ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη , 14/08/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 1385 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση : Β. Όλγας 68 Ταχ. Κώδ. : 546 42 Πληροφ. : Π. Αθανασιάδου Τηλέφωνο : 2310-889-846 FAX : 2310-844-848 e-mail : lemm-th@otenet.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 780/16-07-2014 Συνεδρίαση ΔΣ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Τετάρτη και ώρα 16.00 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη – Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΘΕΜΑ: Δαπάνες: α) ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών Το Δ.Σ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Tου Ν.Δ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ» Του Π.Δ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ» Το Π.Δ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη». Τις διατάξεις του Ν.Δ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠΔΔ Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2014 4. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών 5. Την εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής: 1 Πληρωμή 451,66€ στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ ALEX SAT για εξόφληση τιμολογίων 1, 12 που αφορούν εγκατάσταση ασύρματου δικτύου internet στον κήπο του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 9747. 2 Πληρωμή 172,20€ στον ΜΙΜΗ ΔΗΜ. ΘΕΟΦΑΝΗ για εξόφληση τιμολογίου 311 που αφορά φωτογράφιση των εγκαινίων της περιοδικής έκθεσης ‘Οι Δύο Όχθες της Νοσταλγίας’ σε βάρος του ΚΑ 0853. 3 Πληρωμή 1.070,10€ στην OTS ΑΕ για εξόφληση τιμολογίων 648, 649 που αφορούν πληρωμή συμβάσεων υποστήριξης λογισμικού λογιστικής, μισθοδοσίας, ΕΑΠ σε βάρος του ΚΑ 0426. 4 Πληρωμή 369,00€ στην HYDRO LOGIC Γ. ΤΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμολογίων 303, 455 που αφορούν συντήρηση και επισκευή 4 κλιματιστικών μονάδων σε βάρος του ΚΑ 0879. 5 Πληρωμή 282,90€ στον ΛΙΑΝΤΑ Κ. – ΣΑΝΔΡΗ Κ. ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 1231 που αφορά εκτύπωση 1000 προσκλήσεων για τα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης ‘Οι Δύο Όχθες της Νοσταλγίας’ σε βάρος του ΚΑ 0891. 6 Πληρωμή 1.118,07€ στον ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίων Β4 008855, Β4 008856, Β4 008857 που αφορούν αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων σε αποθήκες για τον μήνα Ιούνιο σε βάρος του ΚΑ 0819. 7 Πληρωμή 147,60€ στον ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ Π-ΒΟΓΙΑΤΖΗ Π ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 1053 που αφορά επαναληπτικό ψεκασμό για την αποτελεσματική απεντόμωση του κήπου από ψύλλους σε βάρος του ΚΑ 0899. 8 Πληρωμή 1.499,00€ στον ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ HOTEL Τ.Ο.Ξ.Ε ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου 1850 που αφορά φιλοξενία ομάδας 30 ατόμων από το Ίδρυμα Ανταλλαγέντων της Λωζάννης για τα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης ‘Οι Δύο Όχθες της Νοσταλγίας’ σε βάρος του ΚΑ 0856. 9 Πληρωμή 147,60€ στην ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου 1117 που αφορά μηνιαίο προληπτικό έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων του Μουσείου για τους μήνες Μάιο-Ιούνιο σε βάρος του ΚΑ 0879. 10 Πληρωμή 221,00€ στον ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΝΙΚΟ για εξόφληση τιμολογίου 47 που αφορά αντικατάσταση της κεντρικής κλειδαριάς του Μουσείου λόγω βλάβης σε βάρος του ΚΑ 0879. 11 Πληρωμή 270,60€ στον ΤΡΥΨΑΝΗ ΠΑΥΛ. ΣΩΤΗΡΙΟ για εξόφληση τιμολογίου 29, 30 που αφορούν βιντεοσκόπηση των εγκαινίων της περιοδικής έκθεσης ‘Οι Δύο Όχθες της Νοσταλγίας’ και της εκδήλωσης για την Ημέρα Περιβάλλοντος σε βάρος των ΚΑ 0419, 0899. 12 Πληρωμή 444,00€ στην ΕΞ.ΠΟ. για εξόφληση τιμολογίων κοιν Μάρτ Α1, κοιν Μάρτ Α2, κοιν Μαίου Α1, κοιν Μαίου Α2, κοιν ΙΟΥΝ Α1, κοιν ΙΟΥΝ Α2, που αφορούν κοινόχρηστα παραρτήματος Μαρτίου, Μαΐου και Ιουνίου διαμερισμάτων Α1 και Α2 σε βάρος του ΚΑ 0813. 13 Πληρωμή 505,53€ στον ΚΟΥΣΗ ΚΟΣΜΑ για εξόφληση τιμολογίου 81 που αφορά εκτυπώσεις εκδηλώσεων του Μουσείου για την Διεθνή Ημέρα Μουσείων σε βάρος του ΚΑ 0891. 14 Πληρωμή 1.815,48€ στον ΛΟΛΑ ΑΛ. ΣΤΕΡΓΙΟ-Συνεργείο καθαρισμού για εξόφληση τιμολογίων 2343, 2344 που αφορούν καθαριότητα στο παράρτημα του Μουσείου, στο κτήριο Χριστοδούλου και στο Μουσείο σε βάρος των ΚΑ 0419, 0899. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Γραμματέας του Δ.Σ. Ιωάννα Αμίτσα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου

-- 1 of 1 --