Δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 για τις ανάγκες της Α.Δ. Σάμου και Υφισταμένων Υπηρεσιών Έδρας

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ Α Μ Ο Υ ΕΠΙΤΕΛ. / ΓΡΑΦ. ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Τ . Κ . 8 3 1 0 0 Σ Α Μ Ο Σ Σ Α Μ Ο Υ Τηλ.: 22730-87320 FAX: 22730-25055 Α Ρ Ι Θ . Π Ρ Ω Τ . : 8 0 5 5 / 2 / 4 – δ ΄ « ΜΕ Α Π Ο ∆ Ε Ι Ξ Η » Σάμος, 15 Μαΐου 2012 Π Ρ Ο Σ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΤΜΗΜΑ 1ο Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ. 101 77 Α Θ Η Ν Α – Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΘΕΜΑ: «Υποβολή δικαιολογητικών δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, για τις ανάγκες της Α.∆. Σάμου και υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας» ΣΧΕΤ.: Υπ΄ αριθ. 8055/1/12/34989 από 03-04-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ∆-νσης Οικονομικών/Α.Ε.Α., με Α.∆.Α.: Β4ΩΓΙ-ΧΝΟ Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής, σας υποβάλλουμε συνημμένα δικαιολογητικά γενόμενης δαπάνης ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (2.392,51 €), για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες της Α.∆. Σάμου και υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας, Κ.Α.Ε. 1511 και παρακαλούμε για τον έλεγχο της δαπάνης και περαιτέρω αποστολή της στην Υ.∆.Ε./Υ.Π.Π. για την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 στο όνομα του δικαιούχου. Η παραπάνω πίστωση καταχωρήθηκε με:
Αριθμό καταχώρησης Λογιστικού Βιβλίου: 11789
Αριθμό καταχώρησης Βιβλίου Εγκρίσεων Πληρωμής της Υ.∆.Ε.: 41787 Α/Α Κ.Α.Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΦΜ 1 1511 Προμήθεια καυσίμων κίνησης μηνός Απριλίου 2012, για τις ανάγκες της Α.∆. Σάμου και Υφιστάμενων Υπηρεσιών Έδρας 2.392,51 € ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 094166915 Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Α Ι 1. ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Τ.Κ. 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΕΣΒΟΣ Με μία (01) κατάσταση πληρωμής Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΛΑΓΟΣ ΑΣΤΥΝ. ∆/ΝΤΗΣ ΑΔΑ: Β49ΙΙ-Δ29

-- 1 of 1 --