24η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2013, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΣΠΕΛ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αριθμ.Πρωτ. 52823 Α.Πλ. 10122 ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : "ΕPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL" ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Εγκρίσεις [€] Πληρωμές Εργασίες [€] ΦΠΑ [€] Άθροισμα [€] 1 2 3 4 5 6 Μέχρι σήμερα Εργασίες (A) Συμπληρωματικό ποσό 0,00 Με την παρούσα πιστοποίηση (Β) 482.309,00 110.931,07 593.240,07 Αθροισμα εγκεκριμένων ποσών 15.000.000,00 Άθροισμα (Γ)=(Α+Β) 8.346.054,88 1.799.910,07 10.145.964,95 Εργασίες που εκτελέσθηκαν μέχρι σήμερα και που πιστοποιούνται με την παρούσα 8.346.054,88 Παρακράτηση φόρου 8% στην παρούσα (∆)=(Β)*0,08 38.584,72 Πληρωτέο ποσό στον ανάδοχο με την παρούσα (Ε)=(Β-∆) 554.655,35 Υπολοιπο Εγκρίσεων 6.653.945,12 Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών 8.346.054,88 1.799.910,07 10.145.964,95 Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι ∆ημήτριος Σουσούνης πεντακοσίων ενενηντατριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και επτά λεπτών (593.240,07€) Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας 1. Την με αρ. πρωτ. 6551/Α.Πλ.701/11-02-2011 Απόφαση Ανάθεσης του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 2. Την από 11-02-2011 Σύμβαση προαίρεσης Παροχής Υπηρεσιών 3. Την με αρ.πρωτ. 52821 /Α.Πλ.10121/ 28 -11-13 Απόφαση έγκρισης δαπάνης για την πληρωμή του 24ου Λογαριασμού να πληρωθεί σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Σύμβασης στον Ανάδοχο του παραπάνω έργου το ποσόν των: Ο κάτωθι υπογεγραμμένος έχοντας υπόψη: Αρχικό ποσό 15.000.000,00 7.863.745,88 1.688.979,00 9.552.724,88 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2013 , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΣΠΕΛ ΕΡΓΟ :ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΠΕΛ) ΣΑΕ- 019/8: 2010ΣΕ01980010 Σημείωση: ο ΦΠΑ αντιστοιχεί σε 23%. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Αθήνα 28/11/2013 24η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΔΑ: ΒΛ12Φ-ΨΞ4

-- 1 of 1 --