ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2195 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ . ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.∆.∆. Ταχ. ∆/νση : Β. Όλγας 68 Ταχ. Κώδ. : 546 42 Πληροφ. : Π.Αθανασιάδου Τηλέφωνο : 2310-889-846 FAX : 2310-844-848 e-mail : lemm-th@otene ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 772/18-12-2013 Συνεδρίαση ∆Σ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Τεταρτη και ώρα 16.00 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΘΕΜΑ: ∆απάνες: α) ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών Το ∆.Σ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: • Tου Ν.∆ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ» • Του Π.∆ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ» • Το Π.∆ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη». • Τις διατάξεις του Ν.∆ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆ • Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2013 4. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών 5. Την εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής: 1.Πληρωμη 187,00 στην ΕΞΠΟ για εξόφληση κοινοχρήστων του παραρτήματος για τον μήνα Νοέμβριο σε βάρος του Κα 0834 2.Πληρωμή 123,00 στον Τσακιρίδη Σάββα για εξόφληση τιμολογιου319/17-12-13 που αφορά εκτύπωση επαγγελματιών καρτών με στοιχεία επικοινωνίας σε βάρος του ΚΑ 0891 2.Πληρωμή 932,79 στην Κοκκίνη Ουρανία για εξόφληση τιμολογίου 320/11-12-13 που αφορά αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης σε βάρος του ΚΑ 1269 3.Πληρωμή 867,15 στην Καρακώτση Παρασκευή για εξόφληση τιμολογίου 997/12-12-13 που αφορά κατασκευή 150 τεμαχίων (προσωπεία άβαφα για Μπουλες και Γενίτσαρους για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Καρναβαλικές μεταμορφώσεις» σε βάρος του ΚΑ 1831 4.Πληρωμή 2,337,00 στον Πετρίδη Πέτρο & ΣΙΑ ΕΕ για γραφιστικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού φακέλου « Καρναβαλικές Μεταμορφώσεις» εκπαιδευτικό κουτί με έντυπο 48 σελίδων ,κείμενα ,εικόνες, σταυρόλεξο, καρτέλες με σκίτσα χαρτοκοπτικής και 4 DVD σε βάρος του Κα 0891 5.Πληρωμή 135,30 στον Πάνο Ευαγγελο για εξόφληση τιμολογίου 1194/9-12-13 που αφορά μεταφορές μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ 0824 6.Πληρωμή 356,70 στον Πανταλέων Γεώργιο για εξόφληση τιμολογίου 2877/16-12-13 που αφορά βιντεοσκόπηση και ηχητική κάλυψη ημερίδας με θέμα « άνθρωποι και περιβάλλον σε συγκριτική βάση από την παραδοσιακή στη νεώτερη κοινωνίᨻ σε βάρος του ΚΑ 0853 7.Πληρωμή 160,00 στην Χριστοφοριδου Μαρία για εξόφληση τιμολογίου 64/5-12-13 για συμμετοχή (ηθοποιός) στην παραγωγή video που περιλαμβάνεται στην έκθεση ‘Θεσσαλονίκη πόλις Εύξεινος-πολύξενος» σε βάρος του ΚΑ 0853« Θεσσαλονίκη ,πόλις εύξεινος –πολύξενος’« Θεσσαλονίκη ,πόλις εύξεινος –πολύξενος’« Θεσσαλονίκη ,πόλις εύξεινος –πολύξενος’ 8. Πληρωμή 160,00 στον Βασιλόπουλο Παντελή για εξόφληση τιμολογίου 63/5-12-13 για συμμετοχή (ηθοποιός) στην παραγωγή video που περιλαμβάνεται στην έκθεση ‘Θεσσαλονίκη πόλις Εύξεινος-πολύξενος» σε βάρος του ΚΑ 0853 9.Πληρωμή 275,00 στον Γιόφτσιο Θεόδωρο για εξόφληση τιμολογίου 66/6-12-13 που αφορά καθαρισμό 16 υφασμάτινων μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ 0843 10.Πληρωμή 369,00 στον Καλαφατη Στράτο για εξόφληση τιμολογίου 234/17-12-13 που αφορά 8 συμπληρωματικές φωτογραφίσεις για τον κατάλογο της έκθεσης ‘Θεσσαλονίκη πόλις Εύξεινος-πολύξενος» σε βάρος του ΚΑ 0891 11.Πληρωμή 1.185,51 στο Πλαίσιο computers ΑΕΒΕ για εξόφληση τιμολογίων285248/13-12-13,286131/18-12-13 που αφορούν προμήθεια φορητού Η/Υ και γραφικής ύλης σε βάρος των ΚΑ 1261,1281,1731,9749 12.Πληρωμή 1.107,00 στον Λόλα Στέργιο για εξόφληση τιμολογίου 2174/12-12-13 που αφορά καθαριότητα του παραρτήματος και του κτιρίου δωρεάς Χριστοδούλου από 1-10 ως 31-12-2013 σε βάρος του ΚΑ 0419 13.Πληρωμή 197,08 στην HYDROZHN AE για συντήρηση 2013 του ψυκτικού μηχανήματος στην αυλή του μουσείου για τις ανάγκες των επισκεπτών και προμήθεια νερού και ποτηριών σε βάρος του ΚΑ 0889 και 1899 14. Πληρωμή 280,00 στην Μελικούδη Αντωνία για εξόφληση τιμολογιού438/13-12-13 που αφορά αγορά μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ 1813 15.Πληρωμή 325,00 στην Αγνή Γκάρα για εξόφληση τιμολογίου 437/10-12-13 που αφορά αγορά μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ 1813 16.Πληρωμή 922,50 στην ∆ΡΑΣΙΣ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου 4053,4055,4054/6-12-13 που αφορούν παροχή υπηρεσιών ασφάλειας του Μουσείου του κτιρίου περιοδικών εκθέσεων ,του παραρτήματος και του κτιρίου Χριστοδούλου σε βάρος του ΚΑ 0419 ΑΔΑ: ΒΙ63469ΗΤ6-Χ41

-- 1 of 2 --

17.πληρωμή 172,11 στον Ζυριχίδη ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 3255/9-12-13 που αφορά προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων σε βάρος του ΚΑ 1261 και 1731 18.Πληρωμή 430,50 στην agrospecom για εξόφληση τιμολογίου 12940/10-12-13 που αφορά απεντόμωση 11 μουσειακών αντικειμένων από ξύλο, χαρτί και ύφασμα σε βάρος του κΑ 0889 19.Πληρωμή 147,60 στην Τσιτσιμπίκου Ελένη για εξόφληση τιμολογίου 1/13-12-13 που αφορά κατασκευή και έκδοση έγχρωμων σκαλιστών σε βάρος του Κα 0891 και 2/17-12-2013 πληρωμη 98,40 για επεξεργασία και δημιουργία αρχείων σκαλιστών από τις συλλογές του Μουσείου 20. Πληρωμή 329,64 στον Κούση Κοσμά για εξόφληση τιμολογίου 71/17-12-12 που αφορά φωτοαντιγραφικές εργασίες για την ανάγκη προβολής των εκδηλώσεων σε βάρος του κΑ 0853 21.Πληρωμή 3.287,69 στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για εξόφληση τιμολογίου 7417/13-12-13 που αφορά προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε βάρος του κΑ 1611 22. Πληρωμή 519,36 στον Σουφλερό Π για εξόφληση τιμολογίου 5996,5839/5839/9-12-13 που αφορούν προμήθεια υλικών καθαριότητας σε βάρος του ΚΑ 1381 23.Πληρωμή 2.350,000 στον Τσιλίκα Γεώργιο για εξόφληση τιμολογίου 65/5-12-13 που αφορούν συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού ( διάλυση, επισκευή, επανασυναρμολόγηση εξοπλισμού εγκαταστάσεων στους χώρους του κεντρικού και τους βοηθητικούς αποθηκευτικούς σε βάρος του ΚΑ 0889 24.Πληρωμή 1.306,26 στους Μπελιο-Παπαδημητριου ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 203,202,204/11-12,155/11-12,201/11-12 που αφορούν ηλεκτρολογικές εργασίες σε βάρος του κΑ 0879 25.Πληρωμή 434,19 στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ για εξόφληση τιμολογίου 623,454/12-12-13 που αφορούν τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού από 10ο ως 12ο και αλλαγή κάρτας γραφικών τροφοδοτικού) σε βάρος του ΚΑ 0426 και 1281. 26.Πληρωμή στον Φράγκο Ηλία για εξόφληση τιμολογίου 582/13-12-13 που αφορά προμήθεια μικροεργαλείων και υλικών συντήρησης σε βάρος του ΚΑ 1899 27.Πληρωμή 4.792,50 στον Πεταλωτή Τα & ΣΙΑ ΟΕ Γραφικές Τέχνες για εξόφληση τιμολογίου186/17-12-13 που αφορά εκτύπωση δίγλωσσου καταλόγου για την περιοδική έκθεση « Θεσσαλονίκη ,πόλις εύξεινος –πολύξενος’ 160 σελίδων τετραχρωμία σε χαρτί velvet 1000 αντίτυπα σε βάρος του ΚΑ 0853 28.Πληρωμή 1.722,00 στην Παυλίδου Χριστίνα για εξόφληση τιμολογίου 314/13-12-13 που αφορά γραφιστική επιμέλεια καταλόγου περιοδική έκθεση « Θεσσαλονίκη ,πόλις Εύξεινος –πολύξενος’ 160 σελίδων σε βάρος του ΚΑ 0853 29.Πληρωμή 1.377,00 στην ∆ΕΗ για εξόφληση ηλεκτρικού ρεύματος από 7-11 ως 4-12-13 σε βάρος του ΚΑ 0842 30.Πληρωμή 1.968,00 στην Τσολακίδου Ιουλία για εξόφληση τιμολογίου 30/11-12-13 που αφορά μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα των συμπληρωματικών κειμένων και του υπομνηματισμού των μουσειακών αντικειμένων για την έκδοση του καταλόγου της έκθεσης « Θεσσαλονίκη ,πόλις Εύξεινος –πολύξενος’» σε βάρος του Κα 0417 31.Πληρωμή 110,00 στον Πλατιώτη Γεώργιο για εξόφληση τιμολογιου62/16-12-13 που αφορά μεταφορές αντικειμένων εντός των χώρων του Μουσείου από όροφο σε όροφο και από κεντρικό κτίριο στο κτίριο περιοδικών εκθέσεων σε βάρος του ΚΑ 0824 32.Πληρωμή 97,88 στον Σκαμπάλη Ζήση αν.∆/νσης του ΛΕΜΜ-Θ,97,88 στην Λυγούρα Αικατερίνη Λαογράφο 9,79 στην Μπίντση Ελένη Λαογράφο Μαυροματίδου Αντωνία 9,79 Λαογράφος για έρευνα μετάβασης στους Νομούς Σερρών ,∆ράμας και Σοχό Θεσσαλονίκης σε βάρος των ΚΑ ο711 και 0721 33. Πληρωμή 73,80 στον Σιωπη Αργύριο για εξόφληση τιμολογίου 158/12-12-13 που αφορά υδραυλικές εργασίες σε βάρος του Κα 0879 34.Πληρωμή 1.118,07 στον Ορφέα Βεϊνόγλου ΑΕ για εξόφληση τιμολογίων 8360,8359,8361/1-12-13 που αφορούν αποθήκευτρα μουσειακών αντικειμένων για τον Νοέμβριο 2013 σε βάρος του ΚΑ 0419 και 0819 35.Πληρωμή 2.029,50 στην Μακρυδάκη Γιαννούλα για τιμολόγιο 21/17-12-13 που αφορά ξυλουργικές εργασίες για την διαμόρφωση του αποθηκευτικού χώρου στο υπόγεια του Νέου Κτιρίου Περιοδικών Εκθέσεων και τοποθέτηση 8 ξύλινων πλαισίων με σήτες στα παράθυρα του κτιρίου Χριστοδούλου σε βάρος του ΚΑ 9747 36.Πληρωμή738,00 στον Αλεξίου Αλέξιο για εξόφληση δελτίου παροχής υπηρεσιών 155/1-12-13 που αφορά παροχή νομικών υπηρεσιών σε βάρος 0411 37.Πληρωμή 87,58 στον Τζούζη Βασίλειο για εξόφληση τιμολογίου 3/12-12-13 που αφορά προμήθεια τροφοδοσίας για τα παιδιά που διανυκτέρευσαν στο Μουσείο στο πλαίσιο του προγράμματος του ∆ήμου Θεσσαλονίκης σε βάρος του ΚΑ 1899 38.Πληρωμή 100,00 στην Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία για εξόφληση τιμολογίου 3/12-13 για αγορά 5 τόμων του περιοδικού Λαογραφία» σε βάρος του ΚΑ 1259 39.Πληρωμή 1.476,00 στην O.T.S AE για εξόφληση τιμολογίου 136/16-12-131485/16-12-13 που αφορά προμήθεια προγράμματος λογισμικού εργασιών ανάρτησης στο διαύγεια και 1458/11-12-13,1459/11-12-13 για πληρωμή υποστήριξης προγράμματος μισθοδοσίας και διπλογραφικής λογιστικής σε βάρος του Κα 0426, 9749 40.Πληρωμή 94,71 στην Καγξίδου & ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 3107/16-12-13 που αφορά φωτοαντιγραφικές εργασίες για την προβολή των εκδηλώσεων των Χριστουγέννων σε βάρος του ΚΑ 0853 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ακριβές αντίγραφο Ακριβές απόσπασμα Η Γραμματέας του ∆Σ Η Πρόεδρος του ∆Σ Ιωάννα Αμίτσα Μαριάννα Βιλδιρίδη Χατζητόλιου ΑΔΑ: ΒΙ63469ΗΤ6-Χ41

-- 2 of 2 --