΔΑ: ΒΙΗΜ1-7ΞΥ

-- 2 of 2 --