Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ΢ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ΢ ΔΙΟΙΚΗ΢Η 2ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ΢ ΠΕΙΡΑΙΩ΢ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗ΢ΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗ΢ΟΤ [Πληκτρολογήστε κείμενο] Σατσδρομική Διεύθσνζη: 25ο Χλμ Ρόδοσ – Λίνδοσ, 85103, Κολύμπια Ρόδοσ, Σηλ. 2241362022, fax: 2241362050. Πληροφορίες: Μ. Σζέρος Ηλ. Δ/νζη: protokolo@kafka-rho.gr Α Π Ο ΢ Π Α ΢ Μ Α Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Τ ΣΗ΢ 4/16-3-2012 ΢ΤΝΔΓΡΙΑ΢Η΢ ΣΟΤ Γ.΢. ΘΔΜΑ 7ον: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτοσς 2012. Σίζεηαη ππφςε ηνπ ΢πκβνπιίνπ ε αξ. πξση: 262/12-3-2012 εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο καο θ. Γθιάξα Αζαλάζηνπ πνπ έρεη σο εμήο: ΢αο ζέηνπκε ππ’ φςε ηελ αλάγθε γηα ηελ 1ελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθ. έηνο 2012, θαη παξαθαινχκε γηα ηελ θαηά ην λφκν έγθξηζή ηεο . To Σακεηαθφ Τπφινηπν έηνπο 2011 είλαη 940.027,61 € θαη αλαιχεηαη σο εμήο: T/Y Λεηηνπξγίαο 797.330,37 € T/Y Μηζζνδνζίαο 0,00 € Σ/Τ Ν.103/75 142.697,24 € Καηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. Έηνπο 2012 πξνυπνινγίζζεθε φηη ζα ππάξρεη Σ/Τ ρξήζεο 2011, ην πνζφ ησλ 416.608,00€. Μεηά ην θιείζηκν ηνπ νηθ. Έηνπο 2011 ην Σ/Τ απμάλεηαη θαηά 523.419,61€ θαη ζα δηακνξθσζεί ζηα 940.027,61€, αλαιπκέλν σο εμήο: Σν Σ/Τ ηνπ N103/75 είλαη 142.697,24 €. Σν Σ/Τ Μηζζνδνζίαο είλαη 0,00 €. To T/Y Λεηηνπξγίαο ήηαλ 273.910,76 € θαη ζα απμεζεί θαηά 523.419,61 €. Απφ ην ππφ έληαμε πνζφ , απηφ ησλ 16.180,00 ζα πηζησζεί ζε ΚΑΔ πνπ αθνξνχλ ζε θαηαβνιή κηζζνδνζίαο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο κνλάδνο κέρξη ηε ιήμε ησλ ππαξρνπζψλ ζπκβάζεσλ. Σν ππφινηπν πνζφ ζα θαηαλεκεζεί ζε ΚΑΔ εμφδσλ πνπ παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα . ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΙ΢ΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α. ΔΣΟΓΑ. Οη ΚΑΔ εζφδσλ παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη. Β. ΔΞΟΓΑ Ο ΚΑΔ 0219.01 Βαζηθφο εθηάθησλ πξνυπνινγίζηεθε 36.300,00 θαη απμάλεηαη θαηά 3.700,00 €, κε ηειηθφ πνζφ 40.000,00. Ο ΚΑΔ 0225.01 Κίλεηξν απφδνζεο πξνυπνινγίζηεθε 320,00 θαη απμάλεηαη θαηά 4.280,00 κε ηειηθφ πνζφ 4.600,00 Ο ΚΑΔ 0257.01 Ννζνθνκεηαθφ επίδνκα πξνυπνινγίζηεθε 2.800,00 θαη απμάλεηαη θαηά 8.200,00 κε ηειηθφ πνζφ 11.000,00 ΑΔΑ: Β496469Η5Ζ-63Ψ

-- 1 of 3 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ΢ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ΢ ΔΙΟΙΚΗ΢Η 2ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ΢ ΠΕΙΡΑΙΩ΢ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗ΢ΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗ΢ΟΤ [Πληκτρολογήστε κείμενο] Σατσδρομική Διεύθσνζη: 25ο Χλμ Ρόδοσ – Λίνδοσ, 85103, Κολύμπια Ρόδοσ, Σηλ. 2241362022, fax: 2241362050. Πληροφορίες: Μ. Σζέρος Ηλ. Δ/νζη: protokolo@kafka-rho.gr Ο ΚΑΔ 0631.01 Δθάπαμ απνδεκίσζε πξνυπνινγίζηεθε 221.497,24 θαη απμάλεηαη θαηά 55.439,610 κε ηειηθφ πνζφ 276.936,85 Ο ΚΑΔ 0845.01 Γαπάλεο θαζαξηζκνχ θηεξίνπ πξνυπνινγίζηεθε 50.000,00 θαη απμάλεηαη θαηά 40.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 90.000,00 Ο ΚΑΔ 0863.01 ΢πληήξεζε θαη επηζθεπή θηεξίνπ πξνυπνινγίζηεθε 10.500,00 θαη απμάλεηαη θαηά 30.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 40.500,00 Ο ΚΑΔ 0879.01 ΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ πξνυπνινγίζηεθε 7.800,00 θαη απμάλεηαη θαηά 30.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 37.800,00 Ο ΚΑΔ 0887.01 ΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ πξνυπνινγίζηεθε 7.000,00 θαη απμάλεηαη θαηά 30.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 37.000,00 Ο ΚΑΔ 0887.02 ΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ πξνυπνινγίζηεθε 2.200,00 επξψ θαη απμάλεηαη θαηά 100,00 κε ηειηθφ πνζφ 2.300,00€. Ο ΚΑΔ 0889.01 ΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ πξνυπνινγίζηεθε 8.300,00 επξψ θαη απμάλεηαη θαηά 30.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 38.300,00€. Ο ΚΑΔ 0892.01 Αζθάιηζηξα – θχιαθηξα αθηλήησλ πξνυπνινγίζηεθε 52.700,00 επξψ θαη απμάλεηαη θαηά 40.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 92.700,00€. Ο ΚΑΔ 0911.01 Φφξνη πξνυπνινγίζηεθε 1.500,00 επξψ θαη απμάλεηαη θαηά 10.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 11.500,00€. Ο ΚΑΔ 0912.01 Σέιε πξνυπνινγίζηεθε 2.700,00 επξψ θαη απμάλεηαη θαηά 10.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 12.700,00€. Ο ΚΑΔ 1129.01 Πξνκήζεηα ζθεπψλ καγεηξείνπ θαη εζηίαζεο, πξνυπνινγίζηεθε 2.000,00 επξψ θαη απμάλεηαη θαηά 10.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 12.000,00€. Ο ΚΑΔ 1139.01 Πξνκήζεηα θιηλνζηξσκλψλ, πξνυπνινγίζηεθε 2.000,00 επξψ θαη απμάλεηαη θαηά 20.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 22.000,00€. Ο ΚΑΔ 1249.01 Πξνκήζεηα επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, πξνυπνινγίζηεθε 500,00 επξψ θαη απμάλεηαη θαηά 15.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 15.500,00€. Ο ΚΑΔ 1261.01 Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, πξνυπνινγίζηεθε 4.900,00 επξψ θαη απμάλεηαη θαηά 10.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 14.900,00€. Ο ΚΑΔ 1292.01 Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ, πξνυπνινγίζηεθε 1.200,00 επξψ θαη απμάλεηαη θαηά 10.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 11.200,00€. Ο ΚΑΔ 1311.02 Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ πξνυπνινγίζηεθε 13.600,00 θαη απμάλεηαη θαηά 200,00 κε ηειηθφ πνζφ 13.800,00€. Ο ΚΑΔ 1312.02 Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ πξνυπνινγίζηεθε 3.800,00 θαη απμάλεηαη θαηά 1.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 4.800,00€. Ο ΚΑΔ 1352.02 Πξνκήζεηα πιηθνχ ππξνζβεζηήξσλ πξνυπνινγίζηεθε 600,00 θαη απμάλεηαη θαηά 500,00 κε ηειηθφ πνζφ 1.100,00€. Ο ΚΑΔ 1353.01 Πξνκήζεηα ρξσκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ πξνυπνινγίζηεθε 1.000,00 θαη απμάλεηαη θαηά 10.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 11.000,00€. Ο ΚΑΔ 1413.01 Πξνκήζεηα εηδψλ ζπληήξεζεο – επηζθεπήο θηεξίσλ πξνυπνινγίζηεθε 16.000,00 θαη απμάλεηαη θαηά 20.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 36.000,00€. Ο ΚΑΔ 1429.01 Πξνκήζεηα εηδψλ ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ πξνυπνινγίζηεθε 7.500,00 θαη απμάλεηαη θαηά 20.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 27.500,00€. Ο ΚΑΔ 1435.01 Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ ξνυπνινγίζηεθε 1.500,00 θαη απμάλεηαη θαηά 15.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 16.500,00€. ΑΔΑ: Β496469Η5Ζ-63Ψ

-- 2 of 3 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ΢ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ΢ ΔΙΟΙΚΗ΢Η 2ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ΢ ΠΕΙΡΑΙΩ΢ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗ΢ΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗ΢ΟΤ [Πληκτρολογήστε κείμενο] Σατσδρομική Διεύθσνζη: 25ο Χλμ Ρόδοσ – Λίνδοσ, 85103, Κολύμπια Ρόδοσ, Σηλ. 2241362022, fax: 2241362050. Πληροφορίες: Μ. Σζέρος Ηλ. Δ/νζη: protokolo@kafka-rho.gr Ο ΚΑΔ 1439.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο κερ. θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πξνυπνινγίζηεθε 4.000,00 θαη απμάλεηαη θαηά 20.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 24.000,00€. Ο ΚΑΔ 1528.01 Πξνκήζεηα ζηνιψλ πξνυπνινγίζηεθε 1.200,00 θαη απμάλεηαη θαηά 15.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 16.200,00€. Ο ΚΑΔ 1899.01 Γηάθνξεο πξνκήζεηεο πξνυπνινγίζηεθε 6.000,00 θαη απμάλεηαη θαηά 10.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 16.000,00€. Ο ΚΑΔ 7111.01 Πξνκήζεηα επίπισλ θαη ζθεπψλ πξνυπνινγίζηεθε 3.400,00 θαη απμάλεηαη θαηά 30.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 33.400,00€. Ο ΚΑΔ 7112.01 Πξνκήζεηα ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ πξνυπνινγίζηεθε 4.429,00 θαη απμάλεηαη θαηά 20.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 24.429,00€. Ο ΚΑΔ 7127.01 Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ πξνυπνινγίζηεθε 4.500,00 θαη απμάλεηαη θαηά 5.000,00 κε ηειηθφ πνζφ 9.500,00€. Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε ηα έζνδα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ παξακέλνπλ ακεηάβιεηα ελψ ηα έμνδα απμάλνληαη θαηά 523.419,61€. Έηζη ζα έρνπκε: Δ΢ΟΓΑ: 1.135.754,45 + 0.00 = 1.135.754,45 ΔΞΟΓΑ: 1.552.362,45 + 523.419,61 = 2.075.782,06 ΔΛΛΔΙΜΑ = 940.027,61 ΙΣΟΠΟΣΟ ΜΔ ΤΟ Τ/Υ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΔΤΟΥΣ 2011. Σν Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην εγκρίνει ομόυωνα ηελ αλακφξθσζε σο έρεη ζηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη επηθπξψλεη ηελ παξνχζα απζεκεξφλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΑ ΜΔΛΗ Γ. ΓΙΑΝΝΙΩΣΗ΢ Ι. ΠΔΡΙΓΗ΢ Π.ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΟΤ Μ. ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Σ΢. ΣΟΠΠΟ΢ ΑΚΡΙΒΔ΢ ANTIΓΡΑΦΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ΢ Μ.Σ΢ΔΡΟ΢ ΑΔΑ: Β496469Η5Ζ-63Ψ

-- 3 of 3 --