Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών μηνός Φεβρουαρίου 2012, για τις ανάγκες της Α.Δ. Σάμου και υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας.

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάμος, 09 Μαρτίου 2012 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Α Μ Ο Υ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ/ ΓΡΑΦ. ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Τ . Κ . 8 3 1 0 0 Σ Α Μ Ο Σ – Σ Α Μ Ο Υ ΤΗΛ.: 22730-87317 FAX: 22730-25055 Α Ρ Ι Θ . Π Ρ Ω Τ . : 8 0 5 5 / 2 / 2 - δ ΄ ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση δαπάνης δύο χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (2.212,16 €) για την προμήθεια καυσίμων κίνησης της Α.Δ. Σάμου και Υφισταμένων Υπηρεσιών έδρας (Υ.Α. Σάμου, Α.Τ. Σάμου, Τ.Τ. Σάμου και Τ.Δ.Ν. Σάμου), μηνός Φεβρουαρίου 2012. Έχοντας υπόψη: 1.Τα δικαιολογητικά γενομένης δαπάνης που υποβλήθηκαν σε μας, € δύο χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (2.212,16 €). 2.Τις διατάξεις των: α) Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης». β) Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Άρθρ. 83)» γ) Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». δ) Ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων» κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις σε συνδυασμό με το Ν. 2676/1999. ε) Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις». στ) Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. ζ) Υπ΄αριθμ. 7004/3/50-β΄από 07-12-2009 Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη « Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα». ζ) Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του». 3.Την υπ΄ αριθ. 8055/1/12/8753 από 13-02-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών με Α.Δ.Α. ΒΟΖΧΙ-Σ56. - Αριθμός καταχώρησης Λογιστικού Βιβλίου: 5535 - Αριθμός καταχώρησης Βιβλίου Εγκρίσεων Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.: 16757 Εγκρίνουμε την γενόμενη δαπάνη δύο χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (2.212,16 €) για την ανωτέρω αιτία και παρακαλούμε για την πληρωμή αυτής από την παγία προκαταβολή, δικαιολόγηση και καταλογισμό στα οριστικά, μας έξοδα Ε.Φ. 43-110 και Κ.Α.Ε. 1511 προϋπολογισμού Υ.Π.Π. έτους 2012 σύμφωνα με τα δικαιολογητικά πληρωμής. Α/Α Κ.Α.Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΦΜ 1 1511 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Δ. ΣΑΜΟΥ Κ ΥΦΙΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 2.212,16 € ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 094166915 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1) Α.Ε.Α. / Δ-ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Με έκθεση γενομένης δαπάνης 2) ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Με δικαιολογητικά για την πληρωμή του ποσού Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΛΑΓΟΣ Αστυν. Διευθυντής ΑΔΑ: Β44ΓΙ-Χ13

-- 1 of 1 --