ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 43/2025-21/10/2025

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΑ437 με τίτλο Ε.Π.Α./ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ συνολικού ποσού 328.110,68 ευρώ για το έργο/α: 2022ΝΑ43700006 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: α. Την Αρ.Πρωτ.134453/23-12-2015/Υπ. Οικ. & Αναπ.(ΦΕΚ2857/Β/28-12-15) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές δαπανών ΠΔΕ»(ΑΔΑ:ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6) β. Την Υπ. Αριθμ.3562 με Αρ.Πρ. 2061//30-05-2025/ΥΠΟΙΚ Απόφαση Ένταξης στο ΑΠΔΕ 2025 (ΑΔΑ:9Ζ29Η-2ΑΕ) γ. Το ΥΣ 279/08-09-2025/ΓΕΝ/Γ4-Ι δ. Το ΥΣ 9342/12-9-2025/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ-Ι ε. Το Φ.810/4/88013/Σ.14448/23-08-2022/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ (ΑΔΑ:ΡΠ8Ν6-7ΩΞ) στ. Το Φ.810/4/69512/Σ.10232/03-06-2024/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ (ΑΔΑ:97ΤΑ6-ΡΘ4) ζ Το Φ.810/1/104643/Σ.15014/12-08-2025/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ (Αίτημα Χρηματοδότησης) η. Την Υπ. Αριθμ.607 με Αρ.Πρωτ.3168/20-08-2025 ΥΠ.ΕΘΝ.ΟΙΚ.&ΟΙΚΟΝ. Απόφαση Χρηματοδότησης (94BAH-ΨΥΛ) θ. Το γεγονός ότι το ποσό της παρούσας εντολής πληρωμής είναι εντός του ποσού εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στην Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Πολυξένη Κασιόλα ΠΝ - Υπηρεσία ΓΕΝ/Ε4-IV/Θ' Χρηματική Διαχείριση Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΝΑ437 του Εθνικού Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025. Η πληρωμή αυτή αποτελεί Αμεση Πληρωμή και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ε’ ΚΛΑΔΟΣ (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε4 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ) ΤΜΗΜΑ IV (Θ' ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 43/2025 / 21-10-2025 Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 229 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Ταχ.Κώδικας: 15561 Πληροφορίες: ΛΟΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τηλέφωνο: 2106557222 E-mail: dgen_exrim@navy.mil.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: Νο 43/2025 ΑΔΑΜ: Β. Δίνουμε εντολή ως υπόλογος φορέα 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2022ΝΑ43700006 Μετεγκατάσταση της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά (2020ΣΕ03700008) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR9101000230000002080144370 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» (22SYMV010005054) ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 2 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» (22SYMV010005054) ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 22SYMV010005054 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 22SYMV010005054 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 094114445|02/09/2025|0|1.1|ΤΙΜΕΡ|7 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 094114445|02/09/2025|0|1.1|ΤΙΜΕΡ|7 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 02-09-2025 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 094114445|02/09/2025|0|1.1|ΤΙΜΕΡ|7 ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 094114445 ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 264.605,39 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 63.505,29 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 328.110,68 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 094114445|02/09/2025|0|1.1|ΤΙΜΕΡ|7 137050652 ΦΕ 3% 0901530259101022715 04915700010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 7.862,75 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 137050658 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 0941144459038888362 50856715070 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2.760,92 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 137050670 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 317.487,01 ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚ. Γ. Η δαπάνη αυτή θα χρεώσει τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) 3110989001 του έτους 2025. Η εισηγήτρια Εκκαθάρισης ΑΝΕΠ Υποπλοίαρχος (Ο) Αγγελική Λόζου ΠΝ Αντιπλοίαρχος (Ο) Κυριάκος Γεωργιάδης ΠΝ Ο Διευθυντής Ε4 Πλοίαρχος (Ο) Αθανάσιος Φαλέκας ΠΝ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 328.110,68 ευρώ 2

-- 2 of 3 --

Πίνακας Αποδεκτών: ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ Υπεύθυνο Λογαριασμού Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Πολυξένη Κασιόλα ΠΝ 3

-- 3 of 3 --