ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΔΠ) 2026 - 2029 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Ιουλίου 2025 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. πρωτ.: 2/53407/ΔΠΓΚ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟNOMIΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37, 101 65, Αθήνα Ηλεκτρ. δ/νση: dpgk@glk.gr dpdsm@glk.gr dadgk@glk.gr ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΔΠ) 2026 - 2029 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

-- 1 of 195 --

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ................................................................................................................................................................ 6 Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΔΠ) 2026 - 2029 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026 .......................................... 8 1. Κεντρική Διοίκηση - Τακτικός Προϋπολογισμός .............................................................................................. 9 1.1. Παροχές σε εργαζόμενους (μείζονα κατηγορία εξόδων 21) ............................................................................. 9 1.1.1. Διαμόρφωση ορίων δαπανών για παροχές σε εργαζόμενους .......................................................................... 9 1.1.2. Προβλέψεις δαπανών για νέες προσλήψεις, διορισμούς, αποσπάσεις και μετατάξεις ................................. 10 1.1.3. Εξέλιξη του πλήθους του προσωπικού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης - Διαδικασία αποτύπωσης του Παραρτήματος Β ....................................................................................................................................... 10 1.2. Μεταβιβάσεις (μείζονα κατηγορία εξόδων 23) ............................................................................................... 11 1.3. Λοιπές δαπάνες και πιστώσεις υπό κατανομή (μείζονα κατηγορία εξόδων 29) ............................................ 12 2. Κεντρική Διοίκηση - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων .................................................................... 12 2.1. Όρια δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων .............................................................................. 12 2.2. Διαδικασία κατάρτισης .................................................................................................................................... 12 3. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ..................................................................................................................................................... 14 3.1. Βασικές έννοιες ................................................................................................................................................ 14 3.1.1. Συνοπτικός προϋπολογισμός ΝΠΔΔ και ΑΔΑ με νομική μορφή ΝΠΔΔ............................................................ 14 3.1.2. Αναλυτικός προϋπολογισμός ΝΠΔΔ και ΑΔΑ με νομική μορφή ΝΠΔΔ ........................................................... 15 3.1.3. Συνοπτικός προϋπολογισμός ΝΠΙΔ, ΑΕ του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 και ΑΔΑ με νομική μορφή ΝΠΙΔ ......................................................................................................................................... 15 3.1.4. Αναλυτικός προϋπολογισμός ΝΠΙΔ, ΑΕ του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 και ΑΔΑ με νομική μορφή ΝΠΙΔ ......................................................................................................................................... 15 3.1.5. Συνοπτικός και αναλυτικός προϋπολογισμός των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων ............................................................................................................................................... 16 3.2. Κατάρτιση προϋπολογισμών ........................................................................................................................... 16 3.3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) πλην ΟΤΑ ................................................................................. 17 3.3.1. Συνοπτικοί προϋπολογισμοί ............................................................................................................................ 17 3.3.2. Αναλυτικοί προϋπολογισμοί ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2026 ......................................................................... 19 3.4. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) - Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 .............................................................................................................................................. 20 3.4.1. Συνοπτικοί προϋπολογισμοί ............................................................................................................................ 20 3.4.2. Αναλυτικοί προϋπολογισμοί ΝΠΙΔ και ΑΕ του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 οικονομικού έτους 2026 .......... 22 3.5. ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς ................................................................. 23 3.5.1. Συνοπτικοί προϋπολογισμοί ............................................................................................................................ 23 3.5.2. Αναλυτικοί προϋπολογισμοί ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς οικονομικού έτους 2026 ................................................................................................................................. 24 Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ......................................................... 25 1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης ........................................................................................................................... 25

-- 2 of 195 --

1.1. Συμπλήρωση πινάκων του Παραρτήματος Β ................................................................................................... 25 1.2. Καταχώριση κατανομής πιστώσεων σε αναλυτικό επίπεδο ........................................................................... 25 2. Λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ του Μέρους Α’ του ν.4972/2022, ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς) ............................................................................. 26 3. Συγκέντρωση και ομαδοποίηση προϋπολογισμών νομικών προσώπων .................................................... 26 3.1. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΑΕ του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 ...................................................................................... 26 3.2. ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς ................................................................. 27 4. Προϋπολογισμός του υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) ..................................... 27 5. Προϋπολογισμός των Νοσοκομείων, των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) .......................................................................... 27 6. ΟΤΑ .................................................................................................................................................................. 28 7. Επισκόπηση δαπανών και εσόδων ................................................................................................................ 28 8. Προϋπολογισμός Επιδόσεων .......................................................................................................................... 29 9. Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό επιδόσεων - Πράσινος Προϋπολογισμός (Green Budgeting) ........................................................................................................................................... 30 Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ............................................................................................................ 31 1. Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς ......... 31 2. ΑΔΑ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς ............................................................................................................................................ 32 3. Λοιποί φορείς που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση ..................................................................................... 32 4. Νομικά Πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση ........................................................................ 33

-- 3 of 195 --

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α Πίνακας Ι Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 - 2029 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Πίνακας 1 Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία ετών 2026 - 2029 Πίνακας 1α Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία ετών 2026 - 2029 Πίνακας 1βα Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026 Πίνακας 1ββ Δαπάνες ΤΑΑ έτους 2026 Πίνακας 1γ Ανάλυση Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2025 κατά κατηγορία δαπάνης Πίνακας 2 Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026 και ΠΔΠ 2026 - 2029 Πίνακας 2α Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026 και ΠΔΠ 2026 - 2029 - Περιφέρειες Πίνακας 3 Τακτικό Προσωπικό Κεντρικής Διοίκησης Πίνακας 4 Μη Τακτικό Προσωπικό Κεντρικής Διοίκησης Πίνακας 5 Τακτικό Προσωπικό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης πλην Κεντρικής Διοίκησης Πίνακας 6 Μη Τακτικό Προσωπικό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης πλην Κεντρικής Διοίκησης Πίνακας 7 Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία Πίνακας 8 Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία Πίνακας 8α Προϋπολογισμός ΟΚΑ - Ασφαλιστικών Ταμείων Πίνακας 9 Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία Πίνακας 9α Νοσοκομεία, Φορείς ΠΦΥ και ΕΚΑΠΥ Πίνακας 10 Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία Πίνακας 11 Έσοδα - Δαπάνες ΑΕ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Πίνακας 11α Προϋπολογισθείσες μη μισθολογικές παροχές έτους 2026 Πίνακας 11β Προϋπολογισθείσες δαπάνες μετακίνησης έτους 2026 Πίνακας 12 Επιχορηγήσεις Φορέων Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού από τα ποσά που αποδίδει ο ΟΔΑΠ Πίνακας 13 Κατάσταση Ταμειακών Διαθεσίμων λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ Πίνακας Ι Ανώνυμες Εταιρείες εντός Γενικής Κυβέρνησης του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 Πίνακας ΙΙ Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Πίνακας 1 Ποσοτικοποίηση δράσεων επισκόπησης 2026 Πίνακας 2Α Επιμερισμός ανά τομέα πολιτικής/πρόγραμμα/υποπρόγραμμα/Κεντρική Διοίκηση - Τακτικός Προϋπολογισμός Πίνακας 2Β Επιμερισμός ανά τομέα πολιτικής/πρόγραμμα/υποπρόγραμμα/Κεντρική Διοίκηση - ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος Πίνακας 2Γ Επιμερισμός ανά τομέα πολιτικής/πρόγραμμα/υποπρόγραμμα/Κεντρική Διοίκηση - ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος Πίνακας 2Δ Επιμερισμός ανά τομέα πολιτικής/πρόγραμμα/υποπρόγραμμα/Κεντρική Διοίκηση - ΤΑΑ

-- 4 of 195 --

Πίνακας 2Ε Επιμερισμός σε υποπρογράμματα/Κεντρική Διοίκηση - Παράδειγμα συμπλήρωσης Πίνακας 3 Κατανομή Προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ανά Τομέα Πολιτικής/Πρόγραμμα/Υποπρόγραμμα Πίνακας 3Α Παράδειγμα συμπλήρωσης Πίνακας 4 Επιχορηγήσεις σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενους από άλλο Υπουργείο/Φορέα ΚΔ Πίνακας 4Α Παράδειγμα συμπλήρωσης Πίνακας 5 Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον Προϋπολογισμό Πίνακας 5Α Παράδειγμα συμπλήρωσης Πίνακας 6 Οι 6 περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ για τις βιώσιμες δραστηριότητες Πίνακας 7 Στοιχεία προσωπικού ανά Πρόγραμμα Πίνακας 7Α Παράδειγμα συμπλήρωσης Υπόδειγμα 1 Υπόδειγμα μορφοποιημένου ΕΣΠ για το Πρόγραμμα του Επιτελικού Συντονισμού Υπόδειγμα 2 Υπόδειγμα μορφοποιημένου ΕΣΠ για τα λοιπά Προγράμματα πέραν του Επιτελικού Συντονισμού

-- 5 of 195 --

6 Α. ΓΕΝΙΚΑ Με τον ν.5217/2025 (Α’ 120) τροποποιήθηκε το ισχύον πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών για τη δημοσιονομική διαχείριση, όπως αυτό αποτυπώνεται στον ν.4270/2014 (Α’ 143) και ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία (EE) 2024/1265 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2024 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών. Επιπλέον, σε συνέχεια της μεταρρύθμισης του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης σε ενωσιακό επίπεδο, αποτυπώθηκαν οι δομικές αλλαγές που επέρχονται στον κύκλο της δημοσιονομικής διαχείρισης. Ειδικότερα: α. Προβλέπονται η κατάρτιση και η υποβολή στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού - Διαρθρωτικού Σχεδίου (ΜΔΣ), υπό τους ειδικότερους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1263 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2024 σχετικά με τον αποτελεσματικό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και την πολυμερή δημοσιονομική εποπτεία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου. Το ΜΔΣ θέτει, μεταξύ άλλων, τη βασική δημοσιονομική δέσμευση, η οποία αφορά στη διατήρηση του ετήσιου και σωρευτικού ρυθμού αύξησης των καθαρών, εθνικά χρηματοδοτούμενων, πρωτογενών δαπανών (καθαρών δαπανών) κάτω από συγκεκριμένα όρια. Η χώρα μας υπέβαλε τον Οκτώβριο 2024 το πρώτο ΜΔΣ 2025 - 2028, το οποίο περιλαμβάνει για τα έτη ισχύος του τον δεσμευτικό στόχο σε όρους αύξησης των καθαρών δαπανών. Ο εν λόγω στόχος υιοθετήθηκε εν συνεχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και αποτελεί πλέον τον γνώμονα για την κατάρτιση τόσο του πολυετούς όσο και του ετήσιου δημοσιονομικού προγραμματισμού. β. Θεσπίζεται η κατάρτιση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (ΠΔΠ) σε αντικατάσταση του εθνικού Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ). Ο ΠΔΠ παρουσιάζει μία σαφή εικόνα των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται για την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Επίσης, θέτει συγκεκριμένους στόχους υπό το πρίσμα του εξορθολογισμού και του ελέγχου των δαπανών καθώς και της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, οι οποίοι είναι συνεπείς με τα όρια που προβλέπονται στο ισχύον ΜΔΣ. Τα μεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης αποτυπώνονται στον ΠΔΠ με ενοποιημένο τρόπο, με σκοπό την ευχερέστερη λήψη αποφάσεων οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα, ο ΠΔΠ θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης καθώς και τους στόχους του ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα, ο ΠΔΠ 2026 - 2029 θα περιλαμβάνει την περιγραφή και την αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους (2024) καθώς και τις εκτιμήσεις/προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για: α) το τρέχον έτος (2025), β) το έτος προϋπολογισμού (2026) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2027 - 2029). Θα περιγραφούν και θα προβλεφθούν ανά υποτομέα τα έσοδα, οι δαπάνες και το ισοζύγιο. Ο ΠΔΠ 2026 - 2029 και τα συνοδευτικά του κείμενα, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, αναμένεται να υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν την κατάθεση του σχεδίου του ετήσιου Κρατικού

-- 6 of 195 --

7 Προϋπολογισμού και να εγκρίνονται με την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), η οποία θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την κατάρτιση του ΠΔΠ απαιτείται η ουσιαστική και ενεργός συμμετοχή όλων των Υπουργείων και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιαίτερα των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ), δεδομένου ότι αποτελούν τους αρμόδιους φορείς που οφείλουν να υλοποιήσουν τον συνολικό δημοσιονομικό σχεδιασμό, όπως αντανακλάται στις επιμέρους δεσμεύσεις του ΠΔΠ, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εποπτευόμενων φορέων.

-- 7 of 195 --

8 Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΔΠ) 2026 - 2029 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026 Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οι κατευθύνσεις και αποτυπώνονται οι διαδικασίες για την κατάρτιση του ΠΔΠ οικονομικών ετών 2026 - 2029 καθώς και του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2026. Σε εφαρμογή των νέων δημοσιονομικών κανόνων εκδόθηκε η αριθ. 2/45253/ΔΠΓΚ/26.06.2025 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Σχέδιο λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και κοινή οικονομική ταξινόμηση του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 3364), με την οποία ορίζεται η κοινή αναλυτική οικονομική ταξινόμηση του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ). Συγκεκριμένα, στην εν λόγω απόφαση ενοποιούνται σε ένα σχέδιο οι λογαριασμοί του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και της οικονομικής ταξινόμησης του προϋπολογισμού των ΦΓΚ (Κεντρική Διοίκηση, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - ΝΠΔΔ, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού), εξαιρουμένων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), μέχρι και τον πέμπτο βαθμό ανάλυσης, πλην της μείζονος κατηγορίας 21 «Παροχές σε εργαζόμενους», η οποία αναπτύσσεται έως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης. Η εν λόγω υπουργική απόφαση ισχύει από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026 για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οποίων η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2027. Η ανάπτυξη των λογαριασμών κατά τα ως άνω πραγματοποιείται με κριτήριο τη φύση των εσόδων και των δαπανών και με γνώμονα την ευχερέστερη παρακολούθηση των συναλλαγών και των εν γένει λογιστικών γεγονότων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης των λογαριασμών και περαιτέρω σε αναλυτικότερο επίπεδο, για δική τους παρακολούθηση και σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες. Παράλληλα με την εφαρμογή της κοινής οικονομικής ταξινόμησης του προϋπολογισμού των ΦΓΚ, εισάγεται και η διάσταση του προϋπολογισμού ανά «πηγή χρηματοδότησης», υπό την έννοια της πηγής προέλευσης πίστωσης. Ειδικότερα, στο Παράρτημα Β (Πίνακες Ι και ΙΙ) της εν λόγω υπουργικής απόφασης ενσωματώνεται υπόδειγμα συνοπτικού προϋπολογισμού για τα ΝΠΔΔ και για τα ΝΠΙΔ, το οποίο αποτυπώνει, αντιστοίχως, τις κατ’ ελάχιστον μείζονες κατηγορίες εσόδων και δαπανών και τους λογαριασμούς του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ), διαρθρώνεται δε ανά πηγή χρηματοδότησης.

-- 8 of 195 --

9 1. Κεντρική Διοίκηση - Τακτικός Προϋπολογισμός Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ενδεικτικά ανώτατα όρια δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α της παρούσας εγκυκλίου. Με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε φορέας θα πρέπει να προβεί σε προβλέψεις δαπανών για τα οικονομικά έτη 2026 - 2029. Για το οικονομικό έτος 2026, το οποίο αποτελεί το έτος προϋπολογισμού, θα πρέπει να προβλεφθούν δαπάνες που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις αναληφθείσες πολυετείς υποχρεώσεις και τις εκτιμώμενες απλήρωτες υποχρεώσεις των οικονομικών ετών 2025 και προγενέστερα, οι οποίες αναμένεται να καλυφθούν το 2026. Επιπλέον, στα ενδεικτικά ανώτατα όρια δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα, στον Ειδικό Φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» προβλέπονται ποσά για την ενίσχυση των φορέων, τόσο για το έτος 2026 όσο και για τα έτη 2027 - 2029, προκειμένου να καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες: α. μεταναστευτικών ροών, β. προσλήψεων τακτικού προσωπικού, με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, που πρόκειται να υλοποιηθούν το 2026 καθώς και των προβλεπόμενων προσλήψεων ετών 2027 - 2029, γ. προσλήψεων τακτικού προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ. καθώς και μετατάξεων και αποσπάσεων, δ. προσλήψεων μη τακτικού προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και βάσει ειδικών διατάξεων, ε. σημαντικών, άμεσων, αναπόφευκτων και επειγουσών αναγκών, η πρόβλεψη των οποίων δεν είναι εφικτή κατά τον χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού. Για τις σημαντικότερες μείζονες κατηγορίες εξόδων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 1.1. Παροχές σε εργαζόμενους (μείζονα κατηγορία εξόδων 21) 1.1.1. Διαμόρφωση ορίων δαπανών για παροχές σε εργαζόμενους Στα ενδεικτικά ανώτατα όρια δαπανών περιλαμβάνονται διακριτά ανά φορέα οι προβλέψεις για δαπάνες που βαρύνουν απευθείας τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού για παροχές σε εργαζόμενους. Οι προβλέψεις έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: α. την εκτίμηση των αποδοχών του 2025 με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί μισθολογικής πολιτικής, β. τις αποσπάσεις και μετατάξεις, γ. τις εισαγωγές και αποφοιτήσεις από τις παραγωγικές σχολές ενστόλων, τις εισαγωγές στη Διπλωματική Ακαδημία και τις αποφοιτήσεις από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δ. τις αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού της περιόδου 2026 - 2029. Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς οφείλουν να θέσουν υπόψη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) πιθανά νέα δεδομένα που σχετίζονται με τις προβλέψεις αποδοχών του φορέα τους σε σχέση με αυτές που αποτυπώνονται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α, προσκομίζοντας σχετική επαρκή τεκμηρίωση.

-- 9 of 195 --

10 1.1.2. Προβλέψεις δαπανών για νέες προσλήψεις, διορισμούς, αποσπάσεις και μετατάξεις Οι σχετικές δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους, οι οποίες βαρύνουν απευθείας τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και αφορούν σε δαπάνες για νέες προσλήψεις, διορισμούς, αποσπάσεις και μετατάξεις, σύμφωνα με τον κανόνα προσλήψεων για τακτικό και μη τακτικό προσωπικό της περιόδου των οικονομικών ετών 2026 - 2029, έχουν ενσωματωθεί στα ενδεικτικά ανώτατα όρια δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες». Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από διορισμούς μονίμων και προσλήψεις υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), εφαρμόζεται το άρθρο 73 του ν.4646/2019 (Α’ 201), ενώ για αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν.4440/2016 (Α’ 224), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν.4646/2019. 1.1.3. Εξέλιξη του πλήθους του προσωπικού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης - Διαδικασία αποτύπωσης του Παραρτήματος Β Για την παρακολούθηση των μεταβολών του πλήθους του προσωπικού συμπληρώνονται αναλυτικά οι πίνακες, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν: ✓ Πίνακας 3 «Τακτικό Προσωπικό Κεντρικής Διοίκησης» Αποτελείται από τρεις βασικές ενότητες: o Ενότητα 1η: Πλήθος μισθοδοτούμενων στην αρχή του 2025. o Ενότητα 2η: Πλήθος μισθοδοτούμενων στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2025 και o Ενότητα 3η: Πλήθος μισθοδοτούμενων στο τέλος του έτους, με βάση το οποίο έχει υπολογιστεί η δαπάνη για το 2025. Τα απολογιστικά στοιχεία του πλήθους των μισθοδοτούμενων που αφορούν στη 2η Ενότητα, θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία προσλήψεων, διορισμών, αποσπάσεων και μετατάξεων, που λαμβάνει η ΔΠΓΚ από τις οικονομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθ. 2/115309/ΔΠΓΚ/19.12.2024 (ΑΔΑ: 66ΚΝΗ-ΙΕΔ) εγκύκλιο εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025. Τα στοιχεία αποχωρήσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά που εμφανίζονται στη βάση της Απογραφής του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα περιεχόμενα του πίνακα αποτελούν πληροφοριακό στοιχείο για το πλήθος των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του φορέα και δεν συσχετίζονται με τις υποθέσεις για τον υπολογισμό του ύψους των δαπανών για παροχές σε εργαζόμενους. Στην 3η Ενότητα του πίνακα θα πρέπει να συμπληρωθούν: α. οι εκτιμήσεις για διορισμούς και προσλήψεις που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το 2025 και αφορούν: i. στον προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2025, ii. σε προηγούμενους προγραμματισμούς προσλήψεων, iii. στις κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις εκτός των ετήσιων προγραμματισμών και iv. σε ειδικές διατάξεις, β. η εκτίμηση για τις αποχωρήσεις.

-- 10 of 195 --

11 Όσον αφορά στις εισαγωγές/αποφοιτήσεις από παραγωγικές σχολές φορέων της Κεντρικής Διοίκησης ισχύουν τα εξής: i. Στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα συμπληρωθούν μόνο οι αναμενόμενες εισαγωγές ενστόλων στις σχολές για το 2025. ii. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης θα συμπληρωθούν μόνο οι αποφοιτήσαντες από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. iii. Στο Υπουργείο Εξωτερικών θα συμπληρωθούν οι αναμενόμενες εισαγωγές στη Διπλωματική Ακαδημία για το έτος 2025, εφόσον αφορούν στο β’ εξάμηνο του 2025. ✓ Πίνακας 4 «Μη Τακτικό Προσωπικό Κεντρικής Διοίκησης» Στον εν λόγω πίνακα αποτυπώνεται η εξέλιξη του μη τακτικού προσωπικού. Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνονται εποχικοί υπάλληλοι (π.χ. εποχικοί πυροσβέστες), ωρομίσθιοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) καθώς και γενικότερα το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ). Οι στήλες για τα έτη 2024, 2025 και 2026 συμπληρώνονται με τα επιμέρους στοιχεία του μη τακτικού προσωπικού (πλήθος, διάρκεια απασχόλησης, μισθολογική δαπάνη). Τα στοιχεία αυτά παρέχονται ανά κατηγορία προσωπικού. 1.2. Μεταβιβάσεις (μείζονα κατηγορία εξόδων 23) Στον Πίνακα I του Παραρτήματος Α περιλαμβάνονται και τα ενδεικτικά ανώτατα όρια δαπανών ετών 2026 - 2029 για τις μεταβιβάσεις σε εποπτευόμενους φορείς, εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και για τις λοιπές μεταβιβάσεις, ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης. Ο κάθε φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, αξιολογώντας το ανώτατο όριο μεταβιβάσεων που προσδιορίζεται για αυτόν, δύναται να τροποποιήσει την κατανομή μεταξύ των εποπτευόμενων φορέων (πλην Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών/ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση και ΟΤΑ). Σε περίπτωση πιθανής τροποποίησης της κατανομής εντός οποιασδήποτε από τις ανωτέρω κατηγορίες (ήτοι, σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης ή σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), ο φορέας πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των αναγκών του καθώς και των εποπτευόμενων φορέων, τόσο για το έτος 2026 όσο και για τα επόμενα έτη 2027 - 2029. Οι ΓΔΟΥ μεριμνούν για τον έλεγχο της συμφωνίας του συνόλου των εσόδων από μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης εποπτείας τους, με την αντίστοιχη πρόβλεψη για μεταβιβάσεις του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, για το σύνολο της περιόδου 2026 - 2029, διακριτά ανά έτος. Τα έσοδα από τις ανωτέρω μεταβιβάσεις δύναται να είναι μεγαλύτερα από την αντίστοιχη πρόβλεψη για μεταβιβάσεις του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, μόνο σε περίπτωση φορέων που επιχορηγούνται από περισσότερους του ενός φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. Οι προβλέψεις πρέπει να στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία και να αποφεύγονται υπερεκτιμήσεις ή υποεκτιμήσεις των μεγεθών. Η πρόβλεψη των ανωτέρω μεταβιβαστικών πληρωμών σε κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη: α. το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων του, β. το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεών του και

-- 11 of 195 --

12 γ. τις κατά σειρά προτεραιότητας ανάγκες λειτουργίας του, όπως αποδοχές, τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων, πάγιες δαπάνες και λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Πέραν των ανωτέρω, η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Πολιτισμού συμπληρώνει και τον Πίνακα 12 του Παραρτήματος Β, δεδομένου ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του ν.4761/2020 (Α’ 248), ο προϋπολογισμός του εν λόγω Υπουργείου ενισχύεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους από την απόδοση ποσοστού έως 40% των ταμειακών διαθεσίμων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ). Σημειώνεται ότι κατά τη συμπλήρωση του εν λόγω πίνακα για την κατανομή των ποσών στους εποπτευόμενους φορείς λαμβάνεται υπόψη η κάλυψη των αναγκών τους, όπως αποτυπώνονται στους συνοπτικούς προϋπολογισμούς στα έτη 2026 - 2029. 1.3. Λοιπές δαπάνες και πιστώσεις υπό κατανομή (μείζονα κατηγορία εξόδων 29) Στον Πίνακα I του Παραρτήματος Α αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα ενδεικτικά ανώτατα όρια για τις λοιπές δαπάνες, ανά φορέα. Στις λοιπές δαπάνες περιλαμβάνονται οι κοινωνικές παροχές, οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών, οι επιδοτήσεις, οι ακαθάριστοι τόκοι, οι αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων και τιμαλφών κ.α. καθώς και η μείζονα κατηγορία 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή», στην οποία προβλέπονται δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευθούν κατά το στάδιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. 2. Κεντρική Διοίκηση - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2.1. Όρια δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων O Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ), μέσω του οποίου υλοποιούνται αναπτυξιακές πολιτικές και δράσεις. Στο πλαίσιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2026 και για τον ΠΔΠ των ετών 2026 - 2029, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ενδεικτικά όρια δαπανών κατά φορέα, όπως αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α, διακριτά για το εθνικό σκέλος, το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και να προτείνουν το όριο πιστώσεων του προϋπολογισμού με βάση τις χρηματοδοτικές ανάγκες των έργων που χρηματοδοτούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί. 2.2. Διαδικασία κατάρτισης Οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2026, βάσει νομοθετικής ρύθμισης, προβλέπεται να κατανέμονται συγκεντρωτικά στη μείζονα κατηγορία 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή», σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα και ανά σκέλος (εθνικό/συγχρηματοδοτούμενο). Επομένως, έχοντας αυτό υπόψη και επιπλέον ότι οι δαπάνες του ΤΑΑ παρακολουθούνται διακριτά, οι Πίνακες 1βα «Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026» και 1ββ «Δαπάνες ΤΑΑ έτους 2026» του Παραρτήματος Β, συμπληρώνονται ως ακολούθως:

-- 12 of 195 --

13 • Με βάση τις προβλέψεις των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, οι πιστώσεις κατανέμονται, ανά σκέλος (εθνικό/συγχρηματοδοτούμενο) και κατά ειδικό φορέα στους ακόλουθους ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας 29: Άμεσες Πληρωμές α) 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων», β) 2910601061 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσχυση πληγέντων από θεομηνίες, καθώς και με την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση από θεομηνίες». Έμμεσες Πληρωμές 2910401899 «Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων». • Δαπάνες που αφορούν σε μεταναστευτικές ροές προβλέπονται, με την ίδια ως άνω ανάλυση, στους ειδικούς φορείς “10ΧΧ.701.0000000” κάθε φορέα, πλην του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Το συνολικό ποσό των δαπανών αυτών θα πρέπει να καταγραφεί επιπρόσθετα ως πληροφοριακό στοιχείο στην ειδική γραμμή στο τέλος του Πίνακα 1βα. • Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.4772/2021 (Α’ 17) οι δαπάνες του ΤΑΑ θα αποτυπωθούν στο εθνικό σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Πίνακας 1ββ του Παραρτήματος Β) στους προαναφερόμενους ΑΛΕ και στους ειδικούς φορείς κάθε φορέα, που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τη διακριτή παρακολούθηση των πιστώσεων αυτών, ως εξής: o 10ΧΧ.702.0000000 «Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου …/Αποκεντρωμένης Διοίκησης …» o 1024.703.0000000 «Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»» o 1007.704.0000000 «Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών» o 1007.705.0000000 «Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)». Σχετικά με τη συμπλήρωση του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Β «Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026 και ΠΔΠ 2026 - 2029» ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι φορείς κατά την πρόβλεψη του ύψους των μεταβιβάσεων που πρόκειται να πραγματοποιήσουν για επενδυτικές δαπάνες τόσο προς τους εποπτευόμενους φορείς (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης) όσο και προς εποπτευόμενους από άλλα Υπουργεία φορείς (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης). Ειδικότερα: 1. Το συνολικό ύψος των μεταβιβάσεων κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης (γραμμή 9, Πίνακας 2), θα πρέπει να συμφωνεί με το συνολικό ύψος που θα προβλεφθεί στους Πίνακες 1βα και 1ββ στον ΑΛΕ 2910401899 «Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων». 2. Οι προβλέψεις ενός εποπτευόμενου φορέα για έσοδα από μεταβιβάσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανά σκέλος δύναται να υπερβαίνουν το ποσό της αντίστοιχης μεταβίβασης από το εποπτεύον Υπουργείο εάν ο εν λόγω φορέας χρηματοδοτείται/επιχορηγείται και από άλλα Υπουργεία ή περιφερειακά προγράμματα. 3. Το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει επιπροσθέτως τη συμπλήρωση του Πίνακα 2α «Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026 και ΠΔΠ 2026 - 2029 - Περιφέρειες» με τα

-- 13 of 195 --

14 στοιχεία που θα συγκεντρώσει από τις Περιφέρειες και θα αφορούν στα έτη του ΠΔΠ, ήτοι 2026 - 2029. Τα καταχωριζόμενα στοιχεία αφορούν στις προβλέψεις ανά Περιφέρεια για μεταβιβάσεις σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία κ.λπ.), λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες θα διενεργηθούν στο πλαίσιο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - ΠΕΠ. 3. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνονται οι βασικές έννοιες και δίδονται οι κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση του ΠΔΠ ετών 2026 - 2029 και των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2026 των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΑΕ του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 (Α’ 181), ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ΑΔΑ που δεν αποτελούν ειδικούς φορείς του κρατικού προϋπολογισμού). Οι εποπτευόμενοι φορείς πρέπει εγκαίρως να καταρτίσουν ρεαλιστικές και συνεκτικές δημοσιονομικές προβλέψεις, με προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών τους δαπανών και εξέταση της δυνατότητας αύξησης των ιδίων εσόδων τους, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά τους στοιχεία, τις πραγματικές τους ανάγκες, τις κατευθύνσεις των ΓΔΟΥ των Υπουργείων και τυχόν ιδιαίτερα γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα κάθε φορέα κατά την περίοδο του ΠΔΠ. Οι προτάσεις των φορέων που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν διακριτά από τις ΓΔΟΥ των Υπουργείων, τονίζοντας ότι μη ρεαλιστικές προβλέψεις και μάλιστα υποεκτιμημένες σε όρους δημοσιονομικού αποτελέσματος δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τις ΓΔΟΥ, γιατί οδηγούν στον προσδιορισμό μη ρεαλιστικού δημοσιονομικού αποτελέσματος και στην επακόλουθη λήψη αποφάσεων πολιτικής που βασίζονται σε εσφαλμένα δεδομένα. Εν συνεχεία, οι προτάσεις θα υποβληθούν στο ΓΛΚ για την τελική αξιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 45 του ν.4270/2014 όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία απαιτείται αιτιολόγηση κάθε ετήσιας απόκλισης (θετικής ή αρνητικής) άνω του 5%, από τα έσοδα ή έξοδα του φορέα κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος, σε σχετική έκθεση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών. 3.1. Βασικές έννοιες 3.1.1. Συνοπτικός προϋπολογισμός ΝΠΔΔ και ΑΔΑ με νομική μορφή ΝΠΔΔ Ο συνοπτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα από μη χρηματοοικονομικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, τουλάχιστον σε δεύτερο βαθμό ανάλυσης της οικονομικής ταξινόμησης (μείζονες κατηγορίες) και ανά πηγή χρηματοδότησης (υπό την έννοια της πηγής προέλευσης πίστωσης). Η πηγή χρηματοδότησης συνίσταται στη διακριτή αποτύπωση του συνοπτικού προϋπολογισμού του φορέα ανά πηγή προέλευσης πίστωσης (Τακτικός Προϋπολογισμός, Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος - και Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας). Παράλληλα, ο συνοπτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα (ισοζύγιο) σύμφωνα με τη μεθοδολογία European System of Accounts (ESA), για τον προσδιορισμό του οποίου δεν λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα και τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

-- 14 of 195 --

15 Η μορφή του συνοπτικού προϋπολογισμού παρουσιάζεται στους Πίνακες 7, 8 και 9 του Παραρτήματος Β της παρούσας εγκυκλίου, συμπληρώνεται δε από τους φορείς με τα απαιτούμενα στοιχεία. Διευκρινίζεται ότι κάθε επιμέρους φύλλο του πίνακα (Τακτικός Προϋπολογισμός, ΠΔΕ και ΤΑΑ, ΠΔΕ - εθνικό σκέλος, ΠΔΕ - συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και ΤΑΑ) αντιστοιχεί σε κάθε πηγή προέλευσης πίστωσης. Τα φύλλα του πίνακα που αφορούν στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ - εθνικό σκέλος, ΠΔΕ - συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και ΤΑΑ) αθροίζουν στο φύλλο «ΠΔΕ και ΤΑΑ». Εν συνεχεία, το φύλλο «ΠΔΕ και ΤΑΑ» και το φύλλο «Τακτικός Προϋπολογισμός» αθροίζουν στο φύλλο «Σύνολο Προϋπολογισμού». 3.1.2. Αναλυτικός προϋπολογισμός ΝΠΔΔ και ΑΔΑ με νομική μορφή ΝΠΔΔ Για την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού των εν λόγω φορέων της Γενικής Κυβέρνησης χρησιμοποιείται ο τελευταίος βαθμός ανάλυσης της οικονομικής ταξινόμησης (ο πέμπτος βαθμός ανάλυσης και ειδικότερα για τη μείζονα κατηγορία 21 «Παροχές σε εργαζόμενους» ο έκτος βαθμός ανάλυσης). Τα έσοδα και οι δαπάνες καταγράφονται ανάλογα με τη φύση τους στον σχετικό αναλυτικό λογαριασμό και ανά πηγή χρηματοδότησης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα για τον συνοπτικό προϋπολογισμό, ενώ ανάλογα με τη μείζονα κατηγορία λογαριασμών που προβλέπονται, χαρακτηρίζονται ως μη χρηματοοικονομικές ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές, σύμφωνα με την αριθ. 2/45253/ΔΠΓΚ/26.06.2025 υπουργική απόφαση. 3.1.3. Συνοπτικός προϋπολογισμός ΝΠΙΔ, ΑΕ του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 και ΑΔΑ με νομική μορφή ΝΠΙΔ Ο συνοπτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες μη χρηματοοικονομικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, κατά κύριο λόγο σε πρώτο βαθμό ανάλυσης των λογαριασμών του ΕΓΛΣ και ανά πηγή χρηματοδότησης (υπό την έννοια της πηγής προέλευσης πίστωσης). Η πηγή χρηματοδότησης συνίσταται στη διακριτή αποτύπωση του συνοπτικού προϋπολογισμού του φορέα ανά πηγή προέλευσης πίστωσης (Τακτικός Προϋπολογισμός, Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος - και Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας). Παράλληλα, ο συνοπτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα (ισοζύγιο) σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA, για τον προσδιορισμό του οποίου δεν λαμβάνονται υπόψη οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Η μορφή του συνοπτικού προϋπολογισμού παρουσιάζεται στον Πίνακα 11 του Παραρτήματος Β της παρούσας εγκυκλίου, συμπληρώνεται δε από τους φορείς με τα απαιτούμενα στοιχεία. Διευκρινίζεται ότι κάθε επιμέρους φύλλο του πίνακα (Τακτικός Προϋπολογισμός, ΠΔΕ και ΤΑΑ, ΠΔΕ - εθνικό σκέλος, ΠΔΕ - συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και ΤΑΑ) αντιστοιχεί σε κάθε πηγή προέλευσης πίστωσης. Τα φύλλα του πίνακα που αφορούν στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ - εθνικό σκέλος, ΠΔΕ - συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και ΤΑΑ) αθροίζουν στο φύλλο «ΠΔΕ και ΤΑΑ». Εν συνεχεία, το φύλλο «ΠΔΕ και ΤΑΑ» και το φύλλο «Τακτικός Προϋπολογισμός» αθροίζουν στο φύλλο «Σύνολο Προϋπολογισμού». 3.1.4. Αναλυτικός προϋπολογισμός ΝΠΙΔ, ΑΕ του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 και ΑΔΑ με νομική μορφή ΝΠΙΔ Για την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού των εν λόγω φορέων της Γενικής Κυβέρνησης χρησιμοποιείται η ανάπτυξη έως και τον δεύτερο βαθμό ανάλυσης με βάση τους

-- 15 of 195 --

16 λογαριασμούς του ΕΓΛΣ, ενώ παρέχεται στους φορείς η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης σε αναλυτικότερο βαθμό, ανάλογα με τις ανάγκες τους και για δική τους εσωτερική παρακολούθηση του προϋπολογισμού (άρθρο 2 παρ. 5 περ. γ’ της αριθ. 2/45253/ΔΠΓΚ/26.06.2025 υπουργικής απόφασης). Οι συναλλαγές καταγράφονται ανάλογα με τη φύση τους στον δεύτερο βαθμό ανάλυσης λογαριασμών και ανά πηγή χρηματοδότησης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα για τον συνοπτικό προϋπολογισμό, ενώ ανάλογα με τις κατηγορίες λογαριασμών που προβλέπονται, χαρακτηρίζονται ως μη χρηματοοικονομικές ή χρηματοοικονομικές, σύμφωνα με την εν λόγω υπουργική απόφαση. 3.1.5. Συνοπτικός και αναλυτικός προϋπολογισμός των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων Όσον αφορά στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα νομικά τους πρόσωπα, ισχύουν εννοιολογικά οι ανωτέρω παράγραφοι. Υπόδειγμα συνοπτικού προϋπολογισμού των ΟΤΑ περιλαμβάνεται στον Πίνακα 10 του Παραρτήματος Β της παρούσας εγκυκλίου. Ωστόσο, ως προς τη διαδικασία κατάρτισης του συνοπτικού τους προϋπολογισμού τίθενται ειδικές προθεσμίες με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών. 3.2. Κατάρτιση προϋπολογισμών Ο δημοσιονομικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τον ΠΔΠ και συγκεκριμένα, τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων για τα επόμενα τέσσερα οικονομικά έτη (2026 - 2029), ειδικότερα δε, το πρώτο έτος ενσωματώνει και τις προβλέψεις των μεγεθών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 (άρθρο 42 του ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν.5217/2025). Τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ, οι ΑΕ του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 και οι ΑΔΑ που αποτελούν λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υποχρεούνται να υποβάλουν σχέδιο των συνοπτικών προϋπολογισμών τους σύμφωνα με τις ημερομηνίες που τίθενται στην παρούσα εγκύκλιο. Οι προβλέψεις αποτυπώνονται στον συνοπτικό προϋπολογισμό κάθε φορέα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 54 του ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν.5217/2025. Οι συναλλαγές χρηματοοικονομικού χαρακτήρα συμπληρώνονται στο σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού, χάριν συνέπειας των συνοπτικών και των αναλυτικών προϋπολογισμών. Για την κατάρτιση και υποβολή των συνοπτικών προϋπολογισμών τους, οι εν λόγω φορείς συμπληρώνουν τους Πίνακες του Παραρτήματος Β. Οι προβλέψεις για τον ΠΔΠ συνοδεύονται από έκθεση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών με αιτιολόγηση κάθε ετήσιας απόκλισης άνω του πέντε τοις εκατό (5%) από τα έσοδα ή τα έξοδα του φορέα κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος (άρθρο 45 παρ. 3 του ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν.5217/2025). Ειδικά για τα στοιχεία των προβλέψεων έτους 2026, εφόσον από το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού προκύπτει συνολική απόκλιση των μεγεθών του φορέα (έσοδα ή δαπάνες) άνω του 5% και από τα πραγματοποιηθέντα ετήσια οικονομικά στοιχεία του 2024, οι αποκλίσεις θα πρέπει να αιτιολογούνται και οι λόγοι της απόκλισης να αποτυπώνονται σε σχετική έκθεση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών (άρθρο 54 του ν.4270/2014).

-- 16 of 195 --

17 3.3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) πλην ΟΤΑ 3.3.1. Συνοπτικοί προϋπολογισμοί Για την περίοδο 2026 - 2029 βασική προϋπόθεση για την κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού του νομικού προσώπου είναι η κάλυψη των προβλεπόμενων μη χρηματοοικονομικών εξόδων από τα προβλεπόμενα προς είσπραξη μη χρηματοοικονομικά έσοδα. Κατ’ εξαίρεση, για το οικονομικό έτος 2026 δύναται να καταρτιστεί και να οριστικοποιηθεί ελλειμματικός συνοπτικός προϋπολογισμός με αντίστοιχη προβλεπόμενη κάλυψη του ελλείμματος μέσω χρήσης ταμειακών διαθεσίμων του νομικού προσώπου. Η σώρευση ταμειακών διαθεσίμων από προηγούμενες οικονομικές χρήσεις μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη προβλεπόμενη επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό. Στην περίπτωση που το ύψος των εσόδων και των ταμειακών διαθεσίμων του φορέα δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των προβλεπόμενων εξόδων, θα πρέπει να προβλέπονται κατά προτεραιότητα οι απαραίτητες πιστώσεις για την πληρωμή των απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, των πιστώσεων για κάλυψη των προβλεπόμενων αναληφθεισών, ανά έτος ΠΔΠ, πολυετών υποχρεώσεων και στη συνέχεια, των ανελαστικών δαπανών που αναφέρονται σε υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβάσεις, διατάξεις νόμων ή διοικητικών πράξεων (π.χ. μισθοδοσία, μισθώματα, αγορές αποθεμάτων και αναλωσίμων, επενδύσεις, αποδόσεις εσόδων τρίτων κ.λπ.). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιοριστούν τα έξοδα που αναφέρονται στην οικονομική χρήση του έτους προϋπολογισμού κατόπιν σχετικής αξιολόγησης των αναγκών των φορέων. Δημοσιονομικό αποτέλεσμα Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα προκύπτει ως διαφορά των εσόδων - εξόδων (ταμειακό ισοζύγιο), χωρίς τα έσοδα και τις δαπάνες από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, μείον (-) τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους). Η μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων, η οποία αφορά μόνο στο έτος του προϋπολογισμού 2026, ορίζεται ως εξής: Μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων = Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου αναφοράς - Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων στην αρχή της περιόδου αναφοράς1. Στο πλαίσιο του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, όπως αυτό αποτυπώνεται στον ν.4270/2014 και κατ’ αναλογία του άρθρου 75 του ίδιου νόμου, το οποίο αναφέρεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, ως έσοδα του ετήσιου προϋπολογισμού των ΝΠΔΔ θεωρούνται τα έσοδα που πρόκειται να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται. Ο προϋπολογισμός των ΝΠΔΔ στο σκέλος των εξόδων θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών και το σύνολο των νέων υποχρεώσεων που δημιουργούνται εντός του έτους προϋπολογισμού. Συνεπώς, και με δεδομένο ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 80/2016 (A’ 145) δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις χωρίς την ύπαρξη πίστωσης, σε 1 Το αρνητικό πρόσημο της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων υποδηλώνει τη μείωση αυτών και συνεπώς τη βελτίωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος. Αντίθετα, το θετικό πρόσημο υποδηλώνει την αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων και συνεπώς, την επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος.

-- 17 of 195 --

18 επίπεδο κατάρτισης/πρόβλεψης οι απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του έτους προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι μηδενικές2. Επισημαίνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του συνοπτικού προϋπολογισμού, όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση τα διαλαμβανόμενα, για τεχνικούς λόγους πρέπει να μην είναι ακριβώς ίσο με μηδέν (0), προκειμένου κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους να είναι εφικτός ο ποσοστιαίος υπολογισμός πιθανών αποκλίσεων έναντι των δημοσιονομικών στόχων. Τέλος, τονίζεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο των νομικών προσώπων και όχι στοιχείο εσόδων του προϋπολογισμού τους, η πλήρης δε καταγραφή τους πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του Πίνακα 13 του Παραρτήματος Β. Ειδικότερες οδηγίες: Προβλέψεις εσόδων Μεταβιβάσεις Στη μείζονα κατηγορία 13 «Μεταβιβάσεις» του συνοπτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται οι σχετικές προβλέψεις εσόδων που αφορούν στην επιχορήγηση ή απόδοση εσόδων προς τον φορέα, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης. Οι μεταβιβάσεις αποτυπώνονται ως τρέχουσες και ως επιχορηγήσεις επενδύσεων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Τρέχουσες μεταβιβάσεις θεωρούνται οι μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή προορίζονται να καλύψουν τρέχουσες δαπάνες του φορέα. Επιχορηγήσεις επενδύσεων θεωρούνται οι κεφαλαιακές επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση όλου ή μέρους του κόστους απόκτησης παγίων περιουσιακών στοιχείων τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πραγματοποιηθεί η πρόβλεψη των εσόδων τόσο το οικονομικό έτος 2026 όσο και την περίοδο 2027 - 2029. Για την ακριβή αποτύπωση των μεταβιβαζόμενων πόρων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης συμπληρώνονται οι Πίνακες 7, 8 και 9 του Παραρτήματος Β που αφορούν στους συνοπτικούς προϋπολογισμούς των ΝΠΔΔ σημαντικών υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης, με τα προβλεπόμενα ποσά στους σχετικούς λογαριασμούς και σε διαφορετικό επίπεδο ανάλυσης. Τονίζεται ότι τα έσοδα από μεταβιβαζόμενους πόρους θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμφωνία με τα αντίστοιχα ποσά που προβλέπεται να διαθέσουν οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης μέσω των προϋπολογισμών τους. Προβλέψεις εξόδων Παροχές σε εργαζόμενους Στις προβλέψεις εξόδων για παροχές σε εργαζόμενους θα περιληφθούν και προβλέψεις για διορισμούς και προσλήψεις τακτικού και μη τακτικού προσωπικού που έχουν εγκριθεί και θα υλοποιηθούν τα 2 Κατ’ εξαίρεση, σε επίπεδο κατάρτισης, ως απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του έτους προϋπολογισμού είναι δυνατόν να εμφανίζονται μόνο οι δαπάνες που αφορούν σε κοινωνικές παροχές των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. παροχές υγείας ή εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές) για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επαρκείς πιστώσεις για την πληρωμή τους εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αυτές δημιουργούνται και οι οποίες καταγράφονται στη γραμμή της σύνοψης του Μητρώου Δεσμεύσεων «Νόμιμες δαπάνες καθ’ υπέρβαση πιστώσεων», σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/47972/0026/15.06.2018 «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» του ΓΛΚ.

-- 18 of 195 --

19 οικονομικά έτη 2025 και 2026, μόνο για τους μήνες που εκτιμάται από τον φορέα ότι θα υπάρξει επιβάρυνση του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι στις προβλέψεις των ετών 2026 - 2029 δεν ενσωματώνεται η δαπάνη που προκαλείται από τις προσλήψεις προσωπικού οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, όπως αυτός εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσλήψεις εγκρίνονται μετά την περίοδο της κατάρτισης του συνοπτικού προϋπολογισμού, η σχετική δαπάνη καλύπτεται με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του φορέα, είτε με ανακατανομή πιστώσεων είτε με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων. Για τον αριθμό των υπηρετούντων και για τις μεταβολές (προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.λπ.) του τακτικού προσωπικού (μόνιμο προσωπικό, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ, υπηρετούντες με έμμισθη εντολή) καθώς και για τις μεταβολές του μη τακτικού προσωπικού (ΙΔΟΧ), συμπληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτευόμενου νομικού προσώπου οι Πίνακες 5 και 6 του Παραρτήματος Β, ως ακολούθως: • Όσον αφορά στο τακτικό προσωπικό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Κεντρικής Διοίκησης, συμπληρώνεται ο Πίνακας 5. Τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων για τον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κατ’ εξαίρεση προσλήψεις που έχουν εγκριθεί με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών για θέματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και προϋπολογισμού (άρθρο 51 του ν.4622/2019, Α’ 133, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.5027/2023, Α’ 48). • Αναφορικά με το μη τακτικό προσωπικό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Κεντρικής Διοίκησης, συμπληρώνεται ο Πίνακας 6. Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με επαναλαμβανόμενο εποχικό χαρακτήρα, ιδίως εάν πρόκειται για την κάλυψη περιοδικών αναγκών, οι φορείς συμπεριλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη στις προβλέψεις τους για το έτος 2026, αλλά και των επόμενων οικονομικών ετών 2027 - 2029. Αρμόδια για την εφαρμογή και την αξιολόγηση των ανωτέρω είναι η ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου. Κατά τη συμπλήρωση των σχετικών πινάκων, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4484/2017 (Α’ 110) περί μη μισθολογικών παροχών, της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του ν.4336/2015 (Α’ 94) περί δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας καθώς και οι διατάξεις του Μέρους ΣΤ’ του ν.4472/2017 (Α’ 74) περί μισθολογικών ρυθμίσεων ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) και οι σχετικές εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η αποστολή των εν λόγω πινάκων πραγματοποιείται με ευθύνη του οικείου ΓΔΟΥ. 3.3.2. Αναλυτικοί προϋπολογισμοί ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2026 Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4270/2014, οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, μετά από εισήγηση του οικείου ΓΔΟΥ. Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής:

-- 19 of 195 --

20 • Ο υπό έγκριση αναλυτικός προϋπολογισμός κάθε φορέα θα περιλαμβάνει το σύνολο των εσόδων του και το σύνολο των εξόδων του, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην υποενότητες 3.1.1. και 3.1.2. περί συνοπτικού και αναλυτικού προϋπολογισμού των ΝΠΔΔ και των ΑΔΑ με τη νομική μορφή ΝΠΔΔ, θα πρέπει δε να είναι συνεπής με τα ποσά των μειζόνων κατηγοριών εσόδων και δαπανών, την πηγή προέλευσης πίστωσης και με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του συνοπτικού προϋπολογισμού, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 54 του ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν.5217/2025. Η διαφορά «συνολικά έσοδα μείον συνολικά έξοδα» προσδιορίζει το ταμειακό ισοζύγιο. • Για λόγους επαλήθευσης, κατά την υποβολή του αναλυτικού προϋπολογισμού του φορέα για έγκριση, πρέπει να αποτυπώνεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε ιδιαίτερο πίνακα, όπως προκύπτει από τον συνοπτικό προϋπολογισμό μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014. Οι φορείς πρέπει να μεριμνήσουν, ούτως ώστε να συμπίπτει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όπως προκύπτει κατά την υποβολή των συνοπτικών προϋπολογισμών, με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα κατά την κατάρτιση και έγκριση του αναλυτικού τους προϋπολογισμού. 3.4. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) - Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 3.4.1. Συνοπτικοί προϋπολογισμοί Οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των ΝΠΙΔ και των ΑΕ που τηρούν τη λογιστική δεδουλευμένης βάσης αποτυπώνονται στον Πίνακα 11 του Παραρτήματος Β. Επισημαίνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του συνοπτικού προϋπολογισμού, όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση τα διαλαμβανόμενα, για τεχνικούς λόγους, δεν πρέπει να είναι ακριβώς ίσο με το μηδέν (0), προκειμένου κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους να είναι εφικτός ο ποσοστιαίος υπολογισμός πιθανών αποκλίσεων έναντι των δημοσιονομικών στόχων. Ειδικότερες οδηγίες: Προβλέψεις εσόδων • Οι προβλέψεις των ιδίων εσόδων πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να περιλαμβάνουν τα εκτιμώμενα δεδουλευμένα έσοδα. • Στους πίνακες του συνοπτικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα, στους λογαριασμούς «Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων» και «Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» πραγματοποιούνται οι προβλέψεις εσόδων, ως ακολούθως: i. Στις επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό καταχωρίζονται οι προβλέψεις για την τακτική επιχορήγηση και οι προβλέψεις για τυχόν αποδόσεις εσόδων προς τον φορέα, μέσω του τακτικού προϋπολογισμού των Υπουργείων. ii. Στα έσοδα από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείων και λοιπών φορέων καταχωρίζονται οι προβλέψεις επιχορηγήσεων από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, με διακριτή περαιτέρω ανάλυση ανάλογα με την πηγή προέλευσης της επιχορήγησης (εθνικό σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, ΤΑΑ),

-- 20 of 195 --

21 ανεξαρτήτως εάν στα βιβλία του φορέα οριστικοποιούνται ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή όχι. iii. Στις επιχορηγήσεις από την ΕΕ καταχωρίζονται οι προβλέψεις για ποσά που ο φορέας αναμένεται να εισπράξει απευθείας από την ΕΕ και όχι τα ποσά του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. iv. Στις λοιπές επιχορηγήσεις καταχωρίζονται οι προβλέψεις για ποσά από τυχόν επιχορηγήσεις από λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και κάθε άλλη επιχορήγηση που δεν εντάσσεται στις άλλες κατηγορίες. • Στους πίνακες του συνοπτικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα, στις κατηγορίες λογαριασμών «Κεφάλαιο» και «Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου» καταχωρίζονται: i. οι προβλέψεις για ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν μέσω του τακτικού προϋπολογισμού ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ii. τυχόν προβλέψεις πληρωμών τοκοχρεολυσίων (σε ακαθάριστη βάση) από το κράτος για λογαριασμό του φορέα λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων, αναλήψεις δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων από το κράτος. Από το ποσό των καταπτώσεων οι προβλέψεις για δαπάνες τόκων καταχωρίζονται στα έξοδα του Πίνακα 11 του Παραρτήματος Β, ενώ οι δαπάνες για αποπληρωμές χρεολυσίων καταχωρίζονται μόνο στις «Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών» του ίδιου πίνακα. Ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ οφείλει να επιβεβαιώσει με την αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του ΓΛΚ, ότι τα εν λόγω αναφερόμενα ποσά (απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία) έχουν αποτυπωθεί ορθά στις προβλέψεις για τον προϋπολογισμό του οικείου έτους. Προβλέψεις εξόδων Οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες πρέπει να προβλέπονται στο έτος κατά το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθούν. Στα έξοδα περιλαμβάνονται δαπάνες, ανά έτος του ΠΔΠ 2026 - 2029, πολυετών υποχρεώσεων που έχουν εγκριθεί, όπως και των ανελαστικών δαπανών που αναφέρονται σε υποχρεώσεις απορρέουσες από συμβάσεις, διατάξεις νόμων ή διοικητικών πράξεων (π.χ. μισθοδοσία, μισθώματα, αγορές αποθεμάτων, αναλωσίμων, επενδύσεων κ.λπ.). Στις προβλεπόμενες δαπάνες περιλαμβάνονται και τυχόν αποδιδόμενα μερίσματα. Τα ΝΠΙΔ δεν προβλέπουν στις δαπάνες του προϋπολογισμού τους τις απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους, δεδομένου ότι έχουν περιληφθεί στο οικονομικό έτος που δημιουργήθηκαν. Αμοιβές προσωπικού Στις προβλέψεις εξόδων για αμοιβές προσωπικού θα περιληφθούν και προβλέψεις για προσλήψεις τακτικού και μη τακτικού προσωπικού που έχουν εγκριθεί και θα υλοποιηθούν τα οικονομικά έτη 2025 και 2026, μόνο για τους μήνες που εκτιμάται από τον φορέα ότι θα υπάρξει επιβάρυνση του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι στις προβλέψεις των ετών 2026 - 2029 δεν ενσωματώνεται η δαπάνη που προκαλείται από τις προσλήψεις προσωπικού οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, όπως αυτός εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο. Στις περιπτώσεις κατά τις

-- 21 of 195 --

22 οποίες οι προσλήψεις εγκρίνονται μετά την περίοδο της κατάρτισης του συνοπτικού προϋπολογισμού, η σχετική δαπάνη καλύπτεται με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του φορέα, είτε με ανακατανομή πιστώσεων είτε με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων. Για τον αριθμό των υπηρετούντων και για τις μεταβολές (προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.λπ.) του τακτικού προσωπικού (προσωπικό με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ, υπηρετούντες με έμμισθη εντολή) καθώς και για τις μεταβολές του μη τακτικού προσωπικού (ΙΔΟΧ), συμπληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτευόμενου νομικού προσώπου οι Πίνακες 5 και 6 του Παραρτήματος Β, ως ακολούθως: α. Όσον αφορά στο τακτικό προσωπικό φορέων Γενικής Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής Διοίκησης, συμπληρώνεται ο Πίνακας 5. Τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων για τον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κατ’ εξαίρεση προσλήψεις που έχουν εγκριθεί με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών για θέματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και προϋπολογισμού (άρθρο 51 του ν.4622/2019, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.5027/2023). β. Όσον αφορά στο μη τακτικό προσωπικό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής Διοίκησης, συμπληρώνεται ο Πίνακας 6. Σημειώνεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με επαναλαμβανόμενο εποχικό χαρακτήρα, ιδίως εάν πρόκειται για την κάλυψη περιοδικών αναγκών, οι φορείς συμπεριλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη στις προβλέψεις τους για το 2026, αλλά και για τα επόμενα οικονομικά έτη (2027 - 2029). Αρμόδιος για την εφαρμογή και την αξιολόγηση των ανωτέρω είναι ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών. Η αποστολή των εν λόγω πινάκων πραγματοποιείται με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών. Τέλος, σημειώνεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο των νομικών προσώπων και όχι στοιχείο εσόδων του προϋπολογισμού τους και δύναται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την αριθ. 2/26549/ΔΠΓΚ/27.03.2018 (Β’ 1288) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου περί φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 (Α’ 314) και την αριθ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15.11.2018 όμοια απόφαση, προκειμένου περί λοιπών ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων του ν.4972/2022. Η πλήρης καταγραφή των ταμειακών διαθεσίμων πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του Πίνακα 13 του Παραρτήματος Β. 3.4.2. Αναλυτικοί προϋπολογισμοί ΝΠΙΔ και ΑΕ του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 οικονομικού έτους 2026 Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4270/2014, οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, μετά από εισήγηση του οικείου ΓΔΟΥ. Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής: • Ο υπό έγκριση αναλυτικός προϋπολογισμός κάθε φορέα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα μεγέθη στη βάση των λογαριασμών του ΕΓΛΣ, σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Β της αριθ. 2/45253/ΔΠΓΚ/26.06.2025 υπουργικής απόφασης και κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στις υποενότητες 3.1.3. και 3.1.4. περί συνοπτικού και αναλυτικού προϋπολογισμού των εν λόγω φορέων. Συγκεκριμένα, ο υπό έγκριση αναλυτικός προϋπολογισμός κάθε φορέα θα περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων μη χρηματοοικονομικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών και θα

-- 22 of 195 --

23 πρέπει να είναι συνεπής με τα ποσά των (κατά κύριο λόγο) πρωτοβάθμιων λογαριασμών, την πηγή προέλευσης πίστωσης και με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του συνοπτικού προϋπολογισμού που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 54 του ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν.5217/2025. • Για λόγους επαλήθευσης, κατά την υποβολή του αναλυτικού προϋπολογισμού του φορέα προς έγκριση, πρέπει να αποτυπώνεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε ιδιαίτερο πίνακα, όπως προκύπτει από τον συνοπτικό προϋπολογισμό, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014. Οι φορείς πρέπει να μεριμνήσουν, ούτως ώστε να ταυτίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει κατά την υποβολή των συνοπτικών προϋπολογισμών με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει κατά την κατάρτιση και έγκριση του αναλυτικού τους προϋπολογισμού. 3.5. ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς 3.5.1. Συνοπτικοί προϋπολογισμοί Η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού, ρυθμίζεται από το άρθρο 54 του ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν.5217/2025, και κυρίως από τις παραγράφους 5 και 9 αυτού. Οι εν λόγω ΑΔΑ υποβάλλουν το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού τους απευθείας στο ΓΛΚ. Εάν το ΓΛΚ διαπιστώσει ότι το υποβαλλόμενο σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού της ΑΔΑ περιέχει μη ρεαλιστικές προβλέψεις και μάλιστα υποεκτιμημένες σε όρους δημοσιονομικού αποτελέσματος ή δεν είναι συμβατό με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, επιδιώκεται συμφωνία μεταξύ του ΓΛΚ και της ΑΔΑ. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μέχρι τις 08.09.2025, ο συνοπτικός προϋπολογισμός των ΑΔΑ διαμορφώνεται από το ΓΛΚ. Για την κατάρτιση των συνοπτικών προϋπολογισμών τους, όσες εκ των ανωτέρω ΑΔΑ έχουν νομική υπόσταση ΝΠΔΔ, ακολουθούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.3.1. της παρούσας εγκυκλίου, ενώ όσες ΑΔΑ έχουν νομική υπόσταση ΝΠΙΔ, ακολουθούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.4.1. της παρούσας. Για τον αριθμό των υπηρετούντων και για τις μεταβολές (προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.λπ.) του τακτικού προσωπικού (μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ, υπηρετούντες με έμμισθη εντολή) καθώς και για τις μεταβολές του μη τακτικού προσωπικού (ΙΔΟΧ), συμπληρώνονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΔΑ οι Πίνακες 5 και 6 του Παραρτήματος Β, ως ακολούθως: • Όσον αφορά στο τακτικό προσωπικό συμπληρώνεται ο Πίνακας 5.Τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων για τον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κατ’ εξαίρεση προσλήψεις που έχουν εγκριθεί με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών για θέματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και προϋπολογισμού (άρθρο 51 του ν.4622/2019, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.5027/2023). Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εγκρίσεων για τις οποίες θα πραγματοποιηθούν τελικά προσλήψεις εντός του 2026, η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί είτε από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό με ανακατανομή πιστώσεων, εφόσον απαιτείται, είτε με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων.

-- 23 of 195 --

24 • Αναφορικά με το μη τακτικό προσωπικό συμπληρώνεται ο Πίνακας 6. Σημειώνεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με επαναλαμβανόμενο εποχικό χαρακτήρα, ιδίως εάν πρόκειται για την κάλυψη περιοδικών αναγκών, οι φορείς συμπεριλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη στις προβλέψεις τους τόσο για το έτος 2026 όσο και για τα επόμενα οικονομικά έτη (2027 - 2029). 3.5.2. Αναλυτικοί προϋπολογισμοί ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς οικονομικού έτους 2026 Οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των εν λόγω ΑΔΑ υιοθετούνται και εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα έως την 31η Δεκεμβρίου, μετά από εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και πρέπει να είναι συνεπείς με τα ποσά των μειζόνων κατηγοριών εσόδων και δαπανών ή των πρωτοβάθμιων λογαριασμών του ΕΓΛΣ, κατά περίπτωση, την πηγή προέλευσης πίστωσης και με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των συνοπτικών προϋπολογισμών, οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 54 του ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν.5217/2025.

-- 24 of 195 --

25 Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης 1.1. Συμπλήρωση πινάκων του Παραρτήματος Β Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, αφού λάβουν υπόψη τους τα ενδεικτικά ανώτατα όρια δαπανών για τα οικονομικά έτη 2026 - 2029, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α, κατανέμουν τα επιμέρους ποσά στους οικείους ειδικούς φορείς του προϋπολογισμού τους με βάση την οικονομική και διοικητική ταξινόμηση. Οι ΓΔΟΥ οφείλουν να κατανείμουν στους φορείς εποπτείας τους τα ποσά των επιχορηγήσεων και αποδόσεων που προβλέπονται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην ενότητα 1.2. του Μέρους Β της παρούσας. Στη συνέχεια, πρέπει να γνωστοποιήσουν τα ποσά αυτά στους φορείς εγκαίρως και το αργότερο μέχρι τις 28.07.2025, ώστε να συντάξουν τους δικούς τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.4270/2014. Η εν λόγω κατανομή κοινοποιείται και στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του ΓΛΚ. Με βάση όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1 του Μέρους Β, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης συμπληρώνουν τους επισυναπτόμενους Πίνακες 1 «Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία ετών 2026 - 2029», 1α «Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία ετών 2026 - 2029», 1βα «Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026», 1ββ «Δαπάνες ΤΑΑ έτους 2026» και 1γ «Ανάλυση Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2025 κατά κατηγορία δαπάνης» του Παραρτήματος Β, κατανέμοντας κατά περίπτωση, τα όρια για τις αμοιβές προσωπικού, τις μεταβιβάσεις και τις λοιπές δαπάνες του Πίνακα I του Παραρτήματος Α, στις μείζονες κατηγορίες εξόδων, ανά ειδικό φορέα και συνολικά για τον φορέα. Ο Πίνακας 2 «Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026 και ΠΔΠ 2026 - 2029» του Παραρτήματος Β αφορά στην ανάλυση της κατανομής των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων μεταξύ επιχορηγήσεων σε φορείς εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης και λοιπών δαπανών και συμπληρώνεται από τους αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 2 του Μέρους Β. Για την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης συμπληρώνουν τους επισυναπτόμενους Πίνακες 3 και 4 του Παραρτήματος Β. 1.2. Καταχώριση κατανομής πιστώσεων σε αναλυτικό επίπεδο Οι προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού (αναλυτικά κατά ειδικό φορέα και ΑΛΕ) θα καταχωρισθούν μέσω e-portal. Ειδικότερα, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης θα υποβάλουν τις προτάσεις για τον προϋπολογισμό τους μέσω της λειτουργικότητας που παρέχεται στο e-portal του ΓΛΚ (https://portal- md.glk.gr). Οι υπεύθυνοι των ΓΔΟΥ των φορέων πρέπει - σε περίπτωση αντικατάστασης των αρμοδίων υπαλλήλων - να αποστείλουν άμεσα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση opsdp-gdoy@gsis.gr, τα επικαιροποιημένα στοιχεία των αρμοδίων για την καταχώριση των προτάσεων. Τα στοιχεία των υπαλλήλων πρέπει να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την ηλεκτρονική

-- 25 of 195 --

26 διεύθυνση (e-mail), τον φορέα και τον ειδικό φορέα για τον οποίο εξουσιοδοτούνται να καταχωρίσουν προτάσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Με ευθύνη των Προϊσταμένων των ΓΔΟΥ πρέπει να συγκεντρωθούν οι Πίνακες 1, 1α, 1βα, 1ββ, 1γ, 2, 2α, 3 και 4 του Παραρτήματος Β και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων (ΔΠΔΣ) του ΓΛΚ, σε επεξεργάσιμη μορφή (excel) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpgk@glk.gr και dpdsm@glk.gr μέχρι τις 08.08.2025. 2. Λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ του Μέρους Α’ του ν.4972/2022, ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς) Οι εποπτευόμενοι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, θα καταρτίσουν σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού για την περίοδο του ΠΔΠ, η οποία περιλαμβάνει τόσο το οικονομικό έτος του προϋπολογισμού, ήτοι το 2026, όσο και τα επόμενα οικονομικά έτη 2027 - 2029, θα το υποβάλουν δε στις ΓΔΟΥ των αρμόδιων Υπουργείων μέχρι τις 22.08.2025. Κατόπιν, οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των εποπτευόμενων φορέων, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος Β, αποστέλλονται στη ΔΠΔΣ και στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ σε ηλεκτρονική μορφή, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpdsm@glk.gr και dpgk@glk.gr, ενώ όσον αφορά στις εντός Γενικής Κυβέρνησης ΑΕ του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 και στους εντός Γενικής Κυβέρνησης φορείς του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 αποστέλλονται επιπρόσθετα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση deko@glk.gr, μέχρι τις 29.08.2025. Οι ΑΔΑ που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, θα καταρτίσουν σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού για την περίοδο του ΠΔΠ, η οποία περιλαμβάνει τόσο το οικονομικό έτος του προϋπολογισμού 2026 όσο και τα επόμενα οικονομικά έτη 2027 - 2029, και θα το υποβάλουν μαζί με τους λοιπούς σχετικούς Πίνακες του Παραρτήματος Β, στη ΔΠΔΣ και στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ σε ηλεκτρονική μορφή, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpdsm@glk.gr και dpgk@glk.gr, το αργότερο μέχρι τις 29.08.2025. Για την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, παρακαλούνται οι εποπτευόμενοι φορείς και οι ΑΔΑ να συμπληρώσουν τους Πίνακες 5 και 6 του Παραρτήματος Β. 3. Συγκέντρωση και ομαδοποίηση προϋπολογισμών νομικών προσώπων 3.1. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΑΕ του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 Η ΓΔΟΥ κάθε Υπουργείου θα συγκεντρώσει και θα ομαδοποιήσει τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς των φορέων (Πίνακες 7, 8, 8α, 9, 9α και 11 του Παραρτήματος Β) που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, εμφανίζοντας διακριτά τα ΝΠΔΔ, τις ΑΕ του Μέρους Α’ του ν.4972/2022, τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 και τα λοιπά ΝΠΙΔ. Πλήρης κατάλογος των εντός Γενικής Κυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 και των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005, κατά Υπουργείο, παρατίθεται αντίστοιχα στους Πίνακες Ι και ΙΙ του Παραρτήματος Γ, χάριν διευκολύνσεως.

-- 26 of 195 --

27 3.2. ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς Οι ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υποβάλλουν το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού τους για την περίοδο του ΠΔΠ, η οποία περιλαμβάνει τόσο το οικονομικό έτος του προϋπολογισμού 2026 όσο και τα επόμενα οικονομικά έτη 2027 - 2029, απευθείας στο ΓΛΚ και συγκεκριμένα, στη ΔΠΔΣ και στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ σε ηλεκτρονική μορφή, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpdsm@glk.gr και dpgk@glk.gr. 4. Προϋπολογισμός του υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του υποτομέα των ΟΚΑ, για την περίοδο του ΠΔΠ, η οποία περιλαμβάνει τόσο το οικονομικό έτος του προϋπολογισμού 2026 όσο και τα επόμενα οικονομικά έτη 2027 - 2029, ισχύουν οι γενικές οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 του Μέρους Β καθώς και στο Κεφάλαιο 2 του Μέρους Γ. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - ΔΥΠΑ, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - ΕΟΠΥΥ, Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΟΠΕΚΑ και Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο - ΝΑΤ) θα προβούν σε προβλέψεις συμπληρώνοντας τον Πίνακα 8 του Παραρτήματος Β. Οι συμπληρωμένοι πίνακες των ΟΚΑ θα αποσταλούν στην αρμόδια ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου μέχρι τις 22.08.2025, προκειμένου να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν. Στη συνέχεια, με ευθύνη τους, οι αρμόδιες ΓΔΟΥ αποστέλλουν τους Πίνακες 8 και 8α αναλυτικά ανά φορέα και συγκεντρωτικά μόνο για το σύνολο των εποπτευόμενων ασφαλιστικών ταμείων (πλην ΔΥΠΑ, ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ) στη ΔΠΔΣ και στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpdsm@glk.gr και dpgk@glk.gr, το αργότερο μέχρι τις 29.08.2025. Παράλληλα, οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα πρέπει να αποστείλουν τα ανωτέρω και στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για να διευκολυνθεί η κατάρτιση του Πίνακα 8α, ο οποίος αποστέλλεται, ομοίως κατά τα ως άνω, στη ΔΠΔΣ και στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpdsm@glk.gr και dpgk@glk.gr μέχρι τις 29.08.2025, με ευθύνη της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως εποπτεύοντος Υπουργείου. 5. Προϋπολογισμός των Νοσοκομείων, των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων, των φορέων ΠΦΥ και της ΕΚΑΠΥ, τόσο για το έτος του προϋπολογισμού 2026 όσο και για τα επόμενα οικονομικά έτη του ΠΔΠ 2027 - 2029, ισχύουν οι γενικές οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 του Μέρους Β καθώς και στο Κεφάλαιο 2 του Μέρους Γ. Τα νοσοκομεία (νοσοκομεία Εθνικού Συστήματος Υγείας - ΕΣΥ, Αρεταίειο, Αιγινήτειο, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού - ΝΙΜΤΣ) και οι φορείς ΠΦΥ που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ, θα προβούν σε προβλέψεις συμπληρώνοντας τον Πίνακα 9 του Παραρτήματος Β, ενώ τα νοσοκομεία που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ (ΓΝ Παπαγεωργίου, Ωνάσειο) καθώς και η ΕΚΑΠΥ συμπληρώνοντας τον Πίνακα 11 του Παραρτήματος Β. Οι συμπληρωμένοι πίνακες των ανωτέρω φορέων θα αποσταλούν στην αρμόδια ΓΔΟΥ

-- 27 of 195 --

28 του εποπτεύοντος Υπουργείου, προκειμένου να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν. Στη συνέχεια, με ευθύνη τους, οι αρμόδιες ΓΔΟΥ υποβάλλουν στο ΓΛΚ τα εξής: Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υγείας θα υποβάλει τους Πίνακες 9 και 11 ανά φορέα εποπτείας (νοσοκομεία ΕΣΥ και φορείς ΠΦΥ) τόσο αναλυτικά ανά φορέα όσο και συγκεντρωτικά για το σύνολο των νοσοκομείων και για το σύνολο των φορέων ΠΦΥ, διακριτά ανά σύνολο. Επιπρόσθετα, από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υγείας θα υποβληθεί και ο συγκεντρωτικός Πίνακας 9α, στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα μεγέθη των νοσοκομείων του ΕΣΥ (ΝΠΔΔ), των φορέων ΠΦΥ, των νοσοκομείων Ωνάσειο και ΓΝ Παπαγεωργίου καθώς και της ΕΚΑΠΥ, με την επισήμανση ότι η ανάλυση των μεγεθών σε Ωνάσειο, ΓΝ Παπαγεωργίου και ΕΚΑΠΥ θα πρέπει να παρασχεθεί και διακριτά. Οι ΓΔΟΥ των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθώς και Εθνικής Άμυνας αποστέλλουν τον Πίνακα 9 για τα νοσοκομεία εποπτείας τους τόσο αναλυτικά ανά φορέα όσο και συγκεντρωτικά για το σύνολο των εποπτευόμενων φορέων τους, καθώς επίσης και τον συγκεντρωτικό Πίνακα 9α. Τα ως άνω στοιχεία αποστέλλονται από τις αρμόδιες ΓΔΟΥ στη ΔΠΔΣ και στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ σε επεξεργάσιμη μορφή (excel) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpdsm@glk.gr και dpgk@glk.gr το αργότερο μέχρι τις 29.08.2025. 6. ΟΤΑ Το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78 του ν.4172/2013 (Α’ 167) και την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του ν.5217/2025, προωθεί την έκδοση δύο κοινών υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Από τη συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 4 του ν.4111/2013 (Α’ 18) και της παρ. 10 του άρθρου 54 του ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν.5217/2025, ο συνοπτικός προϋπολογισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την περίοδο του ΠΔΠ, η οποία περιλαμβάνει τόσο το οικονομικό έτος του προϋπολογισμού 2026 όσο και τα επόμενα οικονομικά έτη 2027 - 2029, υποβάλλεται στο ΓΛΚ από τον Υπουργό Εσωτερικών μετά από τη διατύπωση γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Η προθεσμία υποβολής του συνοπτικού προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά τα ως άνω, ορίζεται στις 25.09.2025. 7. Επισκόπηση δαπανών και εσόδων Η επισκόπηση δαπανών και εσόδων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης συνεχίζεται το τρέχον έτος. Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύεται η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου μέσα από δράσεις περιορισμού των δαπανών, ενίσχυσης των εσόδων ή αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων. Η αποτύπωση των δράσεων αυτών για το 2026 και η ποσοτικοποίηση των αναμενόμενων αποδόσεων, είτε αφορούν στο σκέλος των δαπανών είτε σε αυτό των εσόδων, θα συμπληρωθούν στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Δ. Ο Πίνακας 1 για τις δράσεις των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτούς φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά τα ανωτέρω, θα υποβληθεί από τους Προϊσταμένους των ΓΔΟΥ με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση dadgk@glk.gr έως την 01η.09.2025.

-- 28 of 195 --

29 Ως προς την επισκόπηση δαπανών και εσόδων, οι ΑΔΑ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, θα υποβάλουν, ομοίως κατά τα ανωτέρω, τον Πίνακα 1 για τις δράσεις επισκόπησης που τις αφορούν, απευθείας στη Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης (ΔΑΔΓΚ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr, επίσης έως την 01η.09.2025. 8. Προϋπολογισμός Επιδόσεων Στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού Επιδόσεων, ο προϋπολογισμός έτους 2026 θα παρουσιασθεί και με δομή Προγραμμάτων, συνοδευόμενος από στοιχεία επίδοσης για το σύνολο των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης. Παράλληλα, θα παρέχονται στοιχεία για τη χρηματοδότηση ανά Πρόγραμμα σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης. Η διαμόρφωση των πινάκων του προϋπολογισμού με ταξινόμηση κατά Πρόγραμμα καθώς και των σχετικών συνοδευτικών κειμένων και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση και επιμέλεια της ΔΑΔΓΚ σε βάση συνεργασίας με τους φορείς. Τα κείμενα των Ετήσιων Σχεδίων Προγραμμάτων (ΕΣΠ) θα υποβληθούν κατάλληλα επικαιροποιημένα βάσει του συνημμένου Υποδείγματος 1 του Παραρτήματος Δ, όσον αφορά στα ΕΣΠ για τα Προγράμματα του Επιτελικού Συντονισμού και του Υποδείγματος 2 του Παραρτήματος Δ, όσον αφορά στα ΕΣΠ για τα λοιπά τομεακά Προγράμματα. Όσον αφορά στα ΕΣΠ, επισημαίνεται ότι από το έτος 2026 σε όλα τα Προγράμματα του Επιτελικού Συντονισμού: i) εισάγονται και παρακολουθούνται νέοι οριζόντιοι δείκτες αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στα κτίρια που στεγάζουν τις Υπηρεσίες του κάθε φορέα και ii) στον οριζόντιο δείκτη για την παρακολούθηση της επιμόρφωσης των εργαζόμενων καταγράφεται πλέον το ποσοστό εκπαιδευόμενων υπαλλήλων επί του συνόλου. Σημειώνεται ότι σε συνέχεια του Προϋπολογισμού Επιδόσεων 2025, όλες οι ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς ή αποτελούν λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και υπέβαλαν διακριτά ΕΣΠ, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα κείμενα των ΕΣΠ που τις αφορούν, για τον προϋπολογισμό έτους 2026. Οι ΑΔΑ για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής διακριτών ΕΣΠ, θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη και υποβολή αυτών εφεξής. Η διαμόρφωση του πίνακα με τα οικονομικά δεδομένα του προϋπολογισμού θα καταρτισθεί κατά Φορέα / Τομέα Πολιτικής και Πρόγραμμα / Υποπρόγραμμα με βάση τον συνημμένο Πίνακα 2 του Παραρτήματος Δ. Αντίστοιχα, η διαμόρφωση του πίνακα για την ενσωμάτωση της δαπάνης σε επίπεδο Νομικών Προσώπων Γενικής Κυβέρνησης κατά Τομέα Πολιτικής και Πρόγραμμα / Υποπρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με βάση τους συνημμένους Πίνακες 3 και 4 του Παραρτήματος Δ. Πέραν των ανωτέρω πινάκων, από το έτος 2026 εισάγεται στον Προϋπολογισμό Επιδόσεων και ο Πίνακας 7 σχετικά με στοιχεία ανάλυσης του υπηρετούντος ή/και του μισθοδοτούμενου προσωπικού σε κάθε Πρόγραμμα κατά την 30η.06.2025. Όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση, τα επικαιροποιημένα ή νέα ΕΣΠ καθώς και οι Πίνακες 2 (Α-Δ), 3, 4 και 7 του Παραρτήματος Δ θα υποβληθούν από τις ΓΔΟΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr έως την 01η.09.2025.

-- 29 of 195 --

30 9. Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό επιδόσεων - Πράσινος Προϋπολογισμός (Green Budgeting) Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από το 2020 εργάζεται για την αποτελεσματική συμπερίληψη της πράσινης διάστασης στη δημοσιονομική διαχείριση, σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα, συνδέοντας αυτή τόσο με τις επισκοπήσεις δαπανών όσο και με τον προϋπολογισμό επιδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό επιδόσεων 2025 από όλους τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΑΔΑ, για τον προϋπολογισμό του έτους 2026 οι ανωτέρω φορείς θα προβούν στην επαναξιολόγηση του χαρακτηρισμού των Προγραμμάτων τους. Επισημαίνεται ότι και οι ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, θα εργαστούν για την αξιολόγηση και αποτύπωση της περιβαλλοντικής διάστασης των Προγραμμάτων τους. Η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πολιτικών γίνεται με ανάλυση των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε κάθε Πρόγραμμα ως προς την επίπτωσή τους στο περιβάλλον. Κάθε Πρόγραμμα αξιολογείται κατ’ αρχήν, σύμφωνα με τις δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, ως προς τη θετική, αρνητική, ουδέτερη ή και μεικτή συμβολή του σε κάθε έναν από τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους βιώσιμων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα ανωτέρω, τα Υπουργεία και οι λοιποί φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς και αναπτύσσουν χωριστά ΕΣΠ, θα συμπληρώσουν ανάλογα τον σχετικό Πίνακα 5 του Παραρτήματος Δ, υπό την καθοδήγηση και επιμέλεια της ΔΑΔΓΚ, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στον Πίνακα 6 του Παραρτήματος Δ «Οι 6 περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ για τις βιώσιμες δραστηριότητες». Ο κατάλληλα συμπληρωμένος πίνακας θα υποβληθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr από τις ΓΔΟΥ ή τις διοικητικές δομές που ασκούν καθήκοντα ΓΔΟΥ για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς) έως την 01η.09.2025.

-- 30 of 195 --

31 Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1. Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης καθώς και οι ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, αφού λάβουν υπόψη τους τα ενδεικτικά ανώτατα όρια του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α, οφείλουν να: α) κατανείμουν τα ενδεικτικά ανώτατα όρια δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού κατά ειδικό φορέα του προϋπολογισμού, β) κατανείμουν αναλυτικά τα ποσά των επιχορηγήσεων ή/και αποδόσεων, τόσο για τον τακτικό προϋπολογισμό όσο και για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, ανά φορέα εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, γ) γνωστοποιήσουν μέχρι τις 28.07.2025 τα προβλεπόμενα παραπάνω ποσά επιχορηγήσεων ή/και αποδόσεων στους εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς, προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να τα εντάξουν στους προϋπολογισμούς τους, δ) συμπληρώσουν τους Πίνακες 1 έως και 4 καθώς και τον Πίνακα 12 του Παραρτήματος Β μαζί με σχετική εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών τους μεγεθών για την περίοδο του ΠΔΠ, η οποία περιλαμβάνει τόσο το οικονομικό έτος προϋπολογισμού 2026 όσο και τα επόμενα οικονομικά έτη 2027 - 2029 και να τους αποστείλουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpdsm@glk.gr και dpgk@glk.gr μέχρι τις 08.08.2025, ε) συμπληρώσουν τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Δ αναφορικά με τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της επισκόπησης δαπανών και εσόδων τόσο για τις Υπηρεσίες τους όσο και για τους φορείς εποπτείας τους και να τις αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr έως και 01.09.2025. Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα στοιχεία του πίνακα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα για την κατάλληλη αξιοποίησή τους, στ) επικαιροποιήσουν τα κείμενα των ΕΣΠ σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 και 2 του Παραρτήματος Δ ή εφόσον πρόκειται για ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς και για τις οποίες δεν είχε αναπτυχθεί διακριτό ΕΣΠ στον προϋπολογισμό του έτους 2025, να αναπτύξουν διακριτό κατά ΑΔΑ ΕΣΠ, λαμβάνοντας υπόψη το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Δ και να αποστείλουν τα σχετικά αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr έως και 01.09.2025, ζ) συμπληρώσουν τους Πίνακες 2 (Α-Δ), 3 και 4 του Παραρτήματος Δ στο πλαίσιο της παρουσίασης του Προϋπολογισμού Επιδόσεων και να αποστείλουν τα σχετικά αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr έως και 01.09.2025, η) συμπληρώσουν τον Πίνακα 5 του Παραρτήματος Δ αναφορικά με την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον Προϋπολογισμό Επιδόσεων και να τον αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr έως και 01.09.2025, θ) συμπληρώσουν τον Πίνακα 7 του Παραρτήματος Δ αναφορικά με τα στοιχεία ανάλυσης του υπηρετούντος ή/και του μισθοδοτούμενου προσωπικού που απασχολείται ανά Πρόγραμμα και να τον αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr έως και 01.09.2025.

-- 31 of 195 --

32 2. ΑΔΑ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς Οι ΑΔΑ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, οφείλουν να καταρτίσουν συνοπτικούς προϋπολογισμούς για το έτος 2026 και για τα επόμενα έτη του ΠΔΠ 2027 - 2029 και να τους διαβιβάσουν, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος Β, στη ΔΠΔΣ και στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ μέχρι τις 29.08.2025. Όσον αφορά στην επισκόπηση δαπανών και εσόδων, οι εν λόγω φορείς οφείλουν να συμπληρώσουν τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Δ αναφορικά με τις σχετικές προτάσεις τους και να αποστείλουν τα σχετικά αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr έως και 01.09.2025. Όσον αφορά στον Προϋπολογισμό Επιδόσεων, κατ’ ακολουθία των προβλεπόμενων για τις ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, και όλες οι ΑΔΑ που αποτελούν λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, θα πρέπει για τον προϋπολογισμό του έτους 2026, να αποστείλουν απευθείας στη ΔΑΔΓΚ: α) διακριτά, κατά ΑΔΑ, ΕΣΠ, αφού λάβουν υπόψη τους του Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Δ και β) συμπληρωμένο και τον Πίνακα 7 του Παραρτήματος Δ. Ειδικότερα, οι ΑΔΑ για τις οποίες στον προϋπολογισμό του έτους 2025 είχαν αναπτυχθεί χωριστά ΕΣΠ, θα πρέπει να προβούν στην επικαιροποίηση αυτών, ενώ οι ΑΔΑ για τις οποίες δεν είχαν αναπτυχθεί ΕΣΠ, θα πρέπει να προβούν στην ανάπτυξη χωριστών για αυτές ΕΣΠ. Τα εν λόγω αρχεία θα αποσταλούν από τις ΑΔΑ στη ΔΑΔΓΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr έως και 01.09.2025. 3. Λοιποί φορείς που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση Οι λοιποί φορείς που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, εκτός των ΟΤΑ για τους οποίους ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο 6 του Μέρους Γ, οφείλουν να καταρτίσουν συνοπτικούς προϋπολογισμούς τόσο για το έτος 2026 όσο και για τα επόμενα έτη του ΠΔΠ 2027 - 2029, αφού λάβουν υπόψη τους τα προβλεπόμενα ποσά επιχορηγήσεων ή/και αποδόσεων, όπως αυτά κατανεμηθούν και τους κοινοποιηθούν από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, και να τους διαβιβάσουν στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου μέχρι τις 22.08.2025. Οι Προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ πρέπει να συγκεντρώσουν τους Πίνακες 5 έως και 9α καθώς και τους Πίνακες 11 και 13 του Παραρτήματος Β που αφορούν στον προϋπολογισμό του έτους 2026 και στα επόμενα έτη του ΠΔΠ 2027 - 2029 και τις σχετικές εκθέσεις τεκμηρίωσης, από τους φορείς εποπτείας τους. Οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί μαζί με τους πίνακες και τις εκθέσεις τεκμηρίωσης, ως ανωτέρω, αποστέλλονται στη ΔΠΔΣ και στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ μέχρι τις 29.08.2025 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpdsm@glk.gr και dpgk@glk.gr καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση deko@glk.gr για τις εντός Γενικής Κυβέρνησης ανώνυμες εταιρείες του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 και τους εντός Γενικής Κυβέρνησης φορείς του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 και κοινοποιούνται στην αρμόδια ΔΥΕΕ. Οι πίνακες με τα οικονομικά μεγέθη κάθε νομικού προσώπου είναι απαραίτητο να καταγραφούν σε διακριτό φύλλο εργασίας του αρχείου excel. Το ίδιο ισχύει και για τα αθροίσματα της κάθε κατηγορίας νομικών προσώπων (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.). Ειδικότερα, οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Πίνακας 10 του Παραρτήματος Β) τόσο για το έτος 2026 όσο και για τα επόμενα έτη του ΠΔΠ 2027 - 2029, υποβάλλονται στο ΓΛΚ από τον Υπουργό Εσωτερικών στις 25.09.2025.

-- 32 of 195 --

33 Επιπλέον, για τις εντός Γενικής Κυβέρνησης ανώνυμες εταιρείες του Μέρους Α’ του ν.4972/2022 και τους εντός Γενικής Κυβέρνησης φορείς του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 συμπληρώνονται οι Πίνακες 11α και 11β του Παραρτήματος Β, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του ΓΛΚ, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες ως προς την εφαρμογή της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 περί δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας και του άρθρου 43 του ν.4484/2017 περί μη μισθολογικών παροχών, αντίστοιχα, ενώ αποστέλλονται και τα ισοζύγια γενικής λογιστικής του έτους 2024, εφόσον αυτά δεν έχουν αποσταλεί, καθώς και του 1ου εξαμήνου του έτους 2025. Για τα Υπουργεία τα οποία διέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.4270/2014, τα σχέδια των προϋπολογισμών τους και οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αρμοδιότητάς τους, συγκεντρώνονται και αποστέλλονται στο ΓΛΚ από την Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου. 4. Νομικά Πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση Όσον αφορά στα Νομικά Πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οδηγίες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους παρέχουν τα εποπτεύοντα Υπουργεία, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΓΛΚ και τα οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η άμεση και αποτελεσματική συνεργασία των αρμοδίων φορέων και η σύμπραξη για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών, δυνάμει της παρούσας εγκυκλίου, κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την ορθή κατάρτιση των προϋπολογισμών, τη διαμόρφωση τουλάχιστον των καθοριζόμενων δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση των υποβαλλομένων προτάσεων. Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (www.minfin.gov.gr) → Δημοσιονομική Πολιτική → Προϋπολογισμός→ Νομικό Πλαίσιο). Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς

-- 33 of 195 --

34 Συνημμένα: • Παράρτημα Α (Πίνακας Ι) • Παράρτημα Β (Πίνακες 1 έως και 13) • Παράρτημα Γ (Πίνακες Ι και IΙ) • Παράρτημα Δ (Πίνακες 1 έως και 7 και Υποδείγματα 1 - 2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Προεδρία της Δημοκρατίας Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων 2. Βουλή των Ελλήνων α) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών β) Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 3. Προεδρία της Κυβέρνησης Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 4. Όλα τα Υπουργεία α) Γραφεία Υπουργών β) Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών γ) Γραφεία Υφυπουργών δ) Γραφεία Γενικών Γραμματέων ε) Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων στ) Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών/Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών/Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να την κοινοποιήσουν σε όλους τους φορείς αρμοδιότητας/εποπτείας του Υπουργείου τους και τις Ανεξάρτητες Αρχές) 5. ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ α) Γραφεία Αρχηγών β) ΓΔΟΣΥ, ΓΔΟΕΣ, Διευθύνσεις Οικονομικού 6. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις α) Γραφεία Γενικών Γραμματέων και Συντονιστών β) Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας (με την παράκληση να την κοινοποιήσουν στις Διευθύνσεις Οικονομικού αρμοδιότητάς τους) 7. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 8. Ελεγκτικό Συνέδριο 9. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 10. Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας 11. Εθνική Αναλογιστική Αρχή 12. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 13. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 14. Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων 15. Ελληνική Στατιστική Αρχή 16. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο 17. Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

-- 34 of 195 --

35 18. Επιτροπή Ανταγωνισμού 19. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 20. Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων 21. Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 2. Γραφείο Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (αρμόδιου για τη δημοσιονομική πολιτική) 3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημοσιονομικής Πολιτικής 4. Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής 5. Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης/Όλα τα Τμήματα 6. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων 7. Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής 8. Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης 9. Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης 10. Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων 11. Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 12. Όλες οι ΔΥΕΕ

-- 35 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 1 Προεδρία της Δημοκρατίας Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 3.532.000 3.532.000 3.561.000 3.589.000 3.616.000 3.616.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 1.160.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 203.000 203.000 203.000 203.000 203.000 203.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 198.000 198.000 198.000 198.000 198.000 198.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 903.000 903.000 903.000 903.000 903.000 903.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 0 0 0 0 0 0 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 0 0 0 0 0 0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 0 0 0 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 4.638.000 4.638.000 4.667.000 4.695.000 4.722.000 4.722.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 4.638.000 4.638.000 4.667.000 4.695.000 4.722.000 4.722.000 2 Βουλή των Ελλήνων Τ.Π. 169.950.000 169.950.000 170.850.000 170.450.000 170.050.000 170.050.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 0 0 0 0 0 0 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 0 0 0 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 171.950.000 171.950.000 172.850.000 172.450.000 172.050.000 172.050.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 171.950.000 171.950.000 172.850.000 172.450.000 172.050.000 172.050.000 Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ)

-- 36 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) 3 Προεδρία της Κυβέρνησης Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 20.543.000 20.543.000 20.317.000 20.166.000 20.041.000 20.041.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 1.874.000 1.874.000 1.874.000 1.874.000 1.874.000 1.874.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 8.930.000 8.930.000 8.930.000 8.930.000 8.930.000 8.930.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 8.216.000 8.216.000 7.916.000 7.916.000 7.916.000 7.916.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 0 0 0 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 41.689.000 41.689.000 41.163.000 41.012.000 40.887.000 40.887.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 41.689.000 41.689.000 41.163.000 41.012.000 40.887.000 40.887.000

-- 37 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) 4 Υπουργείο Εσωτερικών Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 68.578.000 68.578.000 64.408.000 66.416.000 63.615.000 63.615.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 9.625.000 9.625.000 6.037.000 8.518.000 5.976.000 5.976.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 3.359.467.000 3.359.467.000 3.454.970.800 3.465.500.200 3.453.732.800 3.461.819.160 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 185.750.000 185.750.000 186.126.000 187.421.000 184.507.000 184.507.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 19.900.000 19.900.000 45.277.800 54.512.200 45.658.800 53.745.160 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 3.153.456.000 3.153.456.000 3.223.456.000 3.223.456.000 3.223.456.000 3.223.456.000 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 361.000 361.000 111.000 111.000 111.000 111.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 21.231.000 21.231.000 20.380.000 118.324.000 108.324.000 125.324.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 150.000.000 150.000.000 210.000.000 220.000.000 270.000.000 280.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 80.000.000 80.000.000 80.000.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 151.000.000 151.000.000 223.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 3.830.276.000 3.830.276.000 4.052.758.800 3.968.240.200 3.993.671.800 4.028.758.160 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 3.830.276.000 3.830.276.000 4.052.758.800 3.968.240.200 3.993.671.800 4.028.758.160 εκ των οποίων: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 15.421.000 15.421.000 11.872.000 14.173.000 11.508.000 11.508.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 5.990.000 5.990.000 2.500.000 4.990.000 2.500.000 2.500.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 4.035.000 4.035.000 4.035.000 5.035.000 4.035.000 4.035.000 Σύνολο 19.456.000 19.456.000 15.907.000 19.208.000 15.543.000 15.543.000 Συνήγορος του Πολίτη Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 6.702.000 6.702.000 6.626.000 6.462.000 6.261.000 6.261.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 178.000 178.000 178.000 178.000 126.000 126.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 1.036.000 1.036.000 1.021.000 1.021.000 1.021.000 1.021.000 Σύνολο 7.738.000 7.738.000 7.647.000 7.483.000 7.282.000 7.282.000 Εθνική Αρχή Διαφάνειας Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 5.458.000 5.458.000 5.392.000 5.222.000 5.156.000 5.156.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 511.000 511.000 511.000 511.000 511.000 511.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 3.289.000 3.289.000 3.025.000 3.025.000 3.025.000 3.025.000 Σύνολο 8.747.000 8.747.000 8.417.000 8.247.000 8.181.000 8.181.000

-- 38 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) 5 Υπουργείο Εξωτερικών /2 Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 140.422.000 140.422.000 136.987.000 134.333.000 132.020.000 132.020.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 70.800.000 70.800.000 70.800.000 70.800.000 70.800.000 70.800.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 156.829.000 156.829.000 157.229.000 157.529.000 61.479.000 61.479.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 156.479.000 156.479.000 156.879.000 157.179.000 61.129.000 61.129.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 92.856.000 92.856.000 91.756.000 89.566.000 89.566.000 89.566.000 εκ των οποίων: Τόκοι 26 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 12.000.000 12.000.000 12.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2.000.000 2.000.000 3.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 420.107.000 420.107.000 416.972.000 408.428.000 310.065.000 310.065.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 420.107.000 420.107.000 416.972.000 408.428.000 310.065.000 310.065.000 6 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 2.831.342.000 2.831.342.000 2.840.102.000 2.857.613.000 2.894.867.000 2.894.867.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 123.886.000 123.886.000 116.186.000 116.186.000 116.186.000 116.186.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 51.719.000 51.719.000 53.029.000 54.512.000 56.907.000 56.907.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 50.991.000 50.991.000 52.301.000 53.784.000 56.179.000 56.179.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 3.177.939.000 3.177.939.000 2.797.256.000 2.634.931.000 2.900.477.000 2.630.477.000 εκ των οποίων: Εξοπλιστικά Προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 3130101001, 3130101002 2.493.538.000 2.493.538.000 2.120.152.000 1.993.626.000 2.259.172.000 1.989.172.000 Κοινωνικές Παροχές 22 77.846.000 77.846.000 77.846.000 77.846.000 77.846.000 77.846.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 45.000.000 45.000.000 60.000.000 65.000.000 65.000.000 75.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 24.000.000 24.000.000 33.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 0 0 0 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 6.130.000.000 6.130.000.000 5.783.387.000 5.647.056.000 5.952.251.000 5.692.251.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 852.538.000 793.538.000 -179.848.000 -406.374.000 -190.828.000 -210.828.000 Σύνολο κατά ESA 5.277.462.000 5.336.462.000 5.963.235.000 6.053.430.000 6.143.079.000 5.903.079.000

-- 39 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) 7 Υπουργείο Υγείας /3 Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 2.342.138.000 2.342.138.000 2.280.177.000 2.235.951.000 2.199.131.000 2.199.131.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 4.158.244.000 4.158.244.000 4.207.303.400 4.712.303.400 4.737.303.400 4.837.303.400 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων και εφημεριών ιατρών ΕΣΥ και υπερωριών λοιπού νοσοκομειακού προσωπικού) 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 4.024.250.000 4.024.250.000 4.073.309.400 4.578.309.400 4.603.309.400 4.703.309.400 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 117.044.000 117.044.000 117.044.000 117.044.000 117.044.000 117.044.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 13.250.000 13.250.000 13.250.000 13.250.000 13.250.000 13.250.000 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 108.042.000 108.042.000 108.042.000 68.681.000 68.681.000 68.681.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 16.000.000 16.000.000 62.000.000 66.000.000 16.000.000 16.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 503.000.000 503.000.000 740.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 7.177.424.000 7.177.424.000 7.447.522.400 7.132.935.400 7.071.115.400 7.171.115.400 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 7.177.424.000 7.177.424.000 7.447.522.400 7.132.935.400 7.071.115.400 7.171.115.400 8 Υπουργείο Δικαιοσύνης Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 543.684.000 543.684.000 551.018.000 559.948.000 568.192.000 568.192.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 6.976.000 6.976.000 6.976.000 6.976.000 6.976.000 6.976.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 4.435.000 4.435.000 4.612.000 15.712.000 15.712.000 15.712.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 1.970.000 1.970.000 2.147.000 13.247.000 13.247.000 13.247.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 2.425.000 2.425.000 2.425.000 2.425.000 2.425.000 2.425.000 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 29.684.000 29.684.000 27.684.000 27.684.000 27.684.000 27.684.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 14.000.000 14.000.000 14.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 6.000.000 6.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 53.000.000 53.000.000 79.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 650.803.000 650.803.000 678.314.000 621.344.000 629.588.000 629.588.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 650.803.000 650.803.000 678.314.000 621.344.000 629.588.000 629.588.000

-- 40 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) εκ των οποίων: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 1.972.000 1.972.000 2.058.000 2.058.000 2.058.000 2.058.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 759.000 759.000 759.000 759.000 759.000 759.000 Σύνολο 2.731.000 2.731.000 2.817.000 2.817.000 2.817.000 2.817.000 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 1.803.000 1.803.000 1.889.000 1.888.000 1.888.000 1.888.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 397.000 397.000 397.000 397.000 397.000 397.000 Σύνολο 2.200.000 2.200.000 2.286.000 2.285.000 2.285.000 2.285.000 9 Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 4.935.588.000 4.935.588.000 4.769.395.000 4.680.827.000 4.625.216.000 4.625.216.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 26.043.000 26.043.000 26.043.000 26.043.000 26.043.000 26.043.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 530.338.000 530.338.000 530.338.000 530.338.000 530.338.000 530.338.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 428.791.000 428.791.000 428.790.000 428.790.000 428.790.000 428.790.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 29.427.000 29.427.000 29.428.000 29.428.000 29.428.000 29.428.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 6.120.000 6.120.000 6.120.000 6.120.000 6.120.000 6.120.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 128.074.000 128.074.000 128.052.000 128.055.000 128.057.000 128.057.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 145.000.000 145.000.000 155.000.000 165.000.000 165.000.000 175.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 665.000.000 665.000.000 480.000.000 530.000.000 680.000.000 680.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 202.000.000 202.000.000 209.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 6.606.000.000 6.606.000.000 6.271.785.000 6.034.220.000 6.128.611.000 6.138.611.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 6.606.000.000 6.606.000.000 6.271.785.000 6.034.220.000 6.128.611.000 6.138.611.000 εκ των οποίων:

-- 41 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 Σύνολο 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 923.000 923.000 923.000 923.000 923.000 923.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 349.000 349.000 349.000 349.000 349.000 349.000 Σύνολο 1.272.000 1.272.000 1.272.000 1.272.000 1.272.000 1.272.000 Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 Σύνολο 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 10 Υπουργείο Πολιτισμού Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 145.331.000 145.331.000 139.975.000 136.048.000 132.703.000 132.703.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 84.058.000 84.058.000 84.058.000 84.058.000 84.058.000 84.058.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 70.426.000 70.426.000 70.426.000 70.426.000 70.426.000 70.426.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 11.304.000 11.304.000 11.304.000 11.304.000 11.304.000 11.304.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 458.000 458.000 458.000 458.000 458.000 458.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 28.030.000 28.030.000 30.423.000 30.423.000 30.423.000 30.423.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 102.000.000 102.000.000 124.000.000 130.000.000 150.000.000 150.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 45.000.000 45.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 171.000.000 171.000.000 253.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 575.419.000 575.419.000 646.456.000 395.529.000 412.184.000 412.184.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 575.419.000 575.419.000 646.456.000 395.529.000 412.184.000 412.184.000

-- 42 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) 11 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών) /3 Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 558.131.000 558.131.000 532.520.000 517.952.000 505.396.000 505.396.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 33.460.000 33.460.000 33.393.000 33.193.000 32.935.000 32.935.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 103.431.000 103.431.000 101.644.000 103.276.000 101.717.000 101.717.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 60.833.000 60.833.000 61.833.000 56.333.000 56.333.000 56.333.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 14.450.000 14.450.000 14.450.000 14.450.000 14.450.000 14.450.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 28.148.000 28.148.000 25.361.000 32.493.000 30.934.000 30.934.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 135.420.000 135.420.000 129.564.000 127.085.000 126.674.000 126.674.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 833.000.000 1.333.000.000 900.000.000 990.000.000 1.190.000.000 1.240.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 2.100.000.000 2.100.000.000 1.995.000.000 2.045.000.000 2.145.000.000 2.445.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 204.000.000 204.000.000 300.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 3.933.982.000 4.433.982.000 3.958.728.000 3.783.313.000 4.068.787.000 4.418.787.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 3.933.982.000 4.433.982.000 3.958.728.000 3.783.313.000 4.068.787.000 4.418.787.000 εκ των οποίων: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 408.260.000 408.260.000 392.870.000 385.432.000 374.519.000 374.519.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 17.608.000 17.608.000 17.608.000 17.608.000 17.608.000 17.608.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 12.340.000 12.340.000 12.340.000 12.340.000 12.340.000 12.340.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 86.419.000 86.419.000 86.119.000 84.169.000 83.839.000 83.839.000 Σύνολο 507.019.000 507.019.000 491.329.000 481.941.000 470.698.000 470.698.000 Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 593.000 593.000 576.000 602.000 621.000 621.000 Σύνολο 1.763.000 1.763.000 1.746.000 1.772.000 1.791.000 1.791.000 Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 0 0 0 0 0 0 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 28.000 28.000 28.000 30.000 30.000 30.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000 Σύνολο 2.308.000 2.308.000 2.308.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000

-- 43 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 0 0 0 0 0 0 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 502.000 502.000 502.000 502.000 502.000 502.000 Σύνολο 1.738.000 1.738.000 1.738.000 1.738.000 1.738.000 1.738.000 12 Γενικές Κρατικές Δαπάνες /2 /4 Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 0 0 0 0 0 0 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 0 0 0 0 0 0 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 3.239.671.000 3.271.201.000 2.669.142.000 2.629.389.000 2.701.594.000 2.788.594.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 7.307.000 7.307.000 5.674.000 765.000 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 42.798.000 42.798.000 39.479.000 37.209.000 35.504.000 35.504.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 1.590.000 1.590.000 1.590.000 1.590.000 1.590.000 1.590.000 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 3.187.976.000 3.219.506.000 2.622.399.000 2.589.825.000 2.664.500.000 2.751.500.000 εκ των οποίων: Καταπτώσεις Εγγυήσεων 23901 382.850.000 382.850.000 112.049.000 105.825.000 100.000.000 100.000.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 11.308.699.000 11.705.641.000 12.697.644.000 13.818.841.000 14.952.782.000 15.513.901.000 εκ των οποίων: Προμήθειες για Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 24302 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Τόκοι 26 7.701.000.000 7.871.000.000 7.721.000.000 7.771.000.000 7.771.000.000 7.571.000.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 0 0 0 0 0 0 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 0 0 0 0 0 0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 0 0 0 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 14.548.370.000 14.976.842.000 15.366.786.000 16.448.230.000 17.654.376.000 18.302.495.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές -1.483.506.584 -1.743.672.389 -1.995.146.372 -1.923.073.928 -1.778.047.136 -1.613.680.005 Σύνολο κατά ESA 16.031.876.584 16.720.514.389 17.361.932.372 18.371.303.928 19.432.423.136 19.916.175.005

-- 44 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) 13 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 41.406.000 41.406.000 40.592.000 40.073.000 39.673.000 39.673.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 621.000 621.000 621.000 621.000 621.000 621.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 162.814.000 162.814.000 346.814.000 424.814.000 191.814.000 191.814.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 102.830.000 102.830.000 102.830.000 102.830.000 102.830.000 102.830.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 1.764.000 1.764.000 1.764.000 1.764.000 1.764.000 1.764.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 57.920.000 57.920.000 241.920.000 319.920.000 86.920.000 86.920.000 εκ των οποίων: Κάλυψη ελλείμματος ΕΛΕΓΕΠ /5 2390901001 55.000.000 55.000.000 239.000.000 317.000.000 84.000.000 84.000.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 18.183.000 18.183.000 18.183.000 18.183.000 18.183.000 18.183.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 4.000.000 4.000.000 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 1.000.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 205.000.000 205.000.000 302.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 1.281.403.000 1.281.403.000 1.577.589.000 1.373.070.000 1.159.670.000 1.329.670.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 1.281.403.000 1.281.403.000 1.577.589.000 1.373.070.000 1.159.670.000 1.329.670.000 14 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 99.679.000 99.679.000 91.963.000 88.207.000 84.962.000 84.962.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 2.828.000 2.828.000 2.828.000 2.828.000 2.828.000 2.828.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 189.940.000 189.940.000 189.940.000 189.940.000 189.940.000 189.940.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 20.035.000 20.035.000 20.035.000 20.035.000 20.035.000 20.035.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 142.900.000 142.900.000 142.900.000 142.900.000 142.900.000 142.900.000 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 20.345.000 20.345.000 20.345.000 20.345.000 20.345.000 20.345.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 29.608.000 29.608.000 29.458.000 29.108.000 28.898.000 28.898.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 70.000.000 70.000.000 100.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 590.000.000 590.000.000 530.000.000 487.000.000 587.000.000 837.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 1.362.000.000 1.362.000.000 2.095.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 2.341.227.000 2.341.227.000 3.036.361.000 890.255.000 986.800.000 1.236.800.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 2.341.227.000 2.341.227.000 3.036.361.000 890.255.000 986.800.000 1.236.800.000

-- 45 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) 15 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 39.452.000 39.452.000 38.670.000 38.102.000 37.607.000 37.607.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 6.495.000 6.495.000 6.495.000 6.495.000 6.495.000 6.495.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 18.052.628.000 18.052.628.000 18.084.128.000 18.074.028.000 18.108.028.000 18.108.028.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 18.045.010.000 18.045.010.000 18.076.510.000 18.066.410.000 18.100.410.000 18.100.410.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 4.105.000 4.105.000 4.105.000 4.105.000 4.105.000 4.105.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 1.913.000 1.913.000 1.913.000 1.913.000 1.913.000 1.913.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 123.004.000 123.004.000 122.373.000 122.620.000 122.542.000 122.542.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 170.000.000 170.000.000 200.000.000 200.000.000 350.000.000 450.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 273.000.000 273.000.000 402.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 18.678.084.000 18.678.084.000 18.867.171.000 18.454.750.000 18.638.177.000 18.738.177.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 18.678.084.000 18.678.084.000 18.867.171.000 18.454.750.000 18.638.177.000 18.738.177.000 εκ των οποίων: Επιθεώρηση Εργασίας Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 27.299.000 27.299.000 26.864.000 26.562.000 26.295.000 26.295.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 5.695.000 5.695.000 5.695.000 5.695.000 5.695.000 5.695.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 4.832.000 4.832.000 4.355.000 4.506.000 4.358.000 4.358.000 Σύνολο 32.136.000 32.136.000 31.224.000 31.073.000 30.658.000 30.658.000

-- 46 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) 16 Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 45.269.000 45.269.000 43.034.000 41.387.000 39.962.000 39.962.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 3.736.589.000 3.464.089.000 3.507.089.000 3.540.089.000 3.573.089.000 3.607.089.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 3.649.384.000 3.345.384.000 3.348.384.000 3.376.384.000 3.404.384.000 3.433.384.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 87.200.000 118.700.000 158.700.000 163.700.000 168.700.000 173.700.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 4.695.000 4.695.000 4.975.000 5.325.000 5.605.000 5.605.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 101.000.000 101.000.000 131.000.000 131.000.000 131.000.000 131.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 100.000.000 100.000.000 147.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 3.989.553.000 3.717.053.000 3.835.098.000 3.719.801.000 3.751.656.000 3.785.656.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 3.989.553.000 3.717.053.000 3.835.098.000 3.719.801.000 3.751.656.000 3.785.656.000 17 Υπουργείο Ανάπτυξης /6 Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 27.920.000 27.920.000 26.625.000 25.610.000 24.700.000 24.700.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 846.000 846.000 846.000 846.000 846.000 846.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 88.096.000 92.981.000 92.771.000 92.771.000 92.771.000 92.771.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 67.651.000 72.536.000 72.536.000 72.536.000 72.536.000 72.536.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 20.445.000 20.445.000 20.235.000 20.235.000 20.235.000 20.235.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 7.029.000 7.029.000 7.029.000 7.029.000 7.029.000 7.029.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 120.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 414.000.000 414.000.000 390.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 161.000.000 161.000.000 250.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 818.045.000 822.930.000 906.425.000 665.410.000 664.500.000 664.500.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 818.045.000 822.930.000 906.425.000 665.410.000 664.500.000 664.500.000

-- 47 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) εκ των οποίων: Συνήγορος του Καταναλωτή Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 1.460.000 1.460.000 1.460.000 1.460.000 1.460.000 1.460.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 0 0 0 0 0 0 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 374.000 374.000 374.000 374.000 374.000 374.000 Σύνολο 1.834.000 1.834.000 1.834.000 1.834.000 1.834.000 1.834.000 18 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 125.154.000 125.154.000 118.302.000 113.827.000 109.884.000 109.884.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 44.790.000 44.790.000 44.790.000 44.790.000 44.790.000 44.790.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: /7 23 638.422.000 638.422.000 668.912.000 659.987.000 650.147.000 650.147.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 607.337.000 607.337.000 640.827.000 631.902.000 622.062.000 622.062.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 30.122.000 30.122.000 27.122.000 27.122.000 27.122.000 27.122.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 963.000 963.000 963.000 963.000 963.000 963.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 118.234.000 118.234.000 117.949.000 117.949.000 117.949.000 117.949.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 680.000.000 680.000.000 900.000.000 1.000.000.000 1.030.000.000 1.030.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 740.000.000 740.000.000 760.000.000 790.000.000 790.000.000 790.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 393.000.000 393.000.000 578.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 2.694.810.000 2.694.810.000 3.143.163.000 2.681.763.000 2.697.980.000 2.697.980.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 2.694.810.000 2.694.810.000 3.143.163.000 2.681.763.000 2.697.980.000 2.697.980.000 εκ των οποίων: Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 1.014.000 1.014.000 1.014.000 1.014.000 1.014.000 1.014.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 413.000 413.000 413.000 413.000 413.000 413.000 Σύνολο 1.427.000 1.427.000 1.427.000 1.427.000 1.427.000 1.427.000

-- 48 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) 19 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 276.243.000 276.243.000 278.118.000 280.742.000 284.034.000 284.034.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 32.960.000 32.960.000 33.010.000 33.210.000 33.310.000 33.310.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 4.545.000 4.545.000 4.545.000 4.545.000 4.545.000 4.545.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 150.000 150.000 140.000 140.000 140.000 140.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 1.105.000 1.105.000 1.105.000 1.105.000 1.105.000 1.105.000 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 1.290.000 1.290.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 56.076.000 56.076.000 51.551.000 51.488.000 51.556.000 51.556.000 εκ των οποίων: Κοινωνικές Παροχές 22 8.120.000 8.120.000 8.120.000 8.120.000 8.120.000 8.120.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 221.000.000 221.000.000 250.000.000 255.000.000 255.000.000 255.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 64.000.000 64.000.000 85.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 30.000.000 30.000.000 44.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 651.864.000 651.864.000 713.214.000 691.775.000 695.135.000 695.135.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 651.864.000 651.864.000 713.214.000 691.775.000 695.135.000 695.135.000 20 Υπουργείο Τουρισμού Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 14.521.000 14.521.000 11.839.000 11.456.000 11.107.000 11.107.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 12.920.000 12.920.000 12.920.000 12.920.000 12.920.000 12.920.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 11.852.000 11.852.000 11.962.000 12.082.000 12.172.000 12.172.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 40.000.000 40.000.000 35.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 109.000.000 109.000.000 160.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 189.293.000 189.293.000 232.721.000 77.458.000 87.199.000 87.199.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 189.293.000 189.293.000 232.721.000 77.458.000 87.199.000 87.199.000

-- 49 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) 21 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 22.683.000 22.683.000 22.395.000 22.172.000 21.960.000 21.960.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 87.089.000 87.089.000 86.953.000 86.953.000 86.953.000 86.953.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 15.068.000 15.068.000 14.932.000 14.932.000 14.932.000 14.932.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες /8 232, 233, 236, 239 21.981.000 21.981.000 21.981.000 21.981.000 21.981.000 21.981.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 42.156.000 42.156.000 44.225.000 44.406.000 45.988.000 45.988.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 80.000.000 80.000.000 94.000.000 100.000.000 120.000.000 120.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 90.000.000 90.000.000 83.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 752.000.000 752.000.000 1.105.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 1.073.928.000 1.073.928.000 1.435.573.000 338.531.000 359.901.000 359.901.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 1.073.928.000 1.073.928.000 1.435.573.000 338.531.000 359.901.000 359.901.000 22 Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 32.074.000 32.074.000 27.387.000 27.267.000 27.177.000 27.177.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 1.657.000 1.657.000 1.657.000 1.657.000 1.657.000 1.657.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: /9 23 50.180.000 50.180.000 50.180.000 50.180.000 50.180.000 50.180.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες /10 59.617.000 59.617.000 59.617.000 59.617.000 59.617.000 59.617.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 1.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 305.000.000 305.000.000 310.000.000 314.000.000 314.000.000 394.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 28.000.000 28.000.000 33.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 475.871.000 475.871.000 485.184.000 456.064.000 455.974.000 535.974.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 475.871.000 475.871.000 485.184.000 456.064.000 455.974.000 535.974.000

-- 50 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) 23 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 1.880.329.000 1.880.329.000 1.889.570.000 1.907.830.000 1.931.710.000 1.931.710.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 205.212.000 205.212.000 205.443.000 205.443.000 205.443.000 205.443.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 4.158.000 4.158.000 4.158.000 4.158.000 4.158.000 4.158.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 2.093.000 2.093.000 2.093.000 2.093.000 2.093.000 2.093.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 333.333.000 333.333.000 344.681.000 341.447.000 340.169.000 340.169.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 8.000.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 80.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 0 0 0 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 2.285.820.000 2.285.820.000 2.308.409.000 2.323.435.000 2.346.037.000 2.366.037.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 2.285.820.000 2.285.820.000 2.308.409.000 2.323.435.000 2.346.037.000 2.366.037.000 24 Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας /11 Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 501.183.000 501.183.000 503.696.000 510.443.000 517.839.000 517.839.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 74.088.000 74.088.000 74.155.000 74.155.000 74.155.000 74.155.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 10.269.000 5.384.000 5.434.000 5.434.000 5.434.000 5.434.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 9.144.000 4.259.000 4.309.000 4.309.000 4.309.000 4.309.000 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 248.664.000 248.664.000 247.496.000 248.046.000 253.946.000 253.946.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 180.000.000 180.000.000 180.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 80.000.000 80.000.000 130.000.000 164.000.000 164.000.000 164.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 201.000.000 201.000.000 296.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 1.221.116.000 1.216.231.000 1.362.626.000 1.127.923.000 1.141.219.000 1.141.219.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 1.221.116.000 1.216.231.000 1.362.626.000 1.127.923.000 1.141.219.000 1.141.219.000

-- 51 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) 25 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 10.646.000 10.646.000 9.126.000 8.913.000 8.726.000 8.726.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 0 0 0 0 0 0 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 2.445.000 2.445.000 2.408.000 2.408.000 2.408.000 2.408.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 0 0 0 0 0 0 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 0 0 0 0 0 0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 0 0 0 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 13.091.000 13.091.000 11.534.000 11.321.000 11.134.000 11.134.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 13.091.000 13.091.000 11.534.000 11.321.000 11.134.000 11.134.000 26 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 8.475.000 8.475.000 7.788.000 7.577.000 7.392.000 7.392.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 248.000 248.000 248.000 248.000 248.000 248.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 0 0 0 0 0 0 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 2.104.000 2.104.000 2.104.000 2.104.000 2.104.000 2.104.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 0 0 0 0 0 0 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 0 0 0 0 0 0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 0 0 0 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 10.579.000 10.579.000 9.892.000 9.681.000 9.496.000 9.496.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 10.579.000 10.579.000 9.892.000 9.681.000 9.496.000 9.496.000

-- 52 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) 27 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 8.354.000 8.354.000 6.672.000 6.404.000 6.147.000 6.147.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 0 0 0 0 0 0 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 1.589.000 1.589.000 1.589.000 1.589.000 1.589.000 1.589.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 0 0 0 0 0 0 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 0 0 0 0 0 0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 0 0 0 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 9.943.000 9.943.000 8.261.000 7.993.000 7.736.000 7.736.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 9.943.000 9.943.000 8.261.000 7.993.000 7.736.000 7.736.000 28 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 12.352.000 12.352.000 11.943.000 11.711.000 11.486.000 11.486.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 0 0 0 0 0 0 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 2.566.000 2.566.000 2.566.000 2.566.000 2.566.000 2.566.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 0 0 0 0 0 0 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 0 0 0 0 0 0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 0 0 0 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 14.918.000 14.918.000 14.509.000 14.277.000 14.052.000 14.052.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 14.918.000 14.918.000 14.509.000 14.277.000 14.052.000 14.052.000

-- 53 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) 29 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 5.243.000 5.243.000 5.204.000 5.164.000 5.110.000 5.110.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 0 0 0 0 0 0 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 0 0 0 0 0 0 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 0 0 0 0 0 0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 0 0 0 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 6.188.000 6.188.000 6.149.000 6.109.000 6.055.000 6.055.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 6.188.000 6.188.000 6.149.000 6.109.000 6.055.000 6.055.000 30 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 5.643.000 5.643.000 5.059.000 4.808.000 4.584.000 4.584.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 0 0 0 0 0 0 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 854.000 854.000 854.000 854.000 854.000 854.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 0 0 0 0 0 0 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 0 0 0 0 0 0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 0 0 0 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 6.497.000 6.497.000 5.913.000 5.662.000 5.438.000 5.438.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 6.497.000 6.497.000 5.913.000 5.662.000 5.438.000 5.438.000

-- 54 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) 31 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 15.627.000 15.627.000 14.546.000 13.681.000 12.902.000 12.902.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 443.000 443.000 443.000 443.000 443.000 443.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 0 0 0 0 0 0 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 0 0 0 0 0 0 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 0 0 0 0 0 0 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 2.749.000 2.749.000 2.749.000 2.749.000 2.749.000 2.749.000 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) 0 0 0 0 0 0 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) 0 0 0 0 0 0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 0 0 0 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο 18.376.000 18.376.000 17.295.000 16.430.000 15.651.000 15.651.000 Εθνικολογιστικές προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 Σύνολο κατά ESA 18.376.000 18.376.000 17.295.000 16.430.000 15.651.000 15.651.000 Γενικό Σύνολο Τ.Π. Παροχές σε εργαζομένους 21 14.761.542.000 14.761.542.000 14.490.989.000 14.378.217.000 14.331.759.000 14.331.759.000 εκ των οποίων: Πρόσθετες Αποδοχές 21102, 21202, 21302 651.361.000 651.361.000 640.354.000 642.835.000 640.135.000 640.135.000 Τ.Π. Μεταβιβάσεις: 23 34.734.975.000 34.494.005.000 34.325.303.200 34.907.569.600 34.721.953.200 34.951.039.560 Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 23102, 23103, (23104 πλην του 2310480), (23105 πλην του 2310580), (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 27.362.739.000 27.058.739.000 27.175.621.400 27.691.582.400 27.765.063.400 27.894.063.400 Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (23108 μέρος πλην του 2310880), (23109 μέρος πλην του 2310980), (234 μέρος πλην του 2340480) 365.485.000 396.985.000 456.034.800 467.999.200 462.440.800 475.527.160 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 2310180, 2310480, 2310580, 2310880 μέρος, 2310980 μέρος, 2340480 3.378.046.000 3.378.046.000 3.448.046.000 3.448.046.000 3.448.046.000 3.448.046.000 Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2310880 μέρος, 2310980 μέρος 67.160.000 67.160.000 67.160.000 67.160.000 67.160.000 67.160.000 Λοιπές μεταβιβάσεις διάφορες 232, 233, 236, 239 3.561.545.000 3.593.075.000 3.178.441.000 3.232.782.000 2.979.243.000 3.066.243.000 Τ.Π. Λοιπές δαπάνες 16.104.797.000 16.501.739.000 17.112.334.000 18.122.924.000 19.518.356.000 19.826.475.000 Τ.Π. Βουλή των Ελλήνων 169.950.000 169.950.000 170.850.000 170.450.000 170.050.000 170.050.000 Τ.Π. Ταμειακό Σύνολο 65.771.264.000 65.927.236.000 66.099.476.200 67.579.160.600 68.742.118.200 69.279.323.560 Π.Δ.Ε. (Εθνικό) /12 2.750.000.000 3.250.000.000 3.300.000.000 3.600.000.000 3.900.000.000 4.000.000.000 Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο) /12 6.450.000.000 6.450.000.000 6.200.000.000 6.350.000.000 6.850.000.000 7.750.000.000 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας /13 4.900.000.000 4.900.000.000 7.219.000.000 0 0 0 Ταμειακό Σύνολο Κρατικού Προϋπολογισμού 79.871.264.000 80.527.236.000 82.818.476.200 77.529.160.600 79.492.118.200 81.029.323.560 Εθνικολογιστικές προσαρμογές /14 -630.968.584 -950.134.389 -2.174.994.372 -2.329.447.928 -1.968.875.136 -1.824.508.005 80.502.232.584 81.477.370.389 84.993.470.572 79.858.608.528 81.460.993.336 82.853.831.565

-- 55 of 195 --

2025 2025 2026 2027 2028 2029 Φορείς Λογαριασμοί Προϋπολογισμός /1 Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Πίνακας I: Ενδεικτικά Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA για τα έτη 2026 - 2029 (σε ευρώ) Παρατηρήσεις: (14) Εθνικολογιστικές προσαρμογές: (+) μείωση δαπανών / (-) αύξηση δαπανών. (12) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα διακριτά στοιχεία για το ΠΔΕ των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, τα ποσά των οποίων περιλαμβάνονται στο συνολικό όριο δαπανών του εκάστοτε Υπουργείου. (5) Οι πιστώσεις για την κάλυψη του ελλείμματος ΕΛΕΓΕΠ θα επαναπροσδιοριστούν μετά από επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων. (1) Ποσά σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2025. (2) Στα όρια των Γενικών Κρατικών Δαπανών και του Υπουργείου Εξωτερικών δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις για χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι οποίες δεν προσμετρώνται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. (13) Στα όρια δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν περιλαμβάνονται οι εκτιμώμενες δαπάνες για χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις, διότι αποτελούν χρηματοοικονομική συναλλαγή. (6) Στα ανώτατα όρια δαπανών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα έτη 2025 - 2029 περιλαμβάνεται πίστωση ύψους 4.885.000 ευρώ για την επιχορήγηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.5164/2024. (8) Στα όρια της μείζονος κατηγορίας 23 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα έτη 2025 - 2029 περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους 21.949.000 ευρώ για την καταβολή εισφοράς στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (European Space Agency), σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 119 του ν.4727/2020. (11) Στα ανώτατα όρια δαπανών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τα έτη 2025 - 2029, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους 151.000.000 ευρώ για τα μισθώματα εναέριων μέσων, εκ των οποίων ποσό 25.000.000 ευρώ αφορά στον Εθνικό Μηχανισμό Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ν.4989/2022). (7) Στα ανώτατα όρια δαπανών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα έτη 2026 - 2029 περιλαμβάνεται πίστωση ύψους 120.000.000 ευρώ για την επιχορήγηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ). (9) Στα όρια της μείζονος κατηγορίας 23 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για τα έτη 2025 - 2029, περιλαμβάνονται και πιστώσεις για την επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού με σκοπό την κάλυψη δαπανών χρήσης γης, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας καθώς και για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από μονάδες φιλοξενίας από τον λογαριασμό "Ταμείο Αλληλεγγύης", συνολικού ύψους 50.000.000 ευρώ κατ' ετος. (3) Στα ανώτατα όρια δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις για χρηματοοικονομικές συναλλαγές που αφορούν στη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου διεθνών οργανισμών, οι οποίες δεν προσμετρώνται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. (10) Στα όρια της μείζονος κατηγορίας 29 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για τα έτη 2025 - 2029, περιλαμβάνονται και πιστώσεις που αντιστοιχούν με το 75% των εσόδων από παράβολα, τα οποία εισπράττονται σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του ν.4018/2011, συνολικού ύψους 40.500.000 ευρώ κατ' ετος. (4) Στο όριο των Γενικών Κρατικών Δαπανών περιλαμβάνονται πιστώσεις για τις δαπάνες των μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες ανακατανέμονται στα Υπουργεία με σχετικές δράσεις, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

-- 56 of 195 --

2026 προβλέψεις 2027 προβλέψεις 2028 προβλέψεις 2029 προβλέψεις α/α Λογαριασμός Περιγραφή Προϋπολογισμός 1 21 Παροχές σε εργαζομένους 2 22 Κοινωνικές Παροχές 3 23 Μεταβιβάσεις 4 24 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 5 25 Επιδοτήσεις 6 26 Τόκοι /1 7 27 Λοιπές Δαπάνες 8 29 Πιστώσεις υπό κατανομή 9 31 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 10 33 Τιμαλφή Α Συνολικές Δαπάνες (μη Χρηματοοικονομικές) 0 0 0 0 Β Πρωτογενείς Δαπάνες (μη Χρηματοοικονομικές Δαπάνες μείον Τόκοι) 0 0 0 0 11 41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 12 43 Χρεωστικοί τίτλοι 13 44 Δάνεια 14 45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων 15 49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 16 51 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 17 52 Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις 18 53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) 19 54 Δάνεια 20 57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα Γ Συνολικές Δαπάνες (Χρηματοοικονομικές) 0 0 0 0 Δ Συνολικές Δαπάνες (μη Χρηματοοικονομικές και Χρηματοοικονομικές) 0 0 0 0 Πληροφοριακά στοιχεία Μεταναστευτικές ροές (με βάση τον ειδικό φορέα του κάθε Υπουργείου, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επαναλαμβάνει το σύνολο των δαπανών του) 0 0 0 0 1/ Οι τόκοι είναι σε ακαθάριστη βάση. Πίνακας 1: Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία ετών 2026 - 2029 ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

-- 57 of 195 --

2026 προβλέψεις 2027 προβλέψεις 2028 προβλέψεις 2029 προβλέψεις α/α Λογαριασμός Περιγραφή Προϋπολογισμός 1 21 Παροχές σε εργαζομένους 1A + 1B + 1Γ + 1Δ + 1Ε 0 0 0 0 1A 21101 + 21201 + 21301 Τακτικές αποδοχές 1B 21102 + 21202 + 21302 Πρόσθετες αποδοχές 1Γ 21103 + 21203 + 21303 Αποδοχές σε είδος 1Δ 21304 Παροχές κληρωτών 1E 21901 + 21902 + 21903 Εργοδοτικές εισφορές 1E. (1 + 2 + 3) 0 0 0 0 1E. 1 2190101 + 2190201 + 2190301 ΕΦΚΑ 1E. 2 2190102 + 2190202 + 2190302 ΕΟΠΥΥ 1E. 3 2190103 + 2190203 + 2190303 Λοιπά ταμεία 2 22 Κοινωνικές Παροχές 3 23 Μεταβιβάσεις 3A + 3B + 3Γ + 3Δ + 3E + 3ΣΤ 0 0 0 0 3A 231 Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις 3Α. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 0 0 0 0 3A. 1 23101 Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση 3Α. 1α 0 0 0 0 3A. 2α 23102 Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία 3A. (2αα + 2αβ) 0 0 0 0 3A. 2αα 2310201+2310204+2310205+2310270 Επιχορηγήσεις (πλην υπερωριών και εφημεριών) 3A. 2αβ 2310202 + 2310203 Επιχορηγήσεις υπερωριών και εφημεριών 3A. 2β 23103 Μεταβιβάσεις στις Υγειονομικές Περιφέρειες - Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΥΠΕ-ΠΕΔΥ) 3A. (2βα + 2ββ) 0 0 0 0 3A. 2βα 2310301+2310304+2310305+2310370 Επιχορηγήσεις (πλην υπερωριών και εφημεριών) 3A. 2ββ 2310302 + 2310303 Επιχορηγήσεις υπερωριών και εφημεριών 3A. 3 23104 Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 3A. 3 (α + β) 0 0 0 0 3A. 3α 23104 πλην 2310480 Επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ 3A. 3β 2310480 Αποδόσεις σε ΟΤΑ 3A. 4 23105 Μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ 3A. 4 (α + β) 0 0 0 0 3A. 4α 23105 πλην 2310580 Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ 3A. 4β 2310580 Αποδόσεις σε OKA 3A. 5 23108 Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 3A. 5 (α + β) 0 0 0 0 3A. 5α 23108 πλην 2310880 Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 3A. 5β 2310880 Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα 3A. 6 23109 Λοιπές μεταβιβάσεις 3A. 6 (α + β) 0 0 0 0 3A. 6α 23109 πλην 2310980 Λοιπές επιχορηγήσεις 3A. 6β 2310980 Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα 3B 232 Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 3Γ 233 Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού 3Δ 234 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού 3Δ (1 + 2) 0 0 0 0 3Δ. 1 234 πλην 2340480 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού 3Δ. 2 2340480 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) για επενδυτικές δαπάνες Δήμων 3Ε 236 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού 3ΣΤ 239 Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 3ΣΤ (1 + 2 + 3 + 4) 0 0 0 0 3ΣΤ. 1 23901 Καταπτώσεις εγγυήσεων 3ΣΤ. 2 23902 Αναλήψεις χρεών 3ΣΤ. 3 23905 Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 3ΣΤ. 4 23903 + 23904 + 23909 Κεφαλαιουχικές ενισχύσεις - Δωρεές - Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες 4 24 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 4Α + 4Β 0 0 0 0 4Α 24 πλην 24302 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών πλην προμηθειών για Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 4Β 24302 Προμήθειες για Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 5 25 Επιδοτήσεις 6 26 Τόκοι /1 7 27 Λοιπές Δαπάνες Πίνακας 1α: Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία ετών 2026 - 2029 ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

-- 58 of 195 --

8 29 Πιστώσεις υπό κατανομή 8Α + 8B + 8Γ + 8Δ + 8Ε + 8ΣΤ 0 0 0 0 8A 29101 Αποθεματικό 8B 29102 Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού 8Γ 29103 Πιστώσεις υπό κατανομή για λοιπές δαπάνες αποδοχών 8Δ 29104 Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση κοινοτικών και λοιπών προγραμμάτων 8Ε 29105 Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις 8ΣΤ 29106 Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή 9 31 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 9Α + 9B 0 0 0 0 9A 3130101001 + 3130101002 Αγορές οπλικών συστημάτων από προγράμματα εξοπλισμού 9B 31 πλην 3130101001, 3130101002 Λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία 10 33 Τιμαλφή Α Συνολικές Δαπάνες 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 0 0 0 0 Β Πρωτογενείς Δαπάνες Α - 6 0 0 0 0 11 41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 12 43 Χρεωστικοί τίτλοι 13 44 Δάνεια 14 45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων 15 49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 16 51 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 17 52 Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις 18 53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) 19 54 Δάνεια 20 57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα Γ Συνολικές Δαπάνες (μη Χρηματοοικονομικές και Χρηματοοικονομικές) Α + (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) 0 0 0 0 Πληροφοριακά στοιχεία Μεταναστευτικές ροές (με βάση τον ειδικό φορέα του κάθε Υπουργείου, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επαναλαμβάνει το σύνολο των δαπανών του) 1/ Οι τόκοι είναι σε ακαθάριστη βάση.

-- 59 of 195 --

Ειδικός φορέας/ΑΛΕ Περιγραφή Εθνικό σκέλος Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Σύνολο ΠΔΕ 10xx.xxx.0000000 xxxxxx 2910601001 Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων 0 0 0 2910601061 Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσχυση πληγέντων από θεομηνίες, καθώς και με την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση από θεομηνίες 0 0 0 2910401899 Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων 0 0 0 Σύνολο Δαπανών Ειδικού Φορέα 0 0 0 10xx.xxx.0000000 xxxxxx 2910601001 Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων 0 0 0 2910601061 Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσχυση πληγέντων από θεομηνίες, καθώς και με την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση από θεομηνίες 0 0 0 2910401899 Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων 0 0 0 Σύνολο Δαπανών Ειδικού Φορέα 0 0 0 10xx.701.0000000 Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών Υπουργείου…. 2910601001 Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων 0 0 0 2910601061 Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσχυση πληγέντων από θεομηνίες, καθώς και με την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση από θεομηνίες 0 0 0 2910401899 Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων 0 0 0 Σύνολο Δαπανών Ειδικού Φορέα 0 0 0 Σύνολο Δαπανών Φορέα 0 0 0 Πληροφοριακά στοιχεία Α. Μεταναστευτικές ροές (επανάληψη του ποσού του ειδικού φορέα 701 κάθε ΦΚΔ - το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επαναλαμβάνει το σύνολο των δαπανών του) 0 0 0 Πίνακας 1βα: Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026 (κατά σκέλος, ειδικό φορέα και ΑΛΕ) ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΦΚΔ): ...(συμπληρώνεται) το πεδίο 2026 Προβλέψεις ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

-- 60 of 195 --

10xx.70x.0000000 Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου …. 2910601001 Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων 0 2910601061 Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσχυση πληγέντων από θεομηνίες, καθώς και με την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση από θεομηνίες 0 2910401899 Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων 0 Σύνολο Δαπανών Ειδικού Φορέα 0 Πίνακας 1ββ: Δαπάνες ΤΑΑ έτους 2026 (κατά σκέλος, ειδικό φορέα και ΑΛΕ) ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΦΚΔ): ...(συμπληρώνεται) το πεδίο 2026 προβλέψεις ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

-- 61 of 195 --

Διαμόρφωση Π/Υ (έως 29-07-2025) /1 Εκκρεμείς δεσμεύσεις (μεταφερόμενες στο επόμενο οικονομικό έτος) Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων την 31η/12/2025 Αδιάθετες πιστώσεις την 31η/12/2025 /2 Πληρωμές έως 31/12/2025 /3 1 = 2+3+4+5 2 3 4 5 1 21 Παροχές σε εργαζομένους 1A + 1B + 1Γ + 1Δ + 1Ε 0 0 0 0 0 1A 21101 + 21201 + 21301 Τακτικές αποδοχές 1B 21102 + 21202 + 21302 Πρόσθετες αποδοχές 1Γ 21103 + 21203 + 21303 Αποδοχές σε είδος 1Δ 21304 Παροχές κληρωτών 1E 21901 + 21902 + 21903 Εργοδοτικές εισφορές 1E. (1 + 2 + 3) 0 0 0 0 0 1E. 1 2190101 + 2190201 + 2190301 ΕΦΚΑ 1E. 2 2190102 + 2190202 + 2190302 ΕΟΠΥΥ 1E. 3 2190103 + 2190203 + 2190303 Λοιπά ταμεία 2 22 Κοινωνικές Παροχές 3 23 Μεταβιβάσεις 3A + 3B + 3Γ + 3Δ + 3E + 3ΣΤ 0 0 0 0 0 3A 231 Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις 3Α. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 0 0 0 0 0 3A. 1 23101 Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση 3Α. 1α 0 0 0 0 0 3A. 1α 3A. 2α 23102 Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία 3A. (2αα + 2αβ) 0 0 0 0 0 3A. 2αα 2310201+2310204+2310205+2310270 Επιχορηγήσεις (πλην υπερωριών και εφημεριών) 3A. 2αβ 2310202 + 2310203 Επιχορηγήσεις υπερωριών και εφημεριών 3A. 2β 23103 Μεταβιβάσεις στις Υγειονομικές Περιφέρειες - Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΥΠΕ - ΠΕΔΥ) 3A. (2βα + 2ββ) 0 0 0 0 0 3A. 2βα 2310301+2310304+2310305+2310370 Επιχορηγήσεις (πλην υπερωριών και εφημεριών) 3A. 2ββ 2310302 + 2310303 Επιχορηγήσεις υπερωριών και εφημεριών 3A. 3 23104 Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 3A. 3 (α + β) 0 0 0 0 0 3A. 3α 23104 πλην 2310480 Επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ 3A. 3β 2310480 Αποδόσεις σε ΟΤΑ 3A. 4 23105 Μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ 3A. 4 (α + β) 0 0 0 0 0 3A. 4α 23105 πλην 2310580 Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ 3A. 4β 2310580 Αποδόσεις σε OKA 3A. 5 23108 Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 3A. 5 (α + β) 0 0 0 0 0 3A. 5α 23108 πλην 2310880 Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 3A. 5β 2310880 Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα 3A. 6 23109 Λοιπές μεταβιβάσεις 3A. 6 (α + β) 0 0 0 0 0 3A. 6α 23109 πλην 2310980 Λοιπές επιχορηγήσεις 3A. 6β 2310980 Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα Πίνακας 1γ: Ανάλυση Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2025 κατά κατηγορία δαπάνης ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) α/α Λογαριασμός Περιγραφή Εκτιμήσεις 2025

-- 62 of 195 --

Πίνακας 1γ: Ανάλυση Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2025 κατά κατηγορία δαπάνης 3B 232 Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 3Γ 233 Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού 3Δ 234 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού 3Δ (1 + 2) 0 0 0 0 0 3Δ. 1 234 πλην 2340480 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού 3Δ. 2 2340480 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) για επενδυτικές δαπάνες Δήμων 3Ε 236 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού 3ΣΤ 239 Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 3ΣΤ (1 + 2 + 3 + 4) 0 0 0 0 0 3ΣΤ. 1 23901 Καταπτώσεις εγγυήσεων 3ΣΤ. 2 23902 Αναλήψεις χρεών 3ΣΤ. 3 23905 Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 3ΣΤ. 4 23903 + 23904 + 23909 Κεφαλαιουχικές ενισχύσεις - Δωρεές - Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες 4 24 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 4Α + 4Β 0 0 0 0 0 4Α 24 πλην 24302 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών πλην προμηθειών για Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 4Β 24302 Προμήθειες για Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 5 25 Επιδοτήσεις 6 26 Τόκοι (σε ακαθάριστη βάση) 7 27 Λοιπές Δαπάνες 8 29 Πιστώσεις υπό κατανομή 8Α + 8B + 8Γ + 8Δ + 8Ε + 8ΣΤ 0 0 0 0 0 8A 29101 Αποθεματικό 8B 29102 Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού 8Γ 29103 Πιστώσεις υπό κατανομή για λοιπές δαπάνες αποδοχών 8Δ 29104 Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση κοινοτικών και λοιπών προγραμμάτων 8Ε 29105 Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις 8ΣΤ 29106 Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή 9 31 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 9Α + 9B 0 0 0 0 0 9A 3130101001 + 3130101002 Αγορές οπλικών συστημάτων από προγράμματα εξοπλισμού 9B 31 πλην 3130101001, 3130101002 Λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία 10 33 Τιμαλφή

-- 63 of 195 --

Πίνακας 1γ: Ανάλυση Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2025 κατά κατηγορία δαπάνης Α Συνολικές Δαπάνες 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 0 0 0 0 0 Β Πρωτογενείς Δαπάνες Α - 6 0 0 0 0 0 11 41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 12 43 Χρεωστικοί τίτλοι 13 44 Δάνεια 14 45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων 15 49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 16 51 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 17 52 Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις 18 53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) 19 54 Δάνεια 20 57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα Γ Συνολικές Δαπάνες (μη Χρηματοοικονομικές και Χρηματοοικονομικές) Α + (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) 0 0 0 0 0 1/ 2/ 3/ Η διαμόρφωση προϋπολογισμού 2025 περιλαμβάνει τις αρχικές πιστώσεις του προϋπολογισμού, τις μεταφερόμενες πιστώσεις από άλλα Υπουργεία καθώς και τις πιστώσεις από το τακτικό αποθεματικό και τις εγγραφές σε ύψος μέχρι τις 29-07-2025. Δεν περιλαμβάνει τις πιστώσεις που έχουν μεταφερθεί σε άλλα Υπουργεία μέχρι τις 29-07-2025. Τα στοιχεία διαμόρφωσης αντλούνται είτε από το portal στις 29-07-2025 (οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας), είτε από το SAP την αμέσως προηγούμενη ημέρα (28-07-2025) μετά το τέλος των εργασιών. Η στήλη "Αδιάθετες πιστώσεις" περιλαμβάνει τις πιστώσεις που δεν θα έχουν δεσμευτεί έως 31/12 του έτους αναφοράς καθώς και τις εκκρεμείς δεσμεύσεις που δεν θα μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος. Η στήλη "Πληρωμές" περιλαμβάνει και τυχόν πληρωμές που προκύπτουν από τις μεταφορές πιστώσεων από άλλα Υπουργεία.

-- 64 of 195 --

Φορέας Κεντρικής Διοίκησης(1) Εθνικό Συγχ/νο Σύνολο TAA Γενικό Σύνολο Εθνικό Συγχ/νο Σύνολο TAA Γενικό Σύνολο Εθνικό Συγχ/νο Σύνολο TAA Γενικό Σύνολο Εθνικό Συγχ/νο Σύνολο TAA Γενικό Σύνολο Εθνικό Συγχ/νο Σύνολο TAA Γενικό Σύνολο 1. Άμεσες πληρωμές (Λοιπές δαπάνες ΠΔΕ πλην μεταβιβάσεων) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Εποπτεύον Υπουργείο Εθνικό Συγχ/νο Σύνολο TAA Γενικό Σύνολο Εθνικό Συγχ/νο Σύνολο TAA Γενικό Σύνολο Εθνικό Συγχ/νο Σύνολο TAA Γενικό Σύνολο Εθνικό Συγχ/νο Σύνολο TAA Γενικό Σύνολο Εθνικό Συγχ/νο Σύνολο TAA Γενικό Σύνολο 2. Σύνολο Μεταβιβάσεων προς Τρίτους (α+β): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2α. Μεταβιβάσεις σε εποπτευόμενους φορείς (α1+α2)(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α1. Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α2. Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2β. Μεταβιβάσεις σε φορείς που εποπτεύονται από άλλο Υπουργείο (β1+β2)(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 β1. Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 β2. Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γενικό Σύνολο Δαπανών ΦΟΡΕΑ (1+2)(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3) Στην ενότητα «2β. Μεταβιβάσεις σε φορείς που εποπτεύονται από άλλο Υπουργείο» κάθε φορέας συμπληρώνει την πρόβλεψη του ύψους των μεταβιβάσεών του προς φορείς που εποπτεύονται από άλλο Υπουργείο (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης). Η καταχώριση του εκάστοτε εποπτεύοντος Υπουργείου (στήλη Β) γίνεται μέσω επιλογής από τη διαθέσιμη αναπτυσσόμενη λίστα. (4) Το ποσό συμπίπτει με το όριο δαπανών ΠΔΕ του αντίστοιχου φορέα Κεντρικής Διοίκησης (Πίνακας Ι του Παραρτήματος Α). Πίνακας 2: Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026 και ΠΔΠ 2026 - 2029 … 2025 Εκτιμήσεις ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) (1) Στη γραμμή 2 (κελί Β2) επιλέγεται ο φορέας Κεντρικής Διοίκησης από τη διαθέσιμη αναπτυσσόμενη λίστα. 2026 Προβλέψεις ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) 2027 Προβλέψεις ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) 2028 Προβλέψεις ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) 2029 Προβλέψεις ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) (2) Στην ενότητα «2α. Μεταβιβάσεις σε εποπτευόμενους φορείς» κάθε φορέας καταχωρίζει την πρόβλεψή του για τις μεταβιβάσεις που προτίθεται να διενεργήσει στους εποπτευόμενους φορείς του (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης). Σημειώνεται ότι τα δεδομένα της στήλης Β αντιστοιχίζονται αυτόματα με το κελί Β2, εφόσον αυτό έχει προηγουμένως συμπληρωθεί.

-- 65 of 195 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Εθνικό Συγχ/νο Σύνολο Εθνικό Συγχ/νο Σύνολο Εθνικό Συγχ/νο Σύνολο Εθνικό Συγχ/νο Σύνολο Εθνικό Συγχ/νο Σύνολο 1. Περιφέρεια Θεσσαλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 2. Περιφέρεια Πελοποννήσου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 3. Περιφέρεια Κρήτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 4. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 5. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 6. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 7. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 8. Περιφέρεια Αττικής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 9. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 10. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 11. Περιφέρεια Ηπείρου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 12. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 13. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 Σύνολο Μεταβιβάσεων ΠΔΕ Περιφερειών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2027 Προβλέψεις ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) 2028 Προβλέψεις ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) 2029 Προβλέψεις ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Πίνακας 2α: Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026 και ΠΔΠ 2026 - 2029 - Περιφέρειες Φορέας/Ειδ. Φορέας Κεντρικής Διοίκησης: (1024 - 213 - 0000000) Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΔΕ και ΕΠΑ) 2025 Εκτιμήσεις ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) 2026 Προβλέψεις ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

-- 66 of 195 --

(Α) (Β) (Γ) (Α)+(Β)+(Γ) 1. Πλήθος Μισθοδοτούμενων στην αρχή του έτους (01/01/2025) 0 Α. Εισροές προσωπικού έως 30/6/2025 0 0 0 0 Διορισμοί - Προσλήψεις - Επαναφορές 0 Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ.) 0 Β. Εκροές προσωπικού έως 30/6/2025 0 0 0 0 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης 0 Αποχωρήσεις λόγω απολύσεων 0 Λοιπές αποχωρήσεις 0 Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ.) 0 Γ. Πλήθος Μισθοδοτούμενων στο τέλος του α’ εξαμήνου (30/6/2025) 0 0 0 0 Α. Εισροές προσωπικού έως 31/12/2025 0 0 0 0 Διορισμοί - Προσλήψεις - Επαναφορές 0 Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ.) 0 Β. Εκροές προσωπικού έως 31/12/2025 0 0 0 0 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης 0 Αποχωρήσεις λόγω απολύσεων 0 Λοιπές αποχωρήσεις 0 Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ.) 0 Γ. Πλήθος Μισθοδοτούμενων στο τέλος του έτους (31/12/2025) 0 0 0 0 Πίνακας 3: Τακτικό Προσωπικό Κεντρικής Διοίκησης Φορέας Κεντρικής Διοίκησης …………………….. Ειδικός Φορέας ………………… ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ1 Μόνιμοι/ΙΔΑΧ/ Έμμισθη Εντολή ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Μόνιμοι/ΙΔΑΧ/ Έμμισθη Εντολή Αιρετοί και Όργανα Διοίκησης Σύνολο2 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 2. Απολογιστικά Στοιχεία έως 30/6/2025 3. Εκτίμηση 31/12/2025 1. Να συμπεριληφθεί και το πλήθος των μετακλητών και των αποσπασμένων υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στα γραφεία Υπουργών, Γενικών Γραμματέων κ.λπ. 2. Συνολικός αριθμός προσωπικού, η μισθοδοσία του οποίου βαρύνει τις πιστώσεις των ΑΛΕ παροχών σε εργαζόμενους (τακτικές αποδοχές) του τακτικού προϋπολογισμού, ο οποίος συμφωνεί με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις και είναι συνεπής με τα στοιχεία της ΕΑΠ.

-- 67 of 195 --

Κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού1 Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης2 Πλήθος προσωπικού Έναρξη απασχόλησης (ημερ/νία ) Συνολική διάρκεια απασχόλησης (σε μήνες) Συνολική δαπάνη3 (ποσά σε ευρώ) Διάρκεια απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες) Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος4 (ποσά σε ευρώ) Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ) Συνολική δαπάνη στο υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ) Διάρκεια απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες) Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος4 (ποσά σε ευρώ) Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ) Συνολική δαπάνη στο υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ) Διάρκεια απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες) Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος4 (ποσά σε ευρώ) Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ) Συνολική δαπάνη στο υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Πίνακας 4: Μη Τακτικό Προσωπικό Κεντρικής Διοίκησης 2. Καταγράφονται ο αριθμός και η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης. 3. Υπολογίζεται το σύνολο της δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) για όλο το διάστημα της εγκριτικής απόφασης. 4. Στη δαπάνη αποδοχών περιλαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές (όχι οι τυχόν πρόσθετες αποδοχές). Γενική Παρατήρηση: σε κάθε γραμμή συμπληρώνεται το πλήθος προσωπικού που αφορά σε μία εγκριτική και σε μία κατηγορία (π.χ. αν μία εγκριτική περιλαμβάνει δύο διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού, τότε το πλήθος καταγράφεται σε δύο γραμμές - μία για κάθε κατηγορία. Αν μία κατηγορία προσωπικού εμφανίζεται σε περισσότερες από μία εγκριτικές, τότε θα συμπληρωθούν τόσες γραμμές όσες και οι εγκριτικές). ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) 2024 2025 2026 1. Κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού: Καταγράφεται η σχέση εργασίας (π.χ. Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, εποχικό, ωριαίας αποζημίωσης κ.λπ.).

-- 68 of 195 --

Αριθμός Προσωπικού1 Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος Αριθμός Προσωπικού1 Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος Δαπάνη/ Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση Αριθμός Προσωπικού1 Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος Δαπάνη/ Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση 1. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στην αρχή του έτους (01/01) και Συνολικό Κόστος2 0 0 0 0 2. ΕΙΣΡΟΕΣ προσωπικού (επιβάρυνση δαπανών) 0 0 0 0 0 0 0 0 Προσλήψεις - Επαναφορές Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ.) 3. ΕΚΡΟΕΣ προσωπικού (εξοικονόμηση δαπανών) 0 0 0 0 0 0 0 0 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης Αποχωρήσεις λόγω απολύσεων Λοιπές αποχωρήσεις Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ.) 4. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στο τέλος του έτους (31/12) και Συνολικό Κόστος (4=1+2-3)3 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Πίνακας 5: Τακτικό Προσωπικό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης πλην Κεντρικής Διοίκησης Εποπτεύον Υπουργείο …………………….. Νομικό Πρόσωπο ………………… ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) 2024 2025 2026 Ημερομηνία ………………………………… Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών 1. Αριθμός προσωπικού που βαρύνει τις πιστώσεις των ΑΛΕ μισθοδοσίας ή τους λογαριασμούς γενικής λογιστικής της μισθοδοσίας του νομικού προσώπου και συμφωνεί με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις. 2. Στην αρχή του έτους συμπληρώνεται ο αριθμός προσωπικού που μισθοδοτείται από τον φορέα την 01η/01, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας για το υπό εξέταση έτος, η οποία θα πρέπει να συμπίπτει με τη δαπάνη μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12 μήνες). 3. Στο τέλος του έτους προκύπτει αυτόματα ο αριθμός προσωπικού που μισθοδοτείται από τον φορέα στις 31/12, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας για το υπό εξέταση έτος και εκτίμηση της δαπάνης μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12 μήνες).

-- 69 of 195 --

Κατηγορία και ειδικότητα Προσωπικού1 Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης2 Πλήθος προσωπικού Έναρξη απασχόλησης (ημερ/νία ) Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες) Συνολική Δαπάνη3 Διάρκεια Απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες) Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος4 Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο υπό εξέταση έτος Συνολική Δαπάνη στο υπό εξέταση έτος Διάρκεια Απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες) Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος4 Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο υπό εξέταση έτος Συνολική Δαπάνη στο υπό εξέταση έτος Διάρκεια Απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες) Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος4 Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο υπό εξέταση έτος Συνολική Δαπάνη στο υπό εξέταση έτος Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) 2024 2025 2026 Πίνακας 6: Μη Τακτικό Προσωπικό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης πλην Κεντρικής Διοίκησης Φορέας Γενικής Κυβέρνησης (Νομικό Πρόσωπο) ……………………………………………….. Γενική Παρατήρηση: σε κάθε γραμμή συμπληρώνεται το πλήθος προσωπικού που αφορά σε μία εγκριτική και σε μία κατηγορία (π.χ. αν μία εγκριτική περιλαμβάνει δύο διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού, τότε το πλήθος καταγράφεται σε δύο γραμμές - μία για κάθε κατηγορία. Αν μία κατηγορία προσωπικού εμφανίζεται σε περισσότερες από μία εγκριτικές, τότε θα συμπληρωθούν τόσες γραμμές όσες και οι εγκριτικές). Ημερομηνία ………………………………… Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών 1. Κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού: Καταγράφεται η σχέση εργασίας (π.χ. Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, εποχικό, ωριαίας αποζημίωσης κ.λπ.). 2. Καταγράφονται ο αριθμός και η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης. 3. Υπολογίζεται το σύνολο της δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) για όλο το διάστημα της εγκριτικής απόφασης. 4. Στη δαπάνη αποδοχών περιλαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές (όχι οι τυχόν πρόσθετες αποδοχές).

-- 70 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 - - - - - - - - - 2 12 - - - - - - - - - 3 13 - - - - - - - - - 13101 - - - - - - - - - 13202+13203+133 - - - - - - - - - 13401 - - - - - - - - - 4 14 - - - - - - - - - 5 15 - - - - - - - - - 151 - - - - - - - - - 152 - - - - - - - - - 1540101 - - - - - - - - - 6 31 - - - - - - - - - 7 32 - - - - - - - - - 8 33 - - - - - - - - - Β - - - - - - - - - 9 21 - - - - - - - - - 21101+21201+21301 - - - - - - - - - 21102+21202+21302 - - - - - - - - - 219 - - - - - - - - - 10 22 - - - - - - - - - 11 23 - - - - - - - - - 12 24 - - - - - - - - - 24101 - - - - - - - - - 242 - - - - - - - - - 244 - - - - - - - - - 13 25 - - - - - - - - - 14 26 - - - - - - - - - 15 27 - - - - - - - - - 16 29 - - - - - - - - - 17 31 - - - - - - - - - 18 32 - - - - - - - - - 19 33 - - - - - - - - - Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε 0 0 0 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε) Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Επιδοτήσεις Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Τακτικές αποδοχές Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Αμοιβές για υπηρεσίες Μισθώματα α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές σε εργαζόμενους Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων, από κράτη-μέλη της ΕΕ και από λοιπούς φορείς του εξωτερικού ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:

-- 71 of 195 --

Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 - - - - - - - - - 21 44 - - - - - - - - - 22 45 - - - - - - - - - 4540101 - - - - - - - - - 23 49 - - - - - - - - - 24 52 - - - - - - - - - 25 53 - - - - - - - - - 26 54 - - - - - - - - - 27 57 - - - - - - - - - 28 59 - - - - - - - - - 593 - - - - - - - - - Η - - - - - - - - - 29 43 - - - - - - - - - 30 44 - - - - - - - - - 31 45 - - - - - - - - - 4540101 - - - - - - - - - 32 49 - - - - - - - - - 33 52 - - - - - - - - - 34 53 - - - - - - - - - 35 54 - - - - - - - - - 36 57 - - - - - - - - - 37 59 - - - - - - - - - 593 - - - - - - - - - Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων

-- 72 of 195 --

Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία Ο υπεύθυνος υπάλληλος Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ο Πρόεδρος/Διοικητής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Πίνακας Β. Στοιχεία Ισολογισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Διαθέσιμα (α+β) α) Από πόρους του ΠΔΕ β) Από λοιπούς πόρους 2. Χρεόγραφα (α+β+γ) α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3. Δάνεια προς τρίτους 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς α) Δάνεια εσωτερικού β) Δάνεια εξωτερικού Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης

-- 73 of 195 --

Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - 13101+13401 - - - - - - - - - 13101+13401 - - - - - - - - - 151+1540101 - - - - - - - - - 12+13-13101-13401+14+15-151- 1540101 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 23 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των φύλλων: Επενδυτικές δαπάνες Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τόκοι Λοιπά έσοδα Έξοδα Παροχές σε εργαζόμενους Τόκοι Μεταβιβάσεις Έσοδα Φόροι Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ Αυτόματος Πίνακας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. - Σε όλα τα φύλλα του παρόντος αρχείου δεν συμπληρώνονται τα κελιά του αυτόματου πίνακα, υπολογίζεται αυτόματα. - Τα κελιά του αυτόματου πίνακα στο φύλλο "Σύνολο ΠY" συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του συνοπτικού, πλην των γραμμών 109 και 110, οι τιμές των οποίων προκύπτουν από τα φύλλα "Τακτικός προϋπ." και "ΠΔΕ & ΤΑΑ", αντίστοιχα. - Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σκιαγραφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία δεν πρέπει να καταχωρίζονται τιμές. - Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφορίας, επισημαίνουμε ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του φορέα συμπληρώνουν τα στοιχεία (πλην των αυτόματων πινάκων) στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΔΕ Συγχρημ.", "ΠΔΕ Εθνικό" και "Τακτικός προϋπ.". - Στο φύλλο προϋπολογισμού "ΤΑΑ" συμπληρώνονται οι στήλες έως και το έτος 2026, καθώς τότε λήγει η χρονική επιλεξιμότητα των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

-- 74 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 2 12 3 13 13101 13202+13203+133 13401 4 14 5 15 151 152 1540101 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 11 23 12 24 24101 242 244 13 25 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 19 33 Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε) Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Αμοιβές για υπηρεσίες Μισθώματα Επιδοτήσεις Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι Τακτικός προϋπολογισμός Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων, από κράτη-μέλη της ΕΕ και από λοιπούς φορείς του εξωτερικού ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

-- 75 of 195 --

Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 52 25 53 26 54 27 57 28 59 593 Η - - - - - - - - - 29 43 30 44 31 45 4540101 32 49 33 52 34 53 35 54 36 57 37 59 593 Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων

-- 76 of 195 --

Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - 13101+13401 - - - - - - - - - 13101+13401 151+1540101 - - - - - - - - - 12+13-13101-13401+14+15-151- 1540101 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 23 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Επενδυτικές δαπάνες Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τόκοι Λοιπά έσοδα Έξοδα Παροχές σε εργαζόμενους Τόκοι Μεταβιβάσεις Έσοδα Φόροι Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Αυτόματος Πίνακας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης Ημερομηνία …………………. Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024

-- 77 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 - - - - - - - - - 2 12 - - - - - - - - - 3 13 - - - - - - - - - 13101 - - - - - - - - - 13202+13203+133 - - - - - - - - - 13401 - - - - - - - - - 4 14 - - - - - - - - - 5 15 - - - - - - - - - 151 - - - - - - - - - 152 - - - - - - - - - 1540101 - - - - - - - - - 6 31 - - - - - - - - - 7 32 - - - - - - - - - 8 33 - - - - - - - - - Β - - - - - - - - - 9 21 - - - - - - - - - 21101+21201+21301 - - - - - - - - - 21102+21202+21302 - - - - - - - - - 219 - - - - - - - - - 10 22 - - - - - - - - - 11 23 - - - - - - - - - 12 24 - - - - - - - - - 24101 - - - - - - - - - 242 - - - - - - - - - 244 - - - - - - - - - 13 25 - - - - - - - - - 14 26 - - - - - - - - - 15 27 - - - - - - - - - 16 29 - - - - - - - - - 17 31 - - - - - - - - - 18 32 - - - - - - - - - 19 33 - - - - - - - - - Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε 0 0 0 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε) Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Αμοιβές για υπηρεσίες Μισθώματα Επιδοτήσεις Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι ΠΔΕ (Εθνικό, Συγχρηματοδοτούμενο, ΤΑΑ) Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων, από κράτη-μέλη της ΕΕ και από λοιπούς φορείς του εξωτερικού ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

-- 78 of 195 --

Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 - - - - - - - - - 21 44 - - - - - - - - - 22 45 - - - - - - - - - 4540101 - - - - - - - - - 23 49 - - - - - - - - - 24 52 - - - - - - - - - 25 53 - - - - - - - - - 26 54 - - - - - - - - - 27 57 - - - - - - - - - 28 59 - - - - - - - - - 593 - - - - - - - - - Η - - - - - - - - - 29 43 - - - - - - - - - 30 44 - - - - - - - - - 31 45 - - - - - - - - - 4540101 - - - - - - - - - 32 49 - - - - - - - - - 33 52 - - - - - - - - - 34 53 - - - - - - - - - 35 54 - - - - - - - - - 36 57 - - - - - - - - - 37 59 - - - - - - - - - 593 - - - - - - - - - Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων

-- 79 of 195 --

Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - 13101+13401 13101+13401 - - - - - - - - - 151+1540101 - - - - - - - - - 12+13-13101-13401+14+15-151- 1540101 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 23 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Επενδυτικές δαπάνες Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τόκοι Λοιπά έσοδα Έξοδα Παροχές σε εργαζόμενους Τόκοι Μεταβιβάσεις Έσοδα Φόροι Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Αυτόματος Πίνακας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης Ημερομηνία …………………. Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024

-- 80 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 2 12 3 13 13101 13202+13203+133 13401 4 14 5 15 151 152 1540101 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 11 23 12 24 24101 242 244 13 25 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 19 33 Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε) Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Αμοιβές για υπηρεσίες Μισθώματα Επιδοτήσεις Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι ΠΔΕ Εθνικό σκέλος Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων, από κράτη-μέλη της ΕΕ και από λοιπούς φορείς του εξωτερικού ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

-- 81 of 195 --

Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 52 25 53 26 54 27 57 28 59 593 Η - - - - - - - - - 29 43 30 44 31 45 4540101 32 49 33 52 34 53 35 54 36 57 37 59 593 Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων

-- 82 of 195 --

Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - 13101+13401 13101+13401 - - - - - - - - - 151+1540101 - - - - - - - - - 12+13-13101-13401+14+15-151- 1540101 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 23 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Επενδυτικές δαπάνες Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τόκοι Λοιπά έσοδα Έξοδα Παροχές σε εργαζόμενους Τόκοι Μεταβιβάσεις Έσοδα Φόροι Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ (εθνικό σκέλος) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Αυτόματος Πίνακας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης Ημερομηνία …………………. Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024

-- 83 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 2 12 3 13 13101 13202+13203+133 13401 4 14 5 15 151 152 1540101 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 11 23 12 24 24101 242 244 13 25 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 19 33 Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε) Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Αμοιβές για υπηρεσίες Μισθώματα Επιδοτήσεις Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων, από κράτη-μέλη της ΕΕ και από λοιπούς φορείς του εξωτερικού ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

-- 84 of 195 --

Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 52 25 53 26 54 27 57 28 59 593 Η - - - - - - - - - 29 43 30 44 31 45 4540101 32 49 33 52 34 53 35 54 36 57 37 59 593 Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+2122+23+24+25+26+27+28) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων

-- 85 of 195 --

Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - 13101+13401 13101+13401 - - - - - - - - - 151+1540101 - - - - - - - - - 12+13-13101-13401+14+15-151- 1540101 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 23 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Επενδυτικές δαπάνες Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τόκοι Λοιπά έσοδα Έξοδα Παροχές σε εργαζόμενους Τόκοι Μεταβιβάσεις Έσοδα Φόροι Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ (συγχρημ/νο) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Αυτόματος Πίνακας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης Ημερομηνία …………………. Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024

-- 86 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 2 12 3 13 13101 13202+13203+133 13401 4 14 5 15 151 152 1540101 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 11 23 12 24 24101 242 244 13 25 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 19 33 Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Ισοζύγιο (Α-Β) Μισθώματα Μεταβιβάσεις Αμοιβές για υπηρεσίες Κοινωνικές παροχές Αγαθά και υπηρεσίες Επιδοτήσεις Αγορές αναλωσίμων Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Αγορές Τιμαλφών Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Κοινωνικές εισφορές Λοιπά τρέχοντα έσοδα Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Τόκοι Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Φόροι Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων, από κράτη-μέλη της ΕΕ και από λοιπούς φορείς του εξωτερικού Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

-- 87 of 195 --

Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 52 25 53 26 54 27 57 28 59 593 Η - - - - - - - - - 29 43 30 44 31 45 4540101 32 49 33 52 34 53 35 54 36 57 37 59 593 Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Χρεωστικοί τίτλοι Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Χρεωστικοί τίτλοι Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Δάνεια Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Δάνεια

-- 88 of 195 --

Πίνακας 7: Έσοδα - Δαπάνες ΝΠΔΔ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - 13101+13401 13101+13401 - - - - - - - - - 151+1540101 - - - - - - - - - 12+13-13101-13401+14+15-151- 1540101 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 23 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Έσοδα 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τόκοι Λοιπές κατηγορίες εξόδων Λοιπά έσοδα Έξοδα Παροχές σε εργαζόμενους Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Καταπτώσεις εγγυήσεων Τόκοι α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΤΑΑ Μεταβιβάσεις Επενδυτικές δαπάνες ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αυτόματος Πίνακας Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* Ημερομηνία …………………. Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Φόροι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- 89 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 - - - - - - - - - 2 12 - - - - - - - - - 1210101+1210201+1210301+1210401+12 10589+1210601+1210701 - - - - - - - - - 1210102+1210202+1210302+1210402+12 10589+1210602+1210702 - - - - - - - - - 1210103+1210203+1210303+1210403+12 10589+1210603+1210703 - - - - - - - - - 3 13 - - - - - - - - - 13101 - - - - - - - - - 13105 - - - - - - - - - 1310503 - - - - - - - - - 1310804 - - - - - - - - - 13401 - - - - - - - - - 4 14 - - - - - - - - - 5 15 - - - - - - - - - 151 - - - - - - - - - 1540101 - - - - - - - - - 156 - - - - - - - - - 1590402+1590403 - - - - - - - - - Μ 1590402+ Μ1590403 - - - - - - - - - Μ 1590402+ Μ1590403 - - - - - - - - - 6 31 - - - - - - - - - 7 32 - - - - - - - - - 8 33 - - - - - - - - - Β - - - - - - - - - 9 21 - - - - - - - - - 21101+21201+21301 - - - - - - - - - 21102+21202+21302 - - - - - - - - - 219 - - - - - - - - - 10 22 - - - - - - - - - 22101 - - - - - - - - - 22102 - - - - - - - - - 22103 - - - - - - - - - 22104 - - - - - - - - - 2210401 - - - - - - - - - 22105 - - - - - - - - - 22109 - - - - - - - - - 222 - - - - - - - - - 22201 - - - - - - - - - 2220103 - - - - - - - - - 22202 - - - - - - - - - 2220203 - - - - - - - - - 22209 - - - - - - - - - 2220904 - - - - - - - - - 225 - - - - - - - - - 2250101 - - - - - - - - - 2250901 - - - - - - - - - 2250902 - - - - - - - - - 2250903 - - - - - - - - - 2250909 - - - - - - - - - ` 2250910 - - - - - - - - - 2250911 - - - - - - - - - 226 - - - - - - - - - 2260905 - - - - - - - - - 11 23 - - - - - - - - - 23105 - - - - - - - - - 2310508 - - - - - - - - - 2310514+2310806 - - - - - - - - - 23108 - - - - - - - - - 12 24 - - - - - - - - - 13 25 - - - - - - - - - 2520101 - - - - - - - - - 14 26 - - - - - - - - - 15 27 - - - - - - - - - 16 29 - - - - - - - - - 17 31 - - - - - - - - - 18 32 - - - - - - - - - 19 33 - - - - - - - - - Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε 0 0 0 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι Κοινωνικές εισφορές Εισφορές κύριας ασφάλισης Εισφορές επικουρικής ασφάλισης Εισφορές εφάπαξ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί Έσοδα από τους μηχανισμούς καθιέρωσης ποσού «επιστροφής» (rebate) και αυτόματης επιστροφής (clawback) Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΟΚΑ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης των ΦΚΑ Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Παροχές κύριας σύνταξης -Φαρμακευτικής δαπάνης -Λοιπών παρόχων υγείας Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας Φαρμακευτική περίθαλψη μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω δημόσιων παρόχων υγείας Φαρμακευτική περίθαλψη μέσω δημόσιων παρόχων υγείας Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές Παροχές ανεργίας Επιδόματα ανεργίας Παροχές υγείας σε χρήμα Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα Στεγαστικό επίδομα Επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων Επίδομα γέννησης Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος Παροχές διατροφής και σίτισης Μεταβιβάσεις Προγράμματα κατάρτισης ανέργων Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα Προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Οικογενειακά επιδόματα Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΟΚΑ Κάλυψη απώλειας εσόδων από την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.4585/2018 Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα Αγαθά και υπηρεσίες Επιδοτήσεις Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε) Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ

-- 90 of 195 --

Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 - - - - - - - - - 21 44 - - - - - - - - - 22 45 - - - - - - - - - 4540101 - - - - - - - - - 23 49 - - - - - - - - - 24 52 - - - - - - - - - 25 53 - - - - - - - - - 26 54 - - - - - - - - - 27 57 - - - - - - - - - 28 59 - - - - - - - - - 593 - - - - - - - - - 5930202 - - - - - - - - - Η - - - - - - - - - 29 43 - - - - - - - - - 30 44 - - - - - - - - - 31 45 - - - - - - - - - 4540101 - - - - - - - - - 32 49 - - - - - - - - - 33 52 - - - - - - - - - 34 53 - - - - - - - - - 35 54 - - - - - - - - - 36 57 - - - - - - - - - 37 59 - - - - - - - - - 593 - - - - - - - - - 5930202 - - - - - - - - - Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΟΚΑ από εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσει Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτω Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Υποχρεώσεις ΟΚΑ από εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις

-- 91 of 195 --

Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία Ο υπεύθυνος υπάλληλος Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ο Πρόεδρος/Διοικητής β) Δάνεια εξωτερικού Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Πίνακας Β. Στοιχεία Ισολογισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Διαθέσιμα (α+β) α) Από πόρους του ΠΔΕ β) Από λοιπούς πόρους 2. Χρεόγραφα (α+β+γ) α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3. Δάνεια προς τρίτους 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς α) Δάνεια εσωτερικού

-- 92 of 195 --

Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - 11+1310503 - - - - - - - - - 13101+13401 - - - - - - - - - 13101+13401 - - - - - - - - - 13-13101-13401-1310503 - - - - - - - - - 14+15-156-1590402-1590403 - - - - - - - - - 156 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22101 - - - - - - - - - 22102 - - - - - - - - - 22103 - - - - - - - - - 22104 - - - - - - - - - 22105+22109 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2220103+2220203-1590402-1590403 - - - - - - - - - 222-2220103+2220203-1590402-1590403 - - - - - - - - - 225+226 - - - - - - - - - 23105+23108 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - 22-22101-22102-22103-22104-22105- 22109-222-225-226+23-23105- 23108+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις) +33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των φύλλων: - Σε όλα τα φύλλα του παρόντος αρχείου δεν συμπληρώνονται τα κελιά του αυτόματου πίνακα, υπολογίζεται αυτόματα. - Τα κελιά του αυτόματου πίνακα στο φύλλο "Σύνολο ΠY" συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του συνοπτικού, πλην των γραμμών 109 και 110, οι τιμές των οποίων προκύπτουν από τα φύλλα "Τακτικός προϋπ." και "ΠΔΕ & ΤΑΑ", αντίστοιχα. - Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σκιαγραφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία δεν πρέπει να καταχωρίζονται τιμές. - Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφορίας, επισημαίνουμε ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του φορέα συμπληρώνουν τα στοιχεία (πλην των αυτόματων πινάκων) στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΔΕ Συγχρημ.", "ΠΔΕ Εθνικό" και "Τακτικός προϋπ.". - Στο φύλλο προϋπολογισμού "ΤΑΑ" συμπληρώνονται οι στήλες έως και το έτος 2026, καθώς τότε λήγει η χρονική επιλεξιμότητα των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτόματος Πίνακας Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έξοδα 1. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 1.α Παροχές κύριας σύνταξης Έσοδα Ασφαλιστικές εισφορές Κοινωνικοί πόροι Μεταβιβάσεις α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. 8. Λοιπές δαπάνες 9. Παροχές σε εργαζομένους Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος 3. Προνοιακές παροχές σε χρήμα και σε είδος 4. Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους 5. Τόκοι 6. Επενδυτικές δαπάνες 7. Επιδοτήσεις 1.β Παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 1.γ Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές 1.δ Παροχές ανεργίας 1.ε Παροχές υγείας και λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 2. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Φαρμακευτική δαπάνη γ. Λοιπές μεταβιβάσεις Απόδοση περιουσίας Λοιπά έσοδα

-- 93 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 2 12 1210101+1210201+1210301+1210401+12 10589+1210601+1210701 1210102+1210202+1210302+1210402+12 10589+1210602+1210702 1210103+1210203+1210303+1210403+12 10589+1210603+1210703 3 13 13101 13105 1310503 1310804 13401 4 14 5 15 151 1540101 156 1590402+1590403 Μ 1590402+ Μ1590403 Μ 1590402+ Μ1590403 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 22101 22102 22103 22104 2210401 22105 22109 222 22201 2220103 22202 2220203 22209 2220904 225 2250101 2250901 2250902 2250903 2250909 ` 2250910 2250911 226 2260905 11 23 23105 2310508 2310514+2310806 23108 12 24 13 25 2520101 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 19 33 Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι Τακτικός προϋπολογισμός Κοινωνικές εισφορές Εισφορές κύριας ασφάλισης Εισφορές επικουρικής ασφάλισης Εισφορές εφάπαξ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί Έσοδα από τους μηχανισμούς καθιέρωσης ποσού «επιστροφής» (rebate) και αυτόματης επιστροφής (clawback) Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΟΚΑ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης των ΦΚΑ Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Παροχές κύριας σύνταξης -Φαρμακευτικής δαπάνης -Λοιπών παρόχων υγείας Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας Φαρμακευτική περίθαλψη μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω δημόσιων παρόχων υγείας Φαρμακευτική περίθαλψη μέσω δημόσιων παρόχων υγείας Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές Παροχές ανεργίας Επιδόματα ανεργίας Παροχές υγείας σε χρήμα Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα Στεγαστικό επίδομα Επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων Επίδομα γέννησης Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος Παροχές διατροφής και σίτισης Μεταβιβάσεις Προγράμματα κατάρτισης ανέργων Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα Προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Οικογενειακά επιδόματα Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΟΚΑ Κάλυψη απώλειας εσόδων από την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.4585/2018 Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα Αγαθά και υπηρεσίες Επιδοτήσεις Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)

-- 94 of 195 --

Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 52 25 53 26 54 27 57 28 59 593 5930202 Η - - - - - - - - - 29 43 30 44 31 45 4540101 32 49 33 52 34 53 35 54 36 57 37 59 593 5930202 Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΟΚΑ από εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Υποχρεώσεις ΟΚΑ από εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις

-- 95 of 195 --

Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - 11+1310503 - - - - - - - - - 13101+13401 - - - - - - - - - 13101+13401 13-13101-13401-1310503 - - - - - - - - - 14+15-156-1590402-1590403 - - - - - - - - - 156 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22101 - - - - - - - - - 22102 - - - - - - - - - 22103 - - - - - - - - - 22104 - - - - - - - - - 22105+22109 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2220103+2220203-1590402-1590403 - - - - - - - - - 222-2220103+2220203-1590402-1590403 - - - - - - - - - 225+226 - - - - - - - - - 23105+23108 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - 22-22101-22102-22103-22104-22105- 22109-222-225-226+23-23105- 23108+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις) +33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα Ασφαλιστικές εισφορές Κοινωνικοί πόροι Μεταβιβάσεις α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Αυτόματος Πίνακας Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.β Παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 1.γ Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές 1.δ Παροχές ανεργίας 1.ε Παροχές υγείας και λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 2. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Φαρμακευτική δαπάνη γ. Λοιπές μεταβιβάσεις Απόδοση περιουσίας Λοιπά έσοδα Έξοδα 1. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 1.α Παροχές κύριας σύνταξης 8. Λοιπές δαπάνες 9. Παροχές σε εργαζομένους Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος 3. Προνοιακές παροχές σε χρήμα και σε είδος 4. Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους 5. Τόκοι 6. Επενδυτικές δαπάνες 7. Επιδοτήσεις

-- 96 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 - - - - - - - - - 2 12 - - - - - - - - - 1210101+1210201+1210301+1210401+12 10589+1210601+1210701 - - - - - - - - - 1210102+1210202+1210302+1210402+12 10589+1210602+1210702 - - - - - - - - - 1210103+1210203+1210303+1210403+12 10589+1210603+1210703 - - - - - - - - - 3 13 - - - - - - - - - 13101 - - - - - - - - - 13105 - - - - - - - - - 1310503 - - - - - - - - - 1310804 - - - - - - - - - 13401 - - - - - - - - - 4 14 - - - - - - - - - 5 15 - - - - - - - - - 151 - - - - - - - - - 1540101 - - - - - - - - - 156 - - - - - - - - - 1590402+1590403 - - - - - - - - - Μ 1590402+ Μ1590403 - - - - - - - - - Μ 1590402+ Μ1590403 - - - - - - - - - 6 31 - - - - - - - - - 7 32 - - - - - - - - - 8 33 - - - - - - - - - Β - - - - - - - - - 9 21 - - - - - - - - - 21101+21201+21301 - - - - - - - - - 21102+21202+21302 - - - - - - - - - 219 - - - - - - - - - 10 22 - - - - - - - - - 22101 - - - - - - - - - 22102 - - - - - - - - - 22103 - - - - - - - - - 22104 - - - - - - - - - 2210401 - - - - - - - - - 22105 - - - - - - - - - 22109 - - - - - - - - - 222 - - - - - - - - - 22201 - - - - - - - - - 2220103 - - - - - - - - - 22202 - - - - - - - - - 2220203 - - - - - - - - - 22209 - - - - - - - - - 2220904 - - - - - - - - - 225 - - - - - - - - - 2250101 - - - - - - - - - 2250901 - - - - - - - - - 2250902 - - - - - - - - - 2250903 - - - - - - - - - 2250909 - - - - - - - - - ` 2250910 - - - - - - - - - 2250911 - - - - - - - - - 226 - - - - - - - - - 2260905 - - - - - - - - - 11 23 - - - - - - - - - 23105 - - - - - - - - - 2310508 - - - - - - - - - 2310514+2310806 - - - - - - - - - 23108 - - - - - - - - - 12 24 - - - - - - - - - 13 25 - - - - - - - - - 2520101 - - - - - - - - - 14 26 - - - - - - - - - 15 27 - - - - - - - - - 16 29 - - - - - - - - - 17 31 - - - - - - - - - 18 32 - - - - - - - - - 19 33 - - - - - - - - - Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε 0 0 0 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι ΠΔΕ (Εθνικό, Συγχρηματοδοτούμενο, ΤΑΑ) Κοινωνικές εισφορές Εισφορές κύριας ασφάλισης Εισφορές επικουρικής ασφάλισης Εισφορές εφάπαξ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί Έσοδα από τους μηχανισμούς καθιέρωσης ποσού «επιστροφής» (rebate) και αυτόματης επιστροφής (clawback) Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΟΚΑ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης των ΦΚΑ Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Παροχές κύριας σύνταξης -Φαρμακευτικής δαπάνης -Λοιπών παρόχων υγείας Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας Φαρμακευτική περίθαλψη μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω δημόσιων παρόχων υγείας Φαρμακευτική περίθαλψη μέσω δημόσιων παρόχων υγείας Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές Παροχές ανεργίας Επιδόματα ανεργίας Παροχές υγείας σε χρήμα Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα Στεγαστικό επίδομα Επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων Επίδομα γέννησης Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος Παροχές διατροφής και σίτισης Μεταβιβάσεις Προγράμματα κατάρτισης ανέργων Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα Προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Οικογενειακά επιδόματα Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΟΚΑ Κάλυψη απώλειας εσόδων από την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.4585/2018 Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα Αγαθά και υπηρεσίες Επιδοτήσεις Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)

-- 97 of 195 --

Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 - - - - - - - - - 21 44 - - - - - - - - - 22 45 - - - - - - - - - 4540101 - - - - - - - - - 23 49 - - - - - - - - - 24 52 - - - - - - - - - 25 53 - - - - - - - - - 26 54 - - - - - - - - - 27 57 - - - - - - - - - 28 59 - - - - - - - - - 593 - - - - - - - - - 5930202 - - - - - - - - - Η - - - - - - - - - 29 43 - - - - - - - - - 30 44 - - - - - - - - - 31 45 - - - - - - - - - 4540101 - - - - - - - - - 32 49 - - - - - - - - - 33 52 - - - - - - - - - 34 53 - - - - - - - - - 35 54 - - - - - - - - - 36 57 - - - - - - - - - 37 59 - - - - - - - - - 593 - - - - - - - - - 5930202 - - - - - - - - - Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΟΚΑ από εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Υποχρεώσεις ΟΚΑ από εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις

-- 98 of 195 --

Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - 11+1310503 - - - - - - - - - 13101+13401 13101+13401 - - - - - - - - - 13-13101-13401-1310503 - - - - - - - - - 14+15-156-1590402-1590403 - - - - - - - - - 156 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22101 - - - - - - - - - 22102 - - - - - - - - - 22103 - - - - - - - - - 22104 - - - - - - - - - 22105+22109 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2220103+2220203-1590402-1590403 - - - - - - - - - 222-2220103+2220203-1590402-1590403 - - - - - - - - - 225+226 - - - - - - - - - 23105+23108 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - 22-22101-22102-22103-22104-22105- 22109-222-225-226+23-23105- 23108+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις) +33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα Ασφαλιστικές εισφορές Κοινωνικοί πόροι Μεταβιβάσεις α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Αυτόματος Πίνακας Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.β Παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 1.γ Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές 1.δ Παροχές ανεργίας 1.ε Παροχές υγείας και λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 2. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Φαρμακευτική δαπάνη γ. Λοιπές μεταβιβάσεις Απόδοση περιουσίας Λοιπά έσοδα Έξοδα 1. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 1.α Παροχές κύριας σύνταξης 8. Λοιπές δαπάνες 9. Παροχές σε εργαζομένους Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος 3. Προνοιακές παροχές σε χρήμα και σε είδος 4. Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους 5. Τόκοι 6. Επενδυτικές δαπάνες 7. Επιδοτήσεις

-- 99 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 2 12 1210101+1210201+1210301+1210401+12 10589+1210601+1210701 1210102+1210202+1210302+1210402+12 10589+1210602+1210702 1210103+1210203+1210303+1210403+12 10589+1210603+1210703 3 13 13101 13105 1310503 1310804 13401 4 14 5 15 151 1540101 156 1590402+1590403 Μ 1590402+ Μ1590403 Μ 1590402+ Μ1590403 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 22101 22102 22103 22104 2210401 22105 22109 222 22201 2220103 22202 2220203 22209 2220904 225 2250101 2250901 2250902 2250903 2250909 ` 2250910 2250911 226 2260905 11 23 23105 2310508 2310514+2310806 23108 12 24 13 25 2520101 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 19 33 Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι ΠΔΕ Εθνικό σκέλος Κοινωνικές εισφορές Εισφορές κύριας ασφάλισης Εισφορές επικουρικής ασφάλισης Εισφορές εφάπαξ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί Έσοδα από τους μηχανισμούς καθιέρωσης ποσού «επιστροφής» (rebate) και αυτόματης επιστροφής (clawback) Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΟΚΑ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης των ΦΚΑ Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Παροχές κύριας σύνταξης -Φαρμακευτικής δαπάνης -Λοιπών παρόχων υγείας Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας Φαρμακευτική περίθαλψη μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω δημόσιων παρόχων υγείας Φαρμακευτική περίθαλψη μέσω δημόσιων παρόχων υγείας Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές Παροχές ανεργίας Επιδόματα ανεργίας Παροχές υγείας σε χρήμα Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα Στεγαστικό επίδομα Επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων Επίδομα γέννησης Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος Παροχές διατροφής και σίτισης Μεταβιβάσεις Προγράμματα κατάρτισης ανέργων Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα Προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Οικογενειακά επιδόματα Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΟΚΑ Κάλυψη απώλειας εσόδων από την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.4585/2018 Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα Αγαθά και υπηρεσίες Επιδοτήσεις Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)

-- 100 of 195 --

Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 52 25 53 26 54 27 57 28 59 593 5930202 Η - - - - - - - - - 29 43 30 44 31 45 4540101 32 49 33 52 34 53 35 54 36 57 37 59 593 5930202 Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΟΚΑ από εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Υποχρεώσεις ΟΚΑ από εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις

-- 101 of 195 --

Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - 11+1310503 - - - - - - - - - 13101+13401 13101+13401 - - - - - - - - - 13-13101-13401-1310503 - - - - - - - - - 14+15-156-1590402-1590403 - - - - - - - - - 156 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22101 - - - - - - - - - 22102 - - - - - - - - - 22103 - - - - - - - - - 22104 - - - - - - - - - 22105+22109 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2220103+2220203-1590402-1590403 - - - - - - - - - 222-2220103+2220203-1590402-1590403 - - - - - - - - - 225+226 - - - - - - - - - 23105+23108 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - 22-22101-22102-22103-22104-22105- 22109-222-225-226+23-23105- 23108+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις) +33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα Ασφαλιστικές εισφορές Κοινωνικοί πόροι Μεταβιβάσεις α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ (εθνικό σκέλος) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Αυτόματος Πίνακας Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.β Παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 1.γ Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές 1.δ Παροχές ανεργίας 1.ε Παροχές υγείας και λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 2. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Φαρμακευτική δαπάνη γ. Λοιπές μεταβιβάσεις Απόδοση περιουσίας Λοιπά έσοδα Έξοδα 1. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 1.α Παροχές κύριας σύνταξης 8. Λοιπές δαπάνες 9. Παροχές σε εργαζομένους Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος 3. Προνοιακές παροχές σε χρήμα και σε είδος 4. Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους 5. Τόκοι 6. Επενδυτικές δαπάνες 7. Επιδοτήσεις

-- 102 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 2 12 1210101+1210201+1210301+1210401+12 10589+1210601+1210701 1210102+1210202+1210302+1210402+12 10589+1210602+1210702 1210103+1210203+1210303+1210403+12 10589+1210603+1210703 3 13 13101 13105 1310503 1310804 13401 4 14 5 15 151 1540101 156 1590402+1590403 Μ 1590402+ Μ1590403 Μ 1590402+ Μ1590403 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 22101 22102 22103 22104 2210401 22105 22109 222 22201 2220103 22202 2220203 22209 2220904 225 2250101 2250901 2250902 2250903 2250909 ` 2250910 2250911 226 2260905 11 23 23105 2310508 2310514+2310806 23108 12 24 13 25 2520101 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 19 33 Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Κοινωνικές εισφορές Εισφορές κύριας ασφάλισης Εισφορές επικουρικής ασφάλισης Εισφορές εφάπαξ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί Έσοδα από τους μηχανισμούς καθιέρωσης ποσού «επιστροφής» (rebate) και αυτόματης επιστροφής (clawback) Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΟΚΑ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης των ΦΚΑ Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Παροχές κύριας σύνταξης -Φαρμακευτικής δαπάνης -Λοιπών παρόχων υγείας Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας Φαρμακευτική περίθαλψη μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω δημόσιων παρόχων υγείας Φαρμακευτική περίθαλψη μέσω δημόσιων παρόχων υγείας Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές Παροχές ανεργίας Επιδόματα ανεργίας Παροχές υγείας σε χρήμα Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα Στεγαστικό επίδομα Επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων Επίδομα γέννησης Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος Παροχές διατροφής και σίτισης Μεταβιβάσεις Προγράμματα κατάρτισης ανέργων Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα Προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Οικογενειακά επιδόματα Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΟΚΑ Κάλυψη απώλειας εσόδων από την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.4585/2018 Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα Αγαθά και υπηρεσίες Επιδοτήσεις Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)

-- 103 of 195 --

Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 52 25 53 26 54 27 57 28 59 593 5930202 Η - - - - - - - - - 29 43 30 44 31 45 4540101 32 49 33 52 34 53 35 54 36 57 37 59 593 5930202 Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΟΚΑ από εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Υποχρεώσεις ΟΚΑ από εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις

-- 104 of 195 --

Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - 11+1310503 - - - - - - - - - 13101+13401 13101+13401 - - - - - - - - - 13-13101-13401-1310503 - - - - - - - - - 14+15-156-1590402-1590403 - - - - - - - - - 156 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22101 - - - - - - - - - 22102 - - - - - - - - - 22103 - - - - - - - - - 22104 - - - - - - - - - 22105+22109 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2220103+2220203-1590402-1590403 - - - - - - - - - 222-2220103+2220203-1590402-1590403 - - - - - - - - - 225+226 - - - - - - - - - 23105+23108 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - 22-22101-22102-22103-22104-22105- 22109-222-225-226+23-23105- 23108+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις) +33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα Ασφαλιστικές εισφορές Κοινωνικοί πόροι Μεταβιβάσεις α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ (συγχρημ/νο) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Αυτόματος Πίνακας Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.β Παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 1.γ Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές 1.δ Παροχές ανεργίας 1.ε Παροχές υγείας και λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 2. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Φαρμακευτική δαπάνη γ. Λοιπές μεταβιβάσεις Απόδοση περιουσίας Λοιπά έσοδα Έξοδα 1. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 1.α Παροχές κύριας σύνταξης 8. Λοιπές δαπάνες 9. Παροχές σε εργαζομένους Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος 3. Προνοιακές παροχές σε χρήμα και σε είδος 4. Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους 5. Τόκοι 6. Επενδυτικές δαπάνες 7. Επιδοτήσεις

-- 105 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 2 12 1210101+1210201+1210301+1210401+12 10589+1210601+1210701 1210102+1210202+1210302+1210402+12 10589+1210602+1210702 1210103+1210203+1210303+1210403+12 10589+1210603+1210703 3 13 13101 13105 1310503 1310804 13401 4 14 5 15 151 1540101 156 1590402+1590403 Μ 1590402+ Μ1590403 Μ 1590402+ Μ1590403 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 22101 22102 22103 22104 2210401 22105 22109 222 22201 2220103 22202 2220203 22209 2220904 225 2250101 2250901 2250902 2250903 2250909 ` 2250910 2250911 226 2260905 11 23 23105 2310508 2310514+2310806 23108 12 24 13 25 2520101 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 19 33 Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΟΚΑ Κοινωνικές εισφορές Εισφορές κύριας ασφάλισης Εισφορές επικουρικής ασφάλισης Εισφορές εφάπαξ ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Επιχορηγήσεις για την κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης των ΦΚΑ Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί Έσοδα από τους μηχανισμούς καθιέρωσης ποσού «επιστροφής» (rebate) και αυτόματης επιστροφής (clawback) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων -Φαρμακευτικής δαπάνης -Λοιπών παρόχων υγείας Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας Φαρμακευτική περίθαλψη μέσω ιδιωτών παρόχων υγείας Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω δημόσιων παρόχων υγείας Φαρμακευτική περίθαλψη μέσω δημόσιων παρόχων υγείας Παροχές κύριας σύνταξης Παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές Παροχές ανεργίας Επιδόματα ανεργίας Παροχές υγείας σε χρήμα Στεγαστικό επίδομα Επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων Επίδομα γέννησης Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Προγράμματα κατάρτισης ανέργων Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα Προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Οικογενειακά επιδόματα Ισοζύγιο (Α-Β) Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε) Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Αγορές Τιμαλφών Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα Αγαθά και υπηρεσίες Επιδοτήσεις Επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων Παροχές διατροφής και σίτισης Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΟΚΑ Κάλυψη απώλειας εσόδων από την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.4585/2018

-- 106 of 195 --

Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 52 25 53 26 54 27 57 28 59 593 5930202 Η - - - - - - - - - 29 43 30 44 31 45 4540101 32 49 33 52 34 53 35 54 36 57 37 59 593 5930202 Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Υποχρεώσεις ΟΚΑ από εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Χρεωστικοί τίτλοι Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Υποχρεώσεις ΟΚΑ από εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό τρίτων Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)

-- 107 of 195 --

Πίνακας 8: Έσοδα - Δαπάνες ΟΚΑ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - 11+1310503 - - - - - - - - - 13101+13401 13101+13401 - - - - - - - - - 13-13101-13401-1310503 - - - - - - - - - 14+15-156-1590402-1590403 - - - - - - - - - 156 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22101 - - - - - - - - - 22102 - - - - - - - - - 22103 - - - - - - - - - 22104 - - - - - - - - - 22105+22109 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2220103+2220203-1590402-1590403 - - - - - - - - - 222-2220103+2220203-1590402-1590403 - - - - - - - - - 225+226 - - - - - - - - - 23105+23108 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - 22-22101-22102-22103-22104-22105- 22109-222-225-226+23-23105- 23108+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις) +33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Αυτόματος Πίνακας Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έσοδα Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) β. Μεταβιβάσεις από ΤΑΑ Απόδοση περιουσίας Ασφαλιστικές εισφορές Κοινωνικοί πόροι Μεταβιβάσεις α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό γ. Λοιπές μεταβιβάσεις 1.γ Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές Φαρμακευτική δαπάνη 2. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος 3. Προνοιακές παροχές σε χρήμα και σε είδος Λοιπά έσοδα Έξοδα 1. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 1.α Παροχές κύριας σύνταξης 1.β Παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 1.ε Παροχές υγείας και λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 1.δ Παροχές ανεργίας Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1- 2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4. Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους 5. Τόκοι 8. Λοιπές δαπάνες 9. Παροχές σε εργαζόμενους 6. Επενδυτικές δαπάνες 7. Επιδοτήσεις

-- 108 of 195 --

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Εκτιμήσεις 2025 Προβλέψεις 2026 Προβλέψεις 2027 Προβλέψεις 2028 Προβλέψεις 2029 Α. ΕΣΟΔΑ 0 0 0 0 0 1. Ασφαλιστικές Εισφορές εκ των οποίων εισφορές κύριας ασφάλισης εισφορές επικουρικής ασφάλισης εισφορές εφάπαξ 2. Κοινωνικοί πόροι 3. Μεταβιβάσεις Έσοδα 0 0 0 0 0 a. Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ γ. Λοιπές μεταβιβάσεις δ. Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης (για κατανομή) 4. Απόδοση περιουσίας 5. Τόκοι - έσοδα 6. Λοιπά έσοδα Β. ΕΞΟΔΑ 0 0 0 0 0 1. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 0 0 0 0 0 1.α Παροχές κύριας σύνταξης 1.β Παροχές επικουρικών συντάξεων και συνταξιοδοτικών μερισμάτων 1.γ Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές 1.δ Παροχές ανεργίας 1.ε Παροχές υγείας και λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα 2. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος 3. Προνοιακές παροχές σε χρήμα και σε είδος 4. Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους 5. Τόκοι - έξοδα 6. Επενδυτικές δαπάνες 7. Επιδοτήσεις 8. Λοιπές Δαπάνες 9. Παροχές σε εργαζόμενους Ταμειακό Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β) 0 0 0 0 0 Δημοσιονομικές προσαρμογές* Δημοσιονομικό αποτέλεσμα 0 0 0 0 0 * Όπου αναφέρεται ο όρος "δημοσιονομικές προσαρμογές", εννοείται η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους. Πίνακας 8α: Προϋπολογισμός ΟΚΑ - Ασφαλιστικών Ταμείων ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

-- 109 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 - - - - - - - - - 2 12 - - - - - - - - - 3 13 - - - - - - - - - 13101 - - - - - - - - - 1310114 - - - - - - - - - 1310116 - - - - - - - - - 1310117 - - - - - - - - - 13401 - - - - - - - - - 4 14 - - - - - - - - - 14201 - - - - - - - - - 1420101+1420102+1420103 - - - - - - - - - 1420105 - - - - - - - - - 1420106 - - - - - - - - - 5 15 - - - - - - - - - 151 - - - - - - - - - 1540101 - - - - - - - - - 1590402+1590403 - - - - - - - - - 6 31 - - - - - - - - - 7 32 - - - - - - - - - 8 33 - - - - - - - - - Β - - - - - - - - - 9 21 - - - - - - - - - 21101+21201+21301 - - - - - - - - - 21102+21202+21302 - - - - - - - - - 219 - - - - - - - - - 10 22 - - - - - - - - - 11 23 - - - - - - - - - 12 24 - - - - - - - - - 241 - - - - - - - - - 242 - - - - - - - - - 13 25 - - - - - - - - - 14 26 - - - - - - - - - 15 27 - - - - - - - - - 16 29 - - - - - - - - - 17 31 - - - - - - - - - 18 32 - - - - - - - - - 3230201 - - - - - - - - - 3230202 - - - - - - - - - 3230203 - - - - - - - - - 3230204 - - - - - - - - - 3230205 - - - - - - - - - 3230206+3230207+3230289 - - - - - - - - - 19 33 - - - - - - - - - Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε 0 0 0 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Έσοδα από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων Έσοδα από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Έσοδα από τους μηχανισμούς καθιέρωσης ποσού «επιστροφής» (rebate) και αυτόματης επιστροφής (clawback) Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Παροχή υγειονομικών υπηρεσιών Νοσηλεία σε φάρμακα, διατροφή και ιατρική περίθαλψη Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Αγορές Αποθεμάτων Φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ) Υγειονομικό υλικό Ορθοπαιδικά υλικά Αντιδραστήρια Αμοιβές για υπηρεσίες Επιδοτήσεις Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Λοιπά υγειονομικά υλικά Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)

-- 110 of 195 --

Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 - - - - - - - - - 21 44 - - - - - - - - - 22 45 - - - - - - - - - 4540101 - - - - - - - - - 23 49 - - - - - - - - - 24 52 - - - - - - - - - 25 53 - - - - - - - - - 26 54 - - - - - - - - - 27 57 - - - - - - - - - 28 59 - - - - - - - - - 593 - - - - - - - - - Η - - - - - - - - - 29 43 - - - - - - - - - 30 44 - - - - - - - - - 31 45 - - - - - - - - - 4540101 - - - - - - - - - 32 49 - - - - - - - - - 33 52 - - - - - - - - - 34 53 - - - - - - - - - 35 54 - - - - - - - - - 36 57 - - - - - - - - - 37 59 - - - - - - - - - 593 - - - - - - - - - Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις

-- 111 of 195 --

Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία Ο υπεύθυνος υπάλληλος Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ο Πρόεδρος/Διοικητής Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Πίνακας Β. Στοιχεία Ισολογισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Διαθέσιμα (α+β) α) Από πόρους του ΠΔΕ β) Από λοιπούς πόρους 2. Χρεόγραφα (α+β+γ) α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3. Δάνεια προς τρίτους 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς α) Δάνεια εσωτερικού β) Δάνεια εξωτερικού

-- 112 of 195 --

Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 13101+13401 - - - - - - - - - 13101+13401 - - - - - - - - - 151+1540101 - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - 11+12+15-151-1540101-1590402- 1590403+13-13101-13401 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24+32 (αγορές μείον πωλήσεις) - 1590402-1590403 - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 22+23+25+27+29+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των φύλλων: Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. - Σε όλα τα φύλλα του παρόντος αρχείου δεν συμπληρώνονται τα κελιά του αυτόματου πίνακα, υπολογίζεται αυτόματα. - Τα κελιά του αυτόματου πίνακα στο φύλλο "Σύνολο ΠY" συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του συνοπτικού, πλην των γραμμών 109 και 110, οι τιμές των οποίων προκύπτουν από τα φύλλα "Τακτικός προϋπ." και "ΠΔΕ & ΤΑΑ", αντίστοιχα. - Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σκιαγραφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία δεν πρέπει να καταχωρίζονται τιμές. - Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφορίας, επισημαίνουμε ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του φορέα συμπληρώνουν τα στοιχεία (πλην των αυτόματων πινάκων) στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΔΕ Συγχρημ.", "ΠΔΕ Εθνικό" και "Τακτικός προϋπ.". - Στο φύλλο προϋπολογισμού "ΤΑΑ" συμπληρώνονται οι στήλες έως και το έτος 2026, καθώς τότε λήγει η χρονική επιλεξιμότητα των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Έσοδα Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ Τόκοι Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υγειονομικών υπηρεσιών Αυτόματος Πίνακας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Λοιπά έσοδα Έξοδα Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Παροχές σε εργαζομένους Τόκοι Επενδυτικές δαπάνες

-- 113 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσ εων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 2 12 3 13 13101 1310114 1310116 1310117 13401 4 14 14201 1420101+1420102+1420103 1420105 1420106 5 15 151 1540101 1590402+1590403 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 11 23 12 24 241 242 13 25 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 3230201 3230202 3230203 3230204 3230205 3230206+3230207+3230289 19 33 Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι Τακτικός προϋπολογισμός Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Έσοδα από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων Έσοδα από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Έσοδα από τους μηχανισμούς καθιέρωσης ποσού «επιστροφής» (rebate) και αυτόματης επιστροφής (clawback) Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Παροχή υγειονομικών υπηρεσιών Νοσηλεία σε φάρμακα, διατροφή και ιατρική περίθαλψη Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Αγορές Αποθεμάτων Φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ) Υγειονομικό υλικό Ορθοπαιδικά υλικά Αντιδραστήρια Αμοιβές για υπηρεσίες Επιδοτήσεις Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Λοιπά υγειονομικά υλικά Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)

-- 114 of 195 --

Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 52 25 53 26 54 27 57 28 59 593 Η - - - - - - - - - 29 43 30 44 31 45 4540101 32 49 33 52 34 53 35 54 36 57 37 59 593 Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις

-- 115 of 195 --

Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσ εων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσ εων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 13101+13401 - - - - - - - - - 13101+13401 151+1540101 - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - 11+12+15-151-1540101-1590402- 1590403+13-13101-13401 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24+32 (αγορές μείον πωλήσεις) - 1590402-1590403 - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 22+23+25+27+29+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έσοδα Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ Τόκοι Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Αυτόματος Πίνακας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Λοιπά έσοδα Έξοδα Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Παροχές σε εργαζομένους Τόκοι Επενδυτικές δαπάνες

-- 116 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσ εων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 - - - - - - - - - 2 12 - - - - - - - - - 3 13 - - - - - - - - - 13101 - - - - - - - - - 1310114 - - - - - - - - - 1310116 - - - - - - - - - 1310117 - - - - - - - - - 13401 - - - - - - - - - 4 14 - - - - - - - - - 14201 - - - - - - - - - 1420101+1420102+1420103 - - - - - - - - - 1420105 - - - - - - - - - 1420106 - - - - - - - - - 5 15 - - - - - - - - - 151 - - - - - - - - - 1540101 - - - - - - - - - 1590402+1590403 - - - - - - - - - 6 31 - - - - - - - - - 7 32 - - - - - - - - - 8 33 - - - - - - - - - Β - - - - - - - - - 9 21 - - - - - - - - - 21101+21201+21301 - - - - - - - - - 21102+21202+21302 - - - - - - - - - 219 - - - - - - - - - 10 22 - - - - - - - - - 11 23 - - - - - - - - - 12 24 - - - - - - - - - 241 - - - - - - - - - 242 - - - - - - - - - 13 25 - - - - - - - - - 14 26 - - - - - - - - - 15 27 - - - - - - - - - 16 29 - - - - - - - - - 17 31 - - - - - - - - - 18 32 - - - - - - - - - 3230201 - - - - - - - - - 3230202 - - - - - - - - - 3230203 - - - - - - - - - 3230204 - - - - - - - - - 3230205 - - - - - - - - - 3230206+3230207+3230289 - - - - - - - - - 19 33 - - - - - - - - - Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε 0 0 0 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι ΠΔΕ (Εθνικό, Συγχρηματοδοτούμενο, ΤΑΑ) Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Έσοδα από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων Έσοδα από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Έσοδα από τους μηχανισμούς καθιέρωσης ποσού «επιστροφής» (rebate) και αυτόματης επιστροφής (clawback) Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Παροχή υγειονομικών υπηρεσιών Νοσηλεία σε φάρμακα, διατροφή και ιατρική περίθαλψη Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Αγορές Αποθεμάτων Φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ) Υγειονομικό υλικό Ορθοπαιδικά υλικά Αντιδραστήρια Αμοιβές για υπηρεσίες Επιδοτήσεις Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Λοιπά υγειονομικά υλικά Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)

-- 117 of 195 --

Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 - - - - - - - - - 21 44 - - - - - - - - - 22 45 - - - - - - - - - 4540101 - - - - - - - - - 23 49 - - - - - - - - - 24 52 - - - - - - - - - 25 53 - - - - - - - - - 26 54 - - - - - - - - - 27 57 - - - - - - - - - 28 59 - - - - - - - - - 593 - - - - - - - - - Η - - - - - - - - - 29 43 - - - - - - - - - 30 44 - - - - - - - - - 31 45 - - - - - - - - - 4540101 - - - - - - - - - 32 49 - - - - - - - - - 33 52 - - - - - - - - - 34 53 - - - - - - - - - 35 54 - - - - - - - - - 36 57 - - - - - - - - - 37 59 - - - - - - - - - 593 - - - - - - - - - Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις

-- 118 of 195 --

Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσ εων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσ εων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 13101+13401 13101+13401 - - - - - - - - - 151+1540101 - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - 11+12+15-151-1540101-1590402- 1590403+13-13101-13401 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24+32 (αγορές μείον πωλήσεις) - 1590402-1590403 - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 22+23+25+27+29+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έσοδα Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ Τόκοι Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Αυτόματος Πίνακας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Λοιπά έσοδα Έξοδα Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Παροχές σε εργαζομένους Τόκοι Επενδυτικές δαπάνες

-- 119 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 2 12 3 13 13101 1310114 1310116 1310117 13401 4 14 14201 1420101+1420102+1420103 1420105 1420106 5 15 151 1540101 1590402+1590403 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 11 23 12 24 241 242 13 25 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 3230201 3230202 3230203 3230204 3230205 3230206+3230207+3230289 19 33 Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι ΠΔΕ Εθνικό σκέλος Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Έσοδα από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων Έσοδα από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Έσοδα από τους μηχανισμούς καθιέρωσης ποσού «επιστροφής» (rebate) και αυτόματης επιστροφής (clawback) Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Παροχή υγειονομικών υπηρεσιών Νοσηλεία σε φάρμακα, διατροφή και ιατρική περίθαλψη Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Αγορές Αποθεμάτων Φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ) Υγειονομικό υλικό Ορθοπαιδικά υλικά Αντιδραστήρια Αμοιβές για υπηρεσίες Επιδοτήσεις Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Λοιπά υγειονομικά υλικά Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)

-- 120 of 195 --

Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 52 25 53 26 54 27 57 28 59 593 Η - - - - - - - - - 29 43 30 44 31 45 4540101 32 49 33 52 34 53 35 54 36 57 37 59 593 Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις

-- 121 of 195 --

Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 13101+13401 13101+13401 - - - - - - - - - 151+1540101 - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - 11+12+15-151-1540101-1590402- 1590403+13-13101-13401 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24+32 (αγορές μείον πωλήσεις) - 1590402-1590403 - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 22+23+25+27+29+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έσοδα Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ (εθνικό σκέλος) Τόκοι Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Αυτόματος Πίνακας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Λοιπά έσοδα Έξοδα Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Παροχές σε εργαζομένους Τόκοι Επενδυτικές δαπάνες

-- 122 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσ εων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 2 12 3 13 13101 1310114 1310116 1310117 13401 4 14 14201 1420101+1420102+1420103 1420105 1420106 5 15 151 1540101 1590402+1590403 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 11 23 12 24 241 242 13 25 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 3230201 3230202 3230203 3230204 3230205 3230206+3230207+3230289 19 33 Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Έσοδα από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων Έσοδα από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Έσοδα από τους μηχανισμούς καθιέρωσης ποσού «επιστροφής» (rebate) και αυτόματης επιστροφής (clawback) Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Παροχή υγειονομικών υπηρεσιών Νοσηλεία σε φάρμακα, διατροφή και ιατρική περίθαλψη Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Αγορές Αποθεμάτων Φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ) Υγειονομικό υλικό Ορθοπαιδικά υλικά Αντιδραστήρια Αμοιβές για υπηρεσίες Επιδοτήσεις Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Λοιπά υγειονομικά υλικά Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)

-- 123 of 195 --

Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 52 25 53 26 54 27 57 28 59 593 Η - - - - - - - - - 29 43 30 44 31 45 4540101 32 49 33 52 34 53 35 54 36 57 37 59 593 Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις

-- 124 of 195 --

Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσ εων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσ εων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 13101+13401 13101+13401 - - - - - - - - - 151+1540101 - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - 11+12+15-151-1540101-1590402- 1590403+13-13101-13401 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24+32 (αγορές μείον πωλήσεις) - 1590402-1590403 - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 22+23+25+27+29+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έσοδα Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ (συγχρημ/νο) Τόκοι Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Αυτόματος Πίνακας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Λοιπά έσοδα Έξοδα Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Παροχές σε εργαζομένους Τόκοι Επενδυτικές δαπάνες

-- 125 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσ εων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - - - - 1 11 2 12 3 13 13101 1310114 1310116 1310117 13401 4 14 14201 1420101+1420102+1420103 1420105 1420106 5 15 151 1540101 1590402+1590403 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 11 23 12 24 241 242 13 25 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 3230201 3230202 3230203 3230204 3230205 3230206+3230207+3230289 19 33 Γ - - - - - - - - - Δ 0 0 0 0 0 Ε 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Επιδοτήσεις Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901) Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε) Φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) Φαρμακευτικό υλικό (πλην ΦΥΚ) Υγειονομικό υλικό Ορθοπαιδικά υλικά Αντιδραστήρια Λοιπά υγειονομικά υλικά ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Μεταβιβάσεις Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Αμοιβές για υπηρεσίες Έσοδα από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων Έσοδα από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Νοσηλεία σε φάρμακα, διατροφή και ιατρική περίθαλψη Κοινωνικές παροχές Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Έσοδα από τους μηχανισμούς καθιέρωσης ποσού «επιστροφής» (rebate) και αυτόματης επιστροφής (clawback) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Κοινωνικές εισφορές Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Παροχή υγειονομικών υπηρεσιών α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Φόροι Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ:

-- 126 of 195 --

Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 52 25 53 26 54 27 57 28 59 593 Η - - - - - - - - - 29 43 30 44 31 45 4540101 32 49 33 52 34 53 35 54 36 57 37 59 593 Θ - - - - - - - - - Ι - - - - - - - - - Κ - - - - - - - - - Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Χρεωστικοί τίτλοι Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Χρηματοοικονομικά παράγωγα Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28)

-- 127 of 195 --

Πίνακας 9: Έσοδα - Δαπάνες Νοσοκομείων - Φορέων ΠΦΥ κατά μείζονα κατηγορία 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσ εων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α' Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσ εων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - - - - 13101+13401 13101+13401 - - - - - - - - - 151+1540101 - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - 11+12+15-151-1540101-1590402- 1590403+13-13101-13401 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24+32 (αγορές μείον πωλήσεις) - 1590402-1590403 - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - 22+23+25+27+29+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - - - - - - Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Καταπτώσεις εγγυήσεων Παροχές σε εργαζομένους Τόκοι Επενδυτικές δαπάνες Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Τόκοι Λοιπά έσοδα Έξοδα Αγορές αγαθών και υπηρεσιών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υγειονομικών υπηρεσιών Έσοδα Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΤΑΑ Αυτόματος Πίνακας Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)

-- 128 of 195 --

Α) Νοσοκομεία (σε συμφωνία με τα μεγέθη του αυτόματου πίνακα του Π9 του Παραρτήματος Β) Εκτιμήσεις 2025 Προβλέψεις 2026 Προβλέψεις 2027 Προβλέψεις 2028 Προβλέψεις 2029 Α. ΕΣΟΔΑ 0 0 0 0 0 Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό για λειτουργικές δαπάνες Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό για αποζημιώσεις εφημεριών και λοιπών παροχών προσωπικού Μεταβιβάσεις από το ΠΔΕ Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχής υγειονομικών υπηρεσιών εκ των οποίων από ΕΟΠΥΥ Τόκοι Λοιπά έσοδα Β. ΔΑΠΑΝΕΣ 0 0 0 0 0 Αγαθά εκ των οποίων φαρμακευτική δαπάνη Υπηρεσίες Δαπάνες προσωπικού Αποζημίωση εφημεριών και λοιπών παροχών προσωπικού Δαπάνες επενδύσεων Τόκοι Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ταμειακό Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β) 0 0 0 0 0 Δημοσιονομικές προσαρμογές* Δημοσιονομικό αποτέλεσμα 0 0 0 0 0 Β) Φορείς ΠΦΥ (σε συμφωνία με τα μεγέθη του αυτόματου πίνακα του Π9 του Παραρτήματος Β) Εκτιμήσεις 2025 Προβλέψεις 2026 Προβλέψεις 2027 Προβλέψεις 2028 Προβλέψεις 2029 Α. ΕΣΟΔΑ 0 0 0 0 0 Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό για λειτουργικές δαπάνες Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό για αποζημιώσεις εφημεριών και λοιπών παροχών προσωπικού Μεταβιβάσεις από το ΠΔΕ Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχής υγειονομικών υπηρεσιών εκ των οποίων από ΕΟΠΥΥ Τόκοι Λοιπά έσοδα Β. ΔΑΠΑΝΕΣ 0 0 0 0 0 Αγαθά 0 0 0 0 0 εκ των οποίων φαρμακευτική δαπάνη Υπηρεσίες Δαπάνες προσωπικού Αποζημίωση εφημεριών και λοιπών παροχών προσωπικού Δαπάνες επενδύσεων Τόκοι Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ταμειακό Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β) 0 0 0 0 0 Δημοσιονομικές προσαρμογές* Δημοσιονομικό αποτέλεσμα 0 0 0 0 0 Πίνακας 9α: Νοσοκομεία, Φορείς ΠΦΥ και ΕΚΑΠΥ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

-- 129 of 195 --

Πίνακας 9α: Νοσοκομεία, Φορείς ΠΦΥ και ΕΚΑΠΥ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Γ) ΕΚΑΠΥ και Νοσοκομεία που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ (σε συμφωνία με τον αυτόματο πίνακα του Π11 του Παραρτήματος Β αναφορικά με την ΕΚΑΠΥ, το ΓΝ Παπαγεωργίου και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο) Εκτιμήσεις 2025 Προβλέψεις 2026 Προβλέψεις 2027 Προβλέψεις 2028 Προβλέψεις 2029 Α. ΕΣΟΔΑ 0 0 0 0 0 Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό για λειτουργικές δαπάνες Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορά φαρμακευτικού και λοιπού υγειονομικού υλικού Μεταβιβάσεις από το ΠΔΕ Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υγειονομικών υπηρεσιών Τόκοι Λοιπά έσοδα Β. ΔΑΠΑΝΕΣ 0 0 0 0 0 Αγαθά εκ των οποίων Φαρμακευτική δαπάνη Υπηρεσίες Δαπάνες προσωπικού Λοιπές μεταβιβάσεις Δαπάνες για επενδύσεις Τόκοι Λοιπά έξοδα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 0 0 0 0 0 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΕΚΑΠΥ 0 0 0 0 0 * Όπου αναφέρεται ο όρος "δημοσιονομικές προσαρμογές", εννοείται η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους.

-- 130 of 195 --

2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - 1 11 - - - - - - 111 - - - - - - 113 - - - - - - 2 12 - - - - - - 3 13 - - - - - - 13101 - - - - - - 13401 - - - - - - 13104 - - - - - - 13404 - - - - - - 13502 - - - - - - 4 14 - - - - - - 5 15 - - - - - - 151 - - - - - - 1540101 - - - - - - 6 31 - - - - - - 7 32 - - - - - - 8 33 - - - - - - Β - - - - - - 9 21 - - - - - - 21101+21201+21301 - - - - - - 21102+21202+21302 - - - - - - 219 - - - - - - 10 22 - - - - - - 11 23 - - - - - - 23104 - - - - - - 2310881 - - - - - - 12 24 - - - - - - 241 - - - - - - 242 - - - - - - 244 - - - - - - 13 25 - - - - - - 14 26 - - - - - - 15 27 - - - - - - 16 29 - - - - - - 17 31 - - - - - - 18 32 - - - - - - 19 33 - - - - - - Γ - - - - - - Δ 0 0 0 Ε 0 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Φόροι Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση Εργοδοτικές εισφορές Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Παροχές σε εργαζόμενους Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Τόκοι Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Απόδοση τέλους ταφής Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Αμοιβές για υπηρεσίες Μισθώματα Επιδοτήσεις Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13091) Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)

-- 131 of 195 --

Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - 20 43 - - - - - - 21 44 - - - - - - 22 45 - - - - - - 4540101 - - - - - - 23 49 - - - - - - 24 53 - - - - - - 25 54 - - - - - - 26 59 - - - - - - 593 - - - - - - Η - - - - - - 27 43 - - - - - - 28 44 - - - - - - 29 45 - - - - - - 4540101 - - - - - - 30 49 - - - - - - 31 53 - - - - - - 32 54 - - - - - - 33 59 - - - - - - 593 - - - - - - Θ - - - - - - Ι - - - - - - Κ - - - - - - 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία Ο υπεύθυνος υπάλληλος Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ο Πρόεδρος/Διοικητής Χρεωστικοί τίτλοι Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26) Δάνεια Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33) Δάνεια Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)

-- 132 of 195 --

Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - - 13101+13401 - - - - - - 13101+13401 - - - - - - 151 - - - - - - 12+13-13101-13401+14+15-151 - - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - 26 - - - - - - 23 - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - Παρατηρήσεις Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των φύλλων: Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Αυτόματος Πίνακας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έσοδα Φόροι - Στο φύλλο προϋπολογισμού "ΤΑΑ" συμπληρώνονται οι στήλες έως και το έτος 2026, καθώς τότε λήγει η χρονική επιλεξιμότητα των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ Τόκοι Λοιπά έσοδα Έξοδα - Σε όλα τα φύλλα του παρόντος αρχείου δεν συμπληρώνονται τα κελιά του αυτόματου πίνακα, υπολογίζεται αυτόματα. - Τα κελιά του αυτόματου πίνακα στο φύλλο "Σύνολο ΠY" συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του συνοπτικού, πλην των γραμμών 109 και 110, οι τιμές των οποίων προκύπτουν από τα φύλλα "Τακτικός προϋπ." και "ΠΔΕ & ΤΑΑ", αντίστοιχα. - Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σκιαγραφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία δεν πρέπει να καταχωρίζονται τιμές. - Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφορίας, επισημαίνουμε ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του φορέα συμπληρώνουν τα στοιχεία (πλην των αυτόματων πινάκων) στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΔΕ Συγχρημ.", "ΠΔΕ Εθνικό" και "Τακτικός προϋπ.". Καταπτώσεις εγγυήσεων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τόκοι Μεταβιβάσεις Επενδυτικές δαπάνες Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Παροχές σε εργαζόμενους Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

-- 133 of 195 --

2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - 1 11 111 113 2 12 3 13 13101 13401 13104 13404 13502 4 14 5 15 151 1540101 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 11 23 23104 2310881 12 24 241 242 244 13 25 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 19 33 Γ - - - - - - Δ 0 0 0 Ε ΣΤ 0 0 0 0 0 0 Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε) Επιδοτήσεις Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Απόδοση τέλους ταφής Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Αμοιβές για υπηρεσίες Μισθώματα Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13091) Παροχές σε εργαζόμενους Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Mεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: Τακτικός προϋπολογισμός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:

-- 134 of 195 --

Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 53 25 54 26 59 593 Η - - - - - - 27 43 28 44 29 45 4540101 30 49 31 53 32 54 33 59 593 Θ - - - - - - Ι - - - - - - Κ - - - - - - 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Δάνεια Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33) Χρεωστικοί τίτλοι Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων

-- 135 of 195 --

Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - - 13101+13401 - - - - - - 13101+13401 151 - - - - - - 12+13-13101-13401+14+15-151 - - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - 26 - - - - - - 23 - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - Παρατηρήσεις Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ Αυτόματος Πίνακας Έσοδα Φόροι Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τόκοι Λοιπά έσοδα Έξοδα Παροχές σε εργαζόμενους Τόκοι Μεταβιβάσεις Επενδυτικές δαπάνες Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Καταπτώσεις εγγυήσεων

-- 136 of 195 --

2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - 1 11 - - - - - - 111 - - - - - - 113 - - - - - - 2 12 - - - - - - 3 13 - - - - - - 13101 - - - - - - 13401 - - - - - - 13104 - - - - - - 13404 - - - - - - 13502 - - - - - - 4 14 - - - - - - 5 15 - - - - - - 151 - - - - - - 1540101 - - - - - - 6 31 - - - - - - 7 32 - - - - - - 8 33 - - - - - - Β - - - - - - 9 21 - - - - - - 21101+21201+21301 - - - - - - 21102+21202+21302 - - - - - - 219 - - - - - - 10 22 - - - - - - 11 23 - - - - - - 23104 - - - - - - 2310881 - - - - - - 12 24 - - - - - - 241 - - - - - - 242 - - - - - - 244 - - - - - - 13 25 - - - - - - 14 26 - - - - - - 15 27 - - - - - - 16 29 - - - - - - 17 31 - - - - - - 18 32 - - - - - - 19 33 - - - - - - Γ - - - - - - Δ 0 0 0 Ε 0 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε) Επιδοτήσεις Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Απόδοση τέλους ταφής Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Αμοιβές για υπηρεσίες Μισθώματα Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13091) Παροχές σε εργαζόμενους Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΠΔΕ (Εθνικό, Συγχρηματοδοτούμενο, ΤΑΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:

-- 137 of 195 --

Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - 20 43 - - - - - - 21 44 - - - - - - 22 45 - - - - - - 4540101 - - - - - - 23 49 - - - - - - 24 53 - - - - - - 25 54 - - - - - - 26 59 - - - - - - 593 - - - - - - Η - - - - - - 27 43 - - - - - - 28 44 - - - - - - 29 45 - - - - - - 4540101 - - - - - - 30 49 - - - - - - 31 53 - - - - - - 32 54 - - - - - - 33 59 - - - - - - 593 - - - - - - Θ - - - - - - Ι - - - - - - Κ - - - - - - 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Δάνεια Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33) Χρεωστικοί τίτλοι Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων

-- 138 of 195 --

Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - - 13101+13401 13101+13401 - - - - - - 151 - - - - - - 12+13-13101-13401+14+15-151 - - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - 26 - - - - - - 23 - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - Παρατηρήσεις Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ Αυτόματος Πίνακας Έσοδα Φόροι Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τόκοι Λοιπά έσοδα Έξοδα Παροχές σε εργαζόμενους Τόκοι Μεταβιβάσεις Επενδυτικές δαπάνες Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Καταπτώσεις εγγυήσεων

-- 139 of 195 --

2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - 1 11 111 113 2 12 3 13 13101 13401 13104 13404 13502 4 14 5 15 151 1540101 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 11 23 23104 2310881 12 24 241 242 244 13 25 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 19 33 Γ - - - - - - Δ 0 0 0 Ε ΣΤ 0 0 0 0 0 0 Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε) Επιδοτήσεις Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Απόδοση τέλους ταφής Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Αμοιβές για υπηρεσίες Μισθώματα Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13091) Παροχές σε εργαζόμενους Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΠΔΕ Εθνικό σκέλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:

-- 140 of 195 --

Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 53 25 54 26 59 593 Η - - - - - - 27 43 28 44 29 45 4540101 30 49 31 53 32 54 33 59 593 Θ - - - - - - Ι - - - - - - Κ - - - - - - 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Δάνεια Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33) Χρεωστικοί τίτλοι Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων

-- 141 of 195 --

Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - - 13101+13401 13101+13401 - - - - - - 151 - - - - - - 12+13-13101-13401+14+15-151 - - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - 26 - - - - - - 23 - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - Παρατηρήσεις Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ Αυτόματος Πίνακας Έσοδα Φόροι Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τόκοι Λοιπά έσοδα Έξοδα Παροχές σε εργαζόμενους Τόκοι Μεταβιβάσεις Επενδυτικές δαπάνες Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Καταπτώσεις εγγυήσεων

-- 142 of 195 --

2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - 1 11 111 113 2 12 3 13 13101 13401 13104 13404 13502 4 14 5 15 151 1540101 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 11 23 23104 2310881 12 24 241 242 244 13 25 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 19 33 Γ - - - - - - Δ 0 0 0 Ε ΣΤ 0 0 0 0 0 0 Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε) Επιδοτήσεις Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Απόδοση τέλους ταφής Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Αμοιβές για υπηρεσίες Μισθώματα Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13091) Παροχές σε εργαζόμενους Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:

-- 143 of 195 --

Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 53 25 54 26 59 593 Η - - - - - - 27 43 28 44 29 45 4540101 30 49 31 53 32 54 33 59 593 Θ - - - - - - Ι - - - - - - Κ - - - - - - 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Δάνεια Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33) Χρεωστικοί τίτλοι Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων

-- 144 of 195 --

Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - - 13101+13401 13101+13401 - - - - - - 151 - - - - - - 12+13-13101-13401+14+15-151 - - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - 26 - - - - - - 23 - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - Παρατηρήσεις Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ Αυτόματος Πίνακας Έσοδα Φόροι Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τόκοι Λοιπά έσοδα Έξοδα Παροχές σε εργαζόμενους Τόκοι Μεταβιβάσεις Επενδυτικές δαπάνες Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Καταπτώσεις εγγυήσεων

-- 145 of 195 --

2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α - - - - - - 1 11 111 113 2 12 3 13 13101 13401 13104 13404 13502 4 14 5 15 151 1540101 6 31 7 32 8 33 Β - - - - - - 9 21 21101+21201+21301 21102+21202+21302 219 10 22 11 23 23104 2310881 12 24 241 242 244 13 25 14 26 15 27 16 29 17 31 18 32 19 33 Γ - - - - - - Δ 0 0 0 Ε ΣΤ 0 0 0 0 0 0 Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε) Επιδοτήσεις Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικές παροχές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Απόδοση τέλους ταφής Αγαθά και υπηρεσίες Αγορές αναλωσίμων Αμοιβές για υπηρεσίες Μισθώματα Τόκοι Λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορές Αποθεμάτων Αγορές Τιμαλφών Ισοζύγιο (Α-Β) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων (13091) Παροχές σε εργαζόμενους Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά τρέχοντα έσοδα Τόκοι Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις Αποθεμάτων Πωλήσεις Τιμαλφών Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία α/α Μείζονες Κατηγορίες Περιγραφή Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) Φόροι Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας Κοινωνικές εισφορές Μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ: ΑΦΜ: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:

-- 146 of 195 --

Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία Ζ - - - - - - 20 43 21 44 22 45 4540101 23 49 24 53 25 54 26 59 593 Η - - - - - - 27 43 28 44 29 45 4540101 30 49 31 53 32 54 33 59 593 Θ - - - - - - Ι - - - - - - Κ - - - - - - 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 0 0 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31η/12 του προηγούμενου έτους. Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η) Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι) Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Δάνεια Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33) Χρεωστικοί τίτλοι Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26) Χρεωστικοί τίτλοι Δάνεια Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) Δάνεια Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων

-- 147 of 195 --

Πίνακας 10: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις ΑΛΕ - - - - - - 11 - - - - - - - - - 13101+13401 - - - 13101+13401 - - - 151 - - - - - - 12+13-13101-13401+14+15-151 - - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - 26 - - - - - - 23 - - - - - - 31 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις) - - - - - - - - - - - - - - - 13901 - - - - - - - - Παρατηρήσεις Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ Αυτόματος Πίνακας Έσοδα Φόροι Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τόκοι Λοιπά έσοδα Έξοδα Παροχές σε εργαζόμενους Τόκοι Μεταβιβάσεις Επενδυτικές δαπάνες Λοιπές κατηγορίες εξόδων Ισοζύγιο Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) Καταπτώσεις εγγυήσεων

-- 148 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (Αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α΄ Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70+71+72 Πωλήσεις εμπορευμάτων, έτοιμων και ημιτελών προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 73 Πωλήσεις υπηρεσιών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων (=α+β+γ+δ+ε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Τακτικός Προϋπολογισμός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 β) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ Υπουργείων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 γ) ΕΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 δ) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ λοιπών φορέων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ε) Λοιπές Επιχορηγήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 76 Έσοδα κεφαλαίων (πλην 76.04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων (πλην 78.05) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 40* Κεφάλαιο (=α+β) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 β) Πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 41.10 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων (=α+β+γ+δ+ε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Τακτικός Προϋπολογισμός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 β) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ Υπουργείων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 γ) ΕΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 δ) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ λοιπών φορέων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ε) Λοιπές Επιχορηγήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 43** Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 β) Πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 81.01 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα (πλην 81.01.04 και 81.01.05) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 82.01 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Β 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (πλην 60.05) (=α+β+γ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 και 60.01 α) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.03 και 60.04 β) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.02 γ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 62 Παροχές τρίτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.00 έως 62.03 εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - Φωταέριο - Ύδρευση - Τηλεπικοινωνίες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.04 εκ των οποίων Ενοίκια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.05 εκ των οποίων Ασφάλιστρα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.07 εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 63 Φόροι τέλη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 64 Διάφορα έξοδα (συν 60.05, πλην 64.11 και 64.12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 εκ των οποίων μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 65 Τόκοι και συναφή έξοδα (συν 16.18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 εκ των οποίων έξοδα ασφαλειών και προμηθειών εγγυητικών επιστολών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 67 Η περιγραφή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μονάδας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 69 Η περιγραφή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μονάδας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 53.01 Μερίσματα πληρωτέα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 54.08 Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 81.00 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα (πλην 81.00.03 και 81.00.04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 82.00 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10+11+12+13+14+15+16*** Αγορές μείον πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (πλην 16.18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20+24+25+26+28**** Αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλωσιίμων υλικών, ανταλλακτικών παγίων στοιχείων, ειδών συσκευασίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * ** *** **** Επωνυμία Φορέα: ΑΦΜ: Εποπτεύον Υπουργείο: Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Πίνακας 11: Έσοδα - Δαπάνες ΑΕ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο α/α Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25) Ισοζύγιο (Α-Β) Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) Περιγραφή Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και για πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αγορές μείον πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατά τη χρήση Αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών παγίων στοιχείων, ειδών συσκευασίας κατά τη χρήση Λογαριασμοί ΕΓΛΣ

-- 149 of 195 --

Δ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 34 Χρεόγραφα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 εκ των οποίων Εισπράξεις από δάνεια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 52 Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 34 Χρεόγραφα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 εκ των οποίων πληρωμές χρεολυσίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 52 Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ζ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2024 30/6/2025 31/12/2025 (εκτίμηση) Πραγματοποιήσεις Εκτέλεση Α΄ Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους 1 Ταμειακά Διαθέσιμα (α+β) 0 0 0 α) Από πόρους του ΠΔΕ β) Από λοιπούς πόρους 2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 0 0 0 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3 Απαιτήσεις 0 0 0 α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (Κράτος και λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης) β) από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 0 0 0 α) Δάνεια εσωτερικού β) Δάνεια εξωτερικού 5 Λοιπές υποχρεώσεις 0 0 0 α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (Κράτος και λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης) β) σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία Ο υπεύθυνος υπάλληλος Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ο Πρόεδρος/Διοικητής Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (26+27+28+29) Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (30+31+32+33) Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α+Δ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β+Ε) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία) ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)

-- 150 of 195 --

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2025 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ) ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2025 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2025 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2028 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2029 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΛΣ ΕΣΟΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (70+71+72)+73 Πωλήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό" 74(α)+41.10(2) α. Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74(β), (δ)+41.10(β), (δ) β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74(γ),(ε)+75+78+40(α)+41.10(γ ),(ε)+43(α)+81.01+82.01 Λοιπά έσοδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΞΟΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 (πλην 60.05) Αμοιβές προσωπικού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 (μείον έξοδα ασφαλειών και προμηθειών) Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Μεταβιβάσεις Αγορές μείον πωλήσεις παγίων Επενδυτικές δαπάνες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61+62+63+64+65(έξοδα)+53.0 1+54.08+67+69+81.00+82.00+ αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων κ.λπ. Λοιπές κατηγορίες εξόδων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) προ εγγυήσεων καταπτώσεων και αυξήσεων κεφαλαίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40(β)+43(β) Από καταπτώσεις εγγυήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό 3. = (1+2): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Παρατηρήσεις Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των φύλλων: (Δεν συμπληρώνεται - Υπολογίζεται αυτόματα) - Στο φύλλο προϋπολογισμού "ΤΑΑ" συμπληρώνονται οι στήλες έως και το έτος 2026, καθώς τότε λήγει η χρονική επιλεξιμότητα των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. - Σε όλα τα φύλλα του παρόντος αρχείου δε συμπληρώνονται τα κελιά του πίνακα συμφωνίας διότι γίνεται αυτόματος υπολογισμός. - Τα κελιά του πίνακα συμφωνίας στο φύλλο "Σύνολο ΠY" συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του συνοπτικού, πλην των γραμμών 119 και 120, οι τιμές των οποίων προκύπτουν από τα φύλλα "Τακτικός ΠΥ" και "ΠΔΕ & ΤΑΑ", αντίστοιχα. - Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα σκιαγραφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία παρακαλείσθε να μην καταχωρίζετε τιμές. - Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφορίας, επισημαίνουμε ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του φορέα συμπληρώνουν τα στοιχεία (πλην των πινάκων συμφωνίας) στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΔΕ Συγχρημ", "ΠΔΕ Εθνικό" και "Τακτικός ΠΥ.".

-- 151 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (Αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α΄ Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70+71+72 Πωλήσεις εμπορευμάτων, έτοιμων και ημιτελών προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων 2 73 Πωλήσεις υπηρεσιών 3 74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων (=α+β+γ+δ+ε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Τακτικός Προϋπολογισμός β) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ Υπουργείων γ) ΕΕ δ) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ λοιπών φορέων ε) Λοιπές Επιχορηγήσεις 4 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 5 76 Έσοδα κεφαλαίων (πλην 76.04) 6 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων (πλην 78.05) 7 40* Κεφάλαιο (=α+β) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου β) Πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων 8 41.10 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων (=α+β+γ+δ+ε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Τακτικός Προϋπολογισμός β) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ Υπουργείων γ) ΕΕ δ) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ λοιπών φορέων ε) Λοιπές Επιχορηγήσεις 9 43** Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου (=α+β) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου β) Πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων 10 81.01 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα (πλην 81.01.04 και 81.01.05) 11 82.01 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων Β 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (πλην 60.05) (=α+β+γ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 και 60.01 α) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.03 και 60.04 β) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.02 γ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 13 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 14 62 Παροχές τρίτων 62.00 έως 62.03 εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - Φωταέριο - Ύδρευση - Τηλεπικοινωνίες 62.04 εκ των οποίων Ενοίκια 62.05 εκ των οποίων Ασφάλιστρα 62.07 εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 15 63 Φόροι τέλη 16 64 Διάφορα έξοδα (συν 60.05, πλην 64.11 και 64.12) εκ των οποίων μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 17 65 Τόκοι και συναφή έξοδα (συν 16.18) εκ των οποίων έξοδα ασφαλειών και προμηθειών εγγυητικών επιστολών 18 67 Η περιγραφή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μονάδας 19 69 Η περιγραφή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μονάδας 20 53.01 Μερίσματα πληρωτέα 21 54.08 Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος 22 81.00 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα (πλην 81.00.03 και 81.00.04) 23 82.00 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 24 10+11+12+13+14+15+16*** Αγορές μείον πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (πλην 16.18) 25 20+24+25+26+28**** Αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλωσιίμων υλικών, ανταλλακτικών παγίων στοιχείων, ειδών συσκευασίας Γ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * ** *** **** Πίνακας 11: Έσοδα - Δαπάνες ΑΕ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) Τηλέφωνο Επικοινωνίας: α/α Λογαριασμοί ΕΓΛΣ Περιγραφή Τακτικός προϋπολογισμός Επωνυμία Φορέα: ΑΦΜ: Εποπτεύον Υπουργείο: Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25) Ισοζύγιο (Α-Β) Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και για πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αγορές μείον πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατά τη χρήση. Αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών παγίων στοιχείων, ειδών συσκευασίας κατά τη χρήση.

-- 152 of 195 --

Δ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 27 34 Χρεόγραφα 28 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εκ των οποίων Εισπράξεις από δάνεια 29 52 Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 31 34 Χρεόγραφα 32 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εκ των οποίων πληρωμές χρεολυσίων 33 52 Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ζ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2025 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ) ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2025 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2025 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2028 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2029 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΛΣ ΕΣΟΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (70+71+72)+73 Πωλήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό" 74(α)+41.10(2) α. Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74(β), (δ)+41.10(β), (δ) β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ 76 Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74(γ),(ε)+75+78+40(α)+41.10(γ),(ε) +43(α)+81.01+82.01 Λοιπά έσοδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΞΟΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 (πλην 60.05) Αμοιβές προσωπικού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 (μείον έξοδα ασφαλειών και προμηθειών) Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Μεταβιβάσεις Αγορές μείον πωλήσεις παγίων Επενδυτικές δαπάνες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61+62+63+64+65(έξοδα)+53.01+5 4.08+67+69+81.00+82.00+αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων κ.λπ. Λοιπές κατηγορίες εξόδων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) προ εγγυήσεων καταπτώσεων και αυξήσεων κεφαλαίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40(β)+43(β) Από καταπτώσεις εγγυήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό 3. = (1+2): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Παρατηρήσεις Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (26+27+28+29) Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α+Δ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β+Ε) Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (30+31+32+33) (Δεν συμπληρώνεται - Υπολογίζεται αυτόματα)

-- 153 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (Αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α΄ Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70+71+72 Πωλήσεις εμπορευμάτων, έτοιμων και ημιτελών προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 73 Πωλήσεις υπηρεσιών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων (=α+β+γ+δ+ε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Τακτικός Προϋπολογισμός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 β) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ Υπουργείων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 γ) ΕΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 δ) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ λοιπών φορέων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ε) Λοιπές Επιχορηγήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 76 Έσοδα κεφαλαίων (πλην 76.04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων (πλην 78.05) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 40* Κεφάλαιο (=α+β) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 β) Πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 41.10 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων (=α+β+γ+δ+ε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Τακτικός Προϋπολογισμός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 β) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ Υπουργείων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 γ) ΕΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 δ) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ λοιπών φορέων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ε) Λοιπές Επιχορηγήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 43** Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου (=α+β) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 β) Πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 81.01 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα (πλην 81.01.04 και 81.01.05) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 82.01 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Β 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (πλην 60.05) (=α+β+γ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 και 60.01 α) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.03 και 60.04 β) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.02 γ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 62 Παροχές τρίτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.00 έως 62.03 εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - Φωταέριο - Ύδρευση - Τηλεπικοινωνίες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.04 εκ των οποίων Ενοίκια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.05 εκ των οποίων Ασφάλιστρα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.07 εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 63 Φόροι τέλη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 64 Διάφορα έξοδα (συν 60.05, πλην 64.11 και 64.12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 εκ των οποίων μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 65 Τόκοι και συναφή έξοδα (συν 16.18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 εκ των οποίων έξοδα ασφαλειών και προμηθειών εγγυητικών επιστολών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 67 Η περιγραφή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μονάδας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 69 Η περιγραφή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μονάδας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 53.01 Μερίσματα πληρωτέα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 54.08 Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 81.00 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα (πλην 81.00.03 και 81.00.04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 82.00 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10+11+12+13+14+15+16*** Αγορές μείον πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (πλην 16.18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20+24+25+26+28**** Αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλωσιίμων υλικών, ανταλλακτικών παγίων στοιχείων, ειδών συσκευασίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * ** *** **** Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) Αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών παγίων στοιχείων, ειδών συσκευασίας κατά τη χρήση. Αγορές μείον πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατά τη χρήση. Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25) Ισοζύγιο (Α-Β) Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και για πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Πίνακας 11: Έσοδα - Δαπάνες ΑΕ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο α/α Λογαριασμοί ΕΓΛΣ Περιγραφή Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ΠΔΕ (Εθνικό, Συγχρηματοδοτούμενο, ΤΑΑ) Επωνυμία Φορέα: ΑΦΜ: Εποπτεύον Υπουργείο: Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

-- 154 of 195 --

Δ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 34 Χρεόγραφα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 εκ των οποίων Εισπράξεις από δάνεια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 52 Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 34 Χρεόγραφα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 εκ των οποίων πληρωμές χρεολυσίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 52 Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ζ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2025 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ) ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2025 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2025 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2028 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2029 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΛΣ ΕΣΟΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (70+71+72)+73 Πωλήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό" 74(α)+41.10(2) α. Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 74(β), (δ)+41.10(β), (δ) β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74(γ),(ε)+75+78+40(α)+41.10(γ ),(ε)+43(α)+81.01+82.01 Λοιπά έσοδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΞΟΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 (πλην 60.05) Αμοιβές προσωπικού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 (μείον έξοδα ασφαλειών και προμηθειών) Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Μεταβιβάσεις Αγορές μείον πωλήσεις παγίων Επενδυτικές δαπάνες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61+62+63+64+65(έξοδα)+53.0 1+54.08+67+69+81.00+82.00+ αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων κ.λπ. Λοιπές κατηγορίες εξόδων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) προ εγγυήσεων καταπτώσεων και αυξήσεων κεφαλαίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40(β)+43(β) Από καταπτώσεις εγγυήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό 3. = (1+2): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Παρατηρήσεις Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (26+27+28+29) Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (30+31+32+33) Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α+Δ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β+Ε) (Δεν συμπληρώνεται - Υπολογίζεται αυτόματα)

-- 155 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (Αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α΄ Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70+71+72 Πωλήσεις εμπορευμάτων, έτοιμων και ημιτελών προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων 2 73 Πωλήσεις υπηρεσιών 3 74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων (=α+β+γ+δ+ε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Τακτικού Προϋπολογισμού β) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ Υπουργείων-εθνικό σκέλος γ) ΕΕ δ) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ λοιπών φορέων-εθνικό σκέλος ε) Λοιπές Επιχορηγήσεις 4 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 5 76 Έσοδα κεφαλαίων (πλην 76.04) 6 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων (πλην 78.05) 7 40* Κεφάλαιο (=α+β) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου β) Πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων 8 41.10 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων (=α+β+γ+δ+ε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Τακτικού Προϋπολογισμού β) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ Υπουργείων-εθνικό σκέλος γ) ΕΕ δ) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ λοιπών φορέων-εθνικό σκέλος ε) Λοιπές Επιχορηγήσεις 9 43** Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου (=α+β) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου β) Πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων 10 81.01 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα (πλην 81.01.04 και 81.01.05) 11 82.01 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων Β 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (πλην 60.05) (=α+β+γ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 και 60.01 α) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.03 και 60.04 β) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.02 γ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 13 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 14 62 Παροχές τρίτων 62.00 έως 62.03 εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - Φωταέριο - Ύδρευση - Τηλεπικοινωνίες 62.04 εκ των οποίων Ενοίκια 62.05 εκ των οποίων Ασφάλιστρα 62.07 εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 15 63 Φόροι τέλη 16 64 Διάφορα έξοδα (συν 60.05, πλην 64.11 και 64.12) εκ των οποίων μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 17 65 Τόκοι και συναφή έξοδα (συν 16.18) εκ των οποίων έξοδα ασφαλειών και προμηθειών εγγυητικών επιστολών 18 67 Η περιγραφή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μονάδας 19 69 Η περιγραφή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μονάδας 20 53.01 Μερίσματα πληρωτέα 21 54.08 Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος 22 81.00 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα (πλην 81.00.03 και 81.00.04) 23 82.00 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 24 10+11+12+13+14+15+16*** Αγορές μείον πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (πλην 16.18) 25 20+24+25+26+28**** Αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλωσιίμων υλικών, ανταλλακτικών παγίων στοιχείων, ειδών συσκευασίας Γ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * ** *** **** Αγορές μείον πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατά τη χρήση. Αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών παγίων στοιχείων, ειδών συσκευασίας κατά τη χρήση. Ισοζύγιο (Α-Β) Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και για πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Πίνακας 11: Έσοδα - Δαπάνες ΑΕ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο α/α Λογαριασμοί ΕΓΛΣ Περιγραφή Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25) Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ΠΔΕ Εθνικό σκέλος Επωνυμία Φορέα: ΑΦΜ: Εποπτεύον Υπουργείο: Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

-- 156 of 195 --

Δ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 27 34 Χρεόγραφα 28 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εκ των οποίων Εισπράξεις από δάνεια 29 52 Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 31 34 Χρεόγραφα 32 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εκ των οποίων πληρωμές χρεολυσίων 33 52 Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ζ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2025 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ) ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2025 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2025 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2028 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2029 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΛΣ ΕΣΟΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (70+71+72)+73 Πωλήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό" 74(α)+41.10(2) α. Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 74(β), (δ)+41.10(β), (δ) β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ (εθνικό σκέλος) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74(γ),(ε)+75+78+40(α)+41.10(γ ),(ε)+43(α)+81.01+82.01 Λοιπά έσοδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΞΟΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 (πλην 60.05) Αμοιβές προσωπικού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 (μείον έξοδα ασφαλειών και προμηθειών) Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Μεταβιβάσεις Αγορές μείον πωλήσεις παγίων Επενδυτικές δαπάνες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61+62+63+64+65(έξοδα)+53.0 1+54.08+67+69+81.00+82.00+ αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων κ.λπ. Λοιπές κατηγορίες εξόδων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) προ εγγυήσεων καταπτώσεων και αυξήσεων κεφαλαίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40(β)+43(β) Από καταπτώσεις εγγυήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό 3. = (1+2): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Παρατηρήσεις Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (30+31+32+33) Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α+Δ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β+Ε) Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (Δεν συμπληρώνεται - Υπολογίζεται αυτόματα) Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (26+27+28+29)

-- 157 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (Αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α΄ Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70+71+72 Πωλήσεις εμπορευμάτων, έτοιμων και ημιτελών προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων 2 73 Πωλήσεις υπηρεσιών 3 74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων (=α+β+γ+δ+ε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Τακτικός Προϋπολογισμός β) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ Υπουργείων-συγχρηματοδοτούμενο σκέλος γ) ΕΕ δ) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ λοιπών φορέων- συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ε) Λοιπές Επιχορηγήσεις 4 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 5 76 Έσοδα κεφαλαίων (πλην 76.04) 6 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων (πλην 78.05) 7 40* Κεφάλαιο (=α+β) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου β) Πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων 8 41.10 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων (=α+β+γ+δ+ε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Τακτικός Προϋπολογισμός β) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ Υπουργείων-συγχρηματοδοτούμενο σκέλος γ) ΕΕ δ) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ λοιπών φορέων- συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ε) Λοιπές Επιχορηγήσεις 9 43** Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου (=α+β) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου β) Πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων 10 81.01 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα (πλην 81.01.04 και 81.01.05) 11 82.01 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων Β 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (πλην 60.05) (=α+β+γ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 και 60.01 α) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.03 και 60.04 β) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.02 γ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 13 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 14 62 Παροχές τρίτων 62.00 έως 62.03 εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - Φωταέριο - Ύδρευση - Τηλεπικοινωνίες 62.04 εκ των οποίων Ενοίκια 62.05 εκ των οποίων Ασφάλιστρα 62.07 εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 15 63 Φόροι τέλη 16 64 Διάφορα έξοδα (συν 60.05, πλην 64.11 και 64.12) εκ των οποίων μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 17 65 Τόκοι και συναφή έξοδα (συν 16.18) εκ των οποίων έξοδα ασφαλειών και προμηθειών εγγυητικών επιστολών 18 67 Η περιγραφή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μονάδας 19 69 Η περιγραφή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μονάδας 20 53.01 Μερίσματα πληρωτέα 21 54.08 Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος 22 81.00 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα (πλην 81.00.03 και 81.00.04) 23 82.00 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 24 10+11+12+13+14+15+16*** Αγορές μείον πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (πλην 16.18) 25 20+24+25+26+28**** Αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλωσιίμων υλικών, ανταλλακτικών παγίων στοιχείων, ειδών συσκευασίας Γ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * ** *** **** Αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών παγίων στοιχείων, ειδών συσκευασίας κατά τη χρήση. Ισοζύγιο (Α-Β) Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και για πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αγορές μείον πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατά τη χρήση. Πίνακας 11: Έσοδα - Δαπάνες ΑΕ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο α/α Λογαριασμοί ΕΓΛΣ Περιγραφή Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25) Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Επωνυμία Φορέα: ΑΦΜ: Εποπτεύον Υπουργείο: Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

-- 158 of 195 --

Δ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 27 34 Χρεόγραφα 28 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εκ των οποίων Εισπράξεις από δάνεια 29 52 Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 31 34 Χρεόγραφα 32 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εκ των οποίων πληρωμές χρεολυσίων 33 52 Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ζ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2025 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ) ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2025 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2025 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2028 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2029 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΛΣ ΕΣΟΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (70+71+72)+73 Πωλήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό" 74(α)+41.10(2) α. Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 74(β), (δ)+41.10(β), (δ) β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74(γ),(ε)+75+78+40(α)+41.10(γ),(ε)+ 43(α)+81.01+82.01 Λοιπά έσοδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΞΟΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 (πλην 60.05) Αμοιβές προσωπικού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 (μείον έξοδα ασφαλειών και προμηθειών) Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Μεταβιβάσεις Αγορές μείον πωλήσεις παγίων Επενδυτικές δαπάνες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61+62+63+64+65(έξοδα)+53.01+54. 08+67+69+81.00+82.00+αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων κ.λπ. Λοιπές κατηγορίες εξόδων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) προ εγγυήσεων καταπτώσεων και αυξήσεων κεφαλαίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40(β)+43(β) Από καταπτώσεις εγγυήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό 3. = (1+2): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Παρατηρήσεις Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (30+31+32+33) Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α+Δ) Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β+Ε) (Δεν συμπληρώνεται - Υπολογίζεται αυτόματα) Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (26+27+28+29)

-- 159 of 195 --

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Πραγματοποιήσεις Αρχικός Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (Αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) Εκτέλεση Α΄ Εξαμήνου Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70+71+72 Πωλήσεις εμπορευμάτων, έτοιμων και ημιτελών προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων 2 73 Πωλήσεις υπηρεσιών 3 74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων (=α+β+γ+δ+ε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Τακτικός Προϋπολογισμός β) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ Υπουργείων-ΤΑΑ γ) ΕΕ δ) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ λοιπών φορέων-ΤΑΑ ε) Λοιπές Επιχορηγήσεις 4 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 5 76 Έσοδα κεφαλαίων (πλην 76.04) 6 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων (πλην 78.05) 7 40* Κεφάλαιο (=α+β) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου β) Πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων 8 41.10 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων (=α+β+γ+δ+ε) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Τακτικός Προϋπολογισμός β) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ Υπουργείων-ΤΑΑ γ) ΕΕ δ) Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ λοιπών φορέων-ΤΑΑ ε) Λοιπές Επιχορηγήσεις 9 43** Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου (=α+β) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου β) Πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων 10 81.01 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα (πλην 81.01.04 και 81.01.05) 11 82.01 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων Β 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (πλην 60.05) (=α+β+γ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 και 60.01 α) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.03 και 60.04 β) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.02 γ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 13 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 14 62 Παροχές τρίτων εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - Φωταέριο - Ύδρευση - Τηλεπικοινωνίες εκ των οποίων Ενοίκια εκ των οποίων Ασφάλιστρα εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 15 63 Φόροι τέλη 16 64 Διάφορα έξοδα (συν 60.05, πλην 64.11 και 64.12) εκ των οποίων μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 17 65 Τόκοι και συναφή έξοδα (συν 16.18) εκ των οποίων έξοδα ασφαλειών και προμηθειών εγγυητικών επιστολών 18 67 Η περιγραφή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μονάδας 19 69 Η περιγραφή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μονάδας 20 53.01 Μερίσματα πληρωτέα 21 54.08 Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος 22 81.00 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα (πλην 81.00.03 και 81.00.04) 23 82.00 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 24 10+11+12+13+14+15+16*** Αγορές μείον πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (πλην 16.18) 25 20+24+25+26+28**** Αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλωσιίμων υλικών, ανταλλακτικών παγίων στοιχείων, ειδών συσκευασίας Γ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * ** *** **** Αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών παγίων στοιχείων, ειδών συσκευασίας κατά τη χρήση. Ισοζύγιο (Α-Β) Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και για πληρωμές από το Κράτος λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αγορές μείον πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατά τη χρήση. Πίνακας 11: Έσοδα - Δαπάνες ΑΕ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο α/α Λογαριασμοί ΕΓΛΣ Περιγραφή Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25) Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Επωνυμία Φορέα: ΑΦΜ: Εποπτεύον Υπουργείο: Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

-- 160 of 195 --

Δ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 27 34 Χρεόγραφα 28 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εκ των οποίων Εισπράξεις από δάνεια 29 52 Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 31 34 Χρεόγραφα 32 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εκ των οποίων πληρωμές χρεολυσίων 33 52 Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ΣΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ζ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2025 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ) ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2025 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2025 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2028 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2029 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΛΣ ΕΣΟΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (70+71+72)+73 Πωλήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό" 74(α)+41.10(2) α. Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 74(β), (δ)+41.10(β), (δ) β. Μεταβιβάσεις από ΤΑΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74(γ),(ε)+75+78+40(α)+41.10(γ),(ε)+ 43(α)+81.01+82.01 Λοιπά έσοδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΞΟΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 (πλην 60.05) Αμοιβές προσωπικού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 (μείον έξοδα ασφαλειών και προμηθειών) Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Μεταβιβάσεις Aγορές μείον πωλήσεις παγίων Επενδυτικές δαπάνες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61+62+63+64+65(έξοδα)+53.01+54. 08+67+69+81.00+82.00+αγορές μείον εκπτώσεις εμπορευμάτων κ.λπ. Λοιπές κατηγορίες εξόδων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) προ εγγυήσεων καταπτώσεων και αυξήσεων κεφαλαίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40(β)+43(β) Από καταπτώσεις εγγυήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό 3. = (1+2): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Παρατηρήσεις Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β+Ε) Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2024 Ημερομηνία …………………. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (Δεν συμπληρώνεται - Υπολογίζεται αυτόματα) Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α+Δ) Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (26+27+28+29) Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (30+31+32+33)

-- 161 of 195 --

Περιγραφή Λογαριασμού Άρθρο και αριθμός της ΣΣΕ/ ΚΥΑ/ΥΑ/Διαιτητικής Απόφασης/Απόφασης ΔΣ Αριθμός προσωπικού ανά παροχή Πρόβλεψη ετήσιας δαπάνης Παρατηρήσεις 0 Αριθμός Λογαριασμού Λογιστικού Σχεδίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Πίνακας 11α: Προϋπολογισθείσες μη μισθολογικές παροχές έτους 2026 (του άρθρου 43 του ν.4484/2017) ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ: ΑΦΜ: Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Συνολική δαπάνη Ημερομηνία ………………

-- 162 of 195 --

Δαπάνες μετακίνησης (1) Δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης (2) Δαπάνες διανυκτέρευσης (3) Δαπάνες χιλιομετρικής αποζημίωσης (4) Λοιπές δαπάνες μετακίνησης (5) Αριθ. λογ/σμού … Αριθ. λογ/σμού … Αριθ. λογ/σμού … Αριθ. λογ/σμού … Αριθ. λογ/σμού … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Πίνακας 11β: Προϋπολογισθείσες δαπάνες μετακίνησης έτους 2026 (της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του μέρους Β' του ν.4336/2015) ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ: ΑΦΜ: ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Νόμος/Απόφαση κ.λπ. Αριθμός μετακινούμενων υπαλλήλων Αριθμός ημερών Σύνολο (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5) Παρατηρήσεις Κατηγορία δαπάνης ΣΥΝΟΛΑ Ημερομηνία …………………. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

-- 163 of 195 --

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2025 ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2026 Σ Υ Ν Ο Λ Α 0 0 Πίνακας 12: Επιχορηγήσεις Φορέων Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού από τα ποσά που αποδίδει ο ΟΔΑΠ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

-- 164 of 195 --

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Από λοιπούς πόρους(1) Από πόρους ΠΔΕ, ΤΑΑ και λοιπά Προγράμματα Σύνολο Διαθέσιμα 31.12.2024 α) Ταμείο 0 β) Καταθέσεις σε Τράπεζες 0 Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα (α+β) 31.12.2024 0 0 0 γ) Επιχορηγήσεις τακτικού προϋπολογισμού έως 31.12.2024 οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και πρέπει να επιστραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό εντός του 2025 (-) 0 Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα [(α + β) - γ](2) 0 Διαθέσιμα 30.6.2025 α) Ταμείο 0 β) Καταθέσεις σε Τράπεζες 0 Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα (α+β) 30.6.2025 0 0 0 γ) Απλήρωτες υποχρεώσεις προς Γενική Κυβέρνηση και τρίτους 30.6.2025 οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν έως 31.12.2025 0 Καθαρά Ταμειακά Διάθεσιμα ((α + β) - γ) 30.6.2025(2) 0 Πληροφοριακό Στοιχείο: Εκτιμήσεις απλήρωτων υποχρεώσεων προς Γενική Κυβέρνηση και τρίτους 31.12.2025 οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν εντός του έτους 2026 0 Ημερομηνία ….../….../…… Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Πίνακας 13: Κατάσταση Ταμειακών Διαθεσίμων λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (1) Στους λοιπούς πόρους περιλαμβάνονται οι πόροι του φορέα εξαιρουμένων των πόρων από ΠΔΕ, ΤΑΑ και λοιπά Προγράμματα. (2) Για τον υπολογισμό των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων λαμβάνεται υπόψη μόνο η στήλη Β (λοιποί πόροι).

-- 165 of 195 --

ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ) ΑΕ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (ΑΠΕ - ΜΠΕ) ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) ΑΕ ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Μονοπρόσωπη ΑΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤΥΠ) ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ) ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ) ΑΕ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΟΣΥ) ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑΣΥ) Μονοπρόσωπη ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΣΕΘ) ΑΕ ANAΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΕΜΥ) ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΤΕΚΝΥ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (ΟΔΙΠΥ) ΑΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Elevate Greece) ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΒΕΤΑΜ) ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (ΜΕΤΑΒΑΣΗ) ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ) ΑΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ) Μονοπρόσωπη ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΔΥΤΕ) ΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΔΑΠΕΕΠ) ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΔΕΥΕΠ) ΑΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΚΚΟΜΕΔ) ΑΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΑΖΚ) ΑΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πίνακας Ι: Ανώνυμες Εταιρείες εντός Γενικής Κυβέρνησης του Μέρους Α΄ του ν.4972/2022 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

-- 166 of 195 --

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΑΣΘ «υπό ειδική εκκαθάριση») ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΠΙ) ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΠΙ) ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΠΙ) ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΠΙ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΠΙ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΠΙ) ΣΤΕΡΕΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΟΠΠΕΠ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΠΙ) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΠΙ) ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (ΟΑΚΑ) ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ (ΕΟΚΑΝ) Πίνακας ΙΙ: Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-- 167 of 195 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΚΙΕΚ) ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΜΕΑ) ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΕΨΥΕ) ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (ΕΟΜ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΙΥΠ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ) ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΑΠΥ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΥΠ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΚΕΔ) ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΕΚΒΜΜ) ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΛΙΒΙΠ) ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΕΠΚΔ) ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΤΟΣ ΚΟΑ) ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΤΟΣ ΚΟΘ) ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (MOMus) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΜΜΑ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΜΜΘ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΠΙ) ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΚΘ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΟΑΝ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΟΦΥΠΕΚΑ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ) ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

-- 168 of 195 --

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΔΡΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 2026 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΟΥ 2026 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 Στήλη 6 Στήλη 7 Στήλη 8 Στήλη 9 Στήλη 10 Στήλη 11 1. 2. 3. 4. 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ………………… ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Στήλη (5): Συνοπτική περιγραφή/ενδεικτικός τίτλος των συγκεκριμένων δράσεων που θα υλοποιηθούν για την επίτευξη του στόχου στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης. Οι δράσεις αυτές θα παρακολουθηθούν στη συνέχεια ως προς την απόδοσή τους, είτε αφορούν σε εξοικονόμηση δαπανών είτε σε αύξηση εσόδων (π.χ. μετεγκατάσταση Υπηρεσιών, περιορισμός τηλεπικοινωνιακής δαπάνης, κ.τ.λ.). Τυχόν απαραίτητες αναλυτικότερες πληροφορίες για τη δράση θα τεθούν στη στήλη (11) των παρατηρήσεων (π.χ. μετεγκατάσταση συγκεκριμένων Υπηρεσιών από/προς συγκεκριμένα κτίρια). ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2026 Στήλη (1): Συμπληρώνεται ο α/α των ενδεικτικών περιοχών επισκόπησης δαπανών και εσόδων. Οι περιοχές εξοικονόμησης εξειδικεύονται περαιτέρω σε δράσεις. Δεν θα αλλάζει η αρίθμηση σε κάθε δράση που αφορά στην ίδια ενδεικτική περιοχή επισκόπησης δαπανών και εσόδων. Σε περίπτωση που μία δράση επιφέρει εξοικονόμηση σε περισσότερες της μίας κατηγορίες δαπάνης (π.χ. στην αγορά αγαθών/υπηρεσιών και στις λοιπές δαπάνες ταυτόχρονα), τότε επίσης θα ακολουθείται η ίδια αρίθμηση. Στήλη (2): Αναγράφεται η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης (η συμπλήρωση γίνεται με εναλλαγή Κεφαλαία - πεζά πρότασης). Στήλη (3): Επιλέγεται από την αναπτυσσόμενη λίστα ο υποτομέας στον οποίο θα φανεί η εξοικονόμηση ή η αύξηση των εσόδων από την υλοποίηση της δράσης. Εάν μία δράση αφορά σε περισσότερους υποτομείς (π.χ. Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Υγείας και Νοσοκομεία), τότε για τη δράση αυτή θα συμπληρωθούν δύο (2) γραμμές, ώστε να αποτυπώνεται διακριτά το αποτέλεσμα για κάθε υποτομέα. Ο α/α της στήλης (1) θα παραμείνει ο ίδιος. Στήλη (4): Επιλέγεται από την αναπτυσσόμενη λίστα η ονομασία του Υπουργείου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Σε περίπτωση που η δράση δεν υλοποιείται από το ίδιο το Υπουργείο, αλλά από ΑΔΑ που ανήκει στην ΚΔ ως ειδικός φορέας (π.χ. ΑΣΕΠ, ΥΠΑ κ.λπ.) ή εποπτευόμενο φορέα (π.χ. Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια κ.λπ.) ή ΑΔΑ που ανήκει στη ΓΚ αλλά δεν ανήκει στην ΚΔ ως ειδικός φορέας (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ κ.λπ.), η ονομασία του φορέα υλοποίησης αναγράφεται διακριτά στις παρατηρήσεις (στήλη 11).

-- 169 of 195 --

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2026 6. 7. 8. 9. 10. Οι στήλες 8 έως 10 επιτρέπεται να περιέχουν μόνο αριθμούς. Συνιστάται η αντιγραφή της επιτρεπόμενης μορφής δεδομένων των κελιών σε περίπτωση εισαγωγής νέας γραμμής. Στις στήλες όπου απαιτείται συμπλήρωση και όχι επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα, η συμπλήρωση γίνεται με εναλλαγή κεφαλαία - πεζά πρότασης. Σημειώνεται ότι οι στήλες 6, 7, 8 αφορούν σε δαπάνες, ενώ οι στήλες 9, 10 αφορούν σε έσοδα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί εισαγωγή νέας ή κατάργηση υφιστάμενης στήλης από τους φορείς. Στήλες (6), (7): Αναγράφεται το βασικό ετήσιο κόστος της δράσης για το 2026 (στήλη 6) ανά κατηγορία δαπάνης που βαρύνει η δράση (στήλη 7). Εάν το κόστος μίας δράσης βαρύνει περισσότερες από μία κατηγορίες δαπάνης, αναπτύσσονται και συμπληρώνονται διακριτές γραμμές - οι οποίες θα φέρουν τον ίδιο α/α στη στήλη (1) - έτσι ώστε να μπορεί να είναι διακριτή η παρακολούθηση της απόδοσης και της υλοποίησης της δράσης για κάθε κατηγορία δαπάνης. Στήλη (8): Αναγράφεται η αναμενόμενη ετήσια απόδοση της δράσης, ανά κατηγορία δαπάνης (διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο ετήσιο κόστος της δαπάνης πριν την εξοικονόμηση και το προβλεπόμενο ετήσιο κόστος της δαπάνης, όπως αυτό αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την ενσωμάτωση της ετήσιας εξοικονόμησης). Σε περίπτωση που η αφετηρία της δράσης δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερολογιακού έτους, θα πρέπει να αποτυπωθεί η αναλογία στους εναπομείναντες μήνες (π.χ. ύψος ετήσιας εξοικονόμησης 1.000€, έναρξη δράσης την 01/09/2026. Υπολογισμός ετήσιας εξοικονόμησης για το έτος 2026: 1.000/12*4=333,33€). Σε περίπτωση που η δράση αφορά σε παρέμβαση που θα αποδώσει αποκλειστικά για το 2026 ή άλλο έτος, θα αναφερθεί διακριτά στη στήλη (11) των παρατηρήσεων. Στήλη (9): Αναγράφεται το βασικό αναμενόμενο ύψος εσόδου για το 2026, προκειμένου για τις δράσεις που αφορούν σε αύξηση του εσόδου. Στήλη (10): Αναγράφεται η αναμενόμενη ετήσια αύξηση (διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο βασικό ετήσιο έσοδο για το 2026 και στην προβλεπόμενη ετήσια αύξησή του), είτε ως προς τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (π.χ. πρόσθετα έσοδα από δράσεις του Πυροσβεστικού Σώματος από τη φύλαξη των αεροδρομίων) είτε ως προς τα έσοδα των Νομικών Προσώπων (π.χ. εκμίσθωση καταστήματος). Σε περίπτωση που η αφετηρία της δράσης δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερολογιακού έτους, θα πρέπει να αποτυπωθεί η αναλογία στους εναπομείναντες μήνες (π.χ. ετήσια αύξηση εσόδου από δράση ύψους 1.000€, την 01/09/2026. Υπολογισμός αύξησης ετήσιου εσόδου για το έτος 2026: 1.000/12*4=333,33€). Σε περίπτωση που η δράση αφορά σε παρέμβαση που θα αποδώσει αποκλειστικά για το 2026 (π.χ. προβλέπεται αύξηση εσόδων μόνο για το έτος 2026), θα αναφερθεί διακριτά στη στήλη (11) των παρατηρήσεων. Στήλη (11): Συμπληρώνονται απαραίτητες επισημάνσεις που αφορούν στη συμπλήρωση των στηλών καθώς και λοιπές παρατηρήσεις που κρίνονται αναγκαίες. Καθώς οι στήλες 3, 4 και 7 περιέχουν αναπτυσσόμενες λίστες, σε περίπτωση που από τον φορέα σας προστεθούν γραμμές στο αρχείο τύπου .xls, θα πρέπει το περιεχόμενο των κελιών που αφορούν στις ανωτέρω στήλες (3, 4, 7) να αντιγράφεται σε αυτές τις νέες γραμμές.

-- 170 of 195 --

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5 ΣΤΗΛΗ 6 ΣΤΗΛΗ 7 ΣΤΗΛΗ 8 ΣΤΗΛΗ 9 ΣΤΗΛΗ 10 Τομέας Πολιτικής: … ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - € Στήλη (1): Στήλη (2): Στήλη (3): Στήλη (4): Στήλες (5 - 9): Στήλη (10): Πίνακας 2Α: Επιμερισμός ανά τομέα πολιτικής/πρόγραμμα/υποπρόγραμμα/Κεντρική Διοίκηση - Τακτικός Προϋπολογισμός Τομέας Πολιτικής: ….. Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός της μείζονος κατηγορίας δαπάνης σε κάθε γραμμή. Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό της πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό. Συμπληρώνεται το ποσοστό επιμερισμού του κάθε υποπρογράμματος ανά Ειδικό Φορέα, μείζονα κατηγορία δαπάνης και τομέα πολιτικής. Για κάθε επιπλέον πρόγραμμα και υποπρόγραμμα εισάγεται νέα στήλη. Οι τομείς πολιτικής, τα προγράμματα και τα υποπρογράμματα συμπληρώνονται από τους Φορείς Κεντρικής Διοίκησης. Στην εν λόγω στήλη εμφανίζεται το άθροισμα των ποσοστών όλων των υποπρογραμμάτων ανά μείζονα κατηγορία. Το οριζόντιο άθροισμα των στηλών (5 - 9) θα πρέπει να είναι 100%. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Φορέας ..….. (Κωδ. Αρ. και Ονομασία) ΣΥΝΟΛΑ Φορέας Ειδικός Φορέας (Κωδ. Αρ. και Ονομασία) Μείζονα Κατηγορία Δαπάνης Ποσό ΠΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός του Φορέα. Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός του Ειδικού Φορέα.

-- 171 of 195 --

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5 ΣΤΗΛΗ 6 ΣΤΗΛΗ 7 ΣΤΗΛΗ 8 ΣΤΗΛΗ 9 ΣΤΗΛΗ 10 Τομέας Πολιτικής: … ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - € Στήλη (1): Στήλη (2): Στήλη (3): Στήλη (4): Στήλες (5 - 9): Στήλη (10): Συμπληρώνεται το ποσοστό επιμερισμού του κάθε υποπρογράμματος ανά Ειδικό Φορέα, μείζονα κατηγορία δαπάνης και τομέα πολιτικής. Για κάθε επιπλέον πρόγραμμα και υποπρόγραμμα εισάγεται νέα στήλη. Στην εν λόγω στήλη εμφανίζεται το άθροισμα των ποσοστών όλων των υποπρογραμμάτων ανά μείζονα κατηγορία. Το οριζόντιο άθροισμα των στηλών (5 - 9) θα πρέπει να είναι 100%. Πίνακας 2Β: Επιμερισμός ανά τομέα πολιτικής/πρόγραμμα/υποπρόγραμμα/Κεντρική Διοίκηση - ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος Τομέας Πολιτικής: ….. Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός του Φορέα. Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός του Ειδικού Φορέα. Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός της μείζονος κατηγορίας δαπάνης σε κάθε γραμμή. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Φορέας ..…. (Κωδ. Αρ. και Ονομασία) ΣΥΝΟΛΑ Φορέας Ειδικός Φορέας (Κωδ. Αρ. και Ονομασία) Μείζονα Κατηγορία Δαπάνης Ποσό ΠΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 Οι τομείς πολιτικής, τα προγράμματα και τα υποπρογράμματα συμπληρώνονται από τους Φορείς Κεντρικής Διοίκησης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό της πίστωσης από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

-- 172 of 195 --

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5 ΣΤΗΛΗ 6 ΣΤΗΛΗ 7 ΣΤΗΛΗ 8 ΣΤΗΛΗ 9 ΣΤΗΛΗ 10 Τομέας Πολιτικής: … ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - € Στήλη (1): Στήλη (2): Στήλη (3): Στήλη (4): Στήλες (5 - 9): Στήλη (10): Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός του Ειδικού Φορέα. Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός της μείζονος κατηγορίας δαπάνης σε κάθε γραμμή. Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό της πίστωσης από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Συμπληρώνεται το ποσοστό επιμερισμού του κάθε υποπρογράμματος ανά Ειδικό Φορέα, μείζονα κατηγορία δαπάνης και τομέα πολιτικής. Για κάθε επιπλέον πρόγραμμα και υποπρόγραμμα εισάγεται νέα στήλη. Στην εν λόγω στήλη εμφανίζεται το άθροισμα των ποσοστών όλων των υποπρογραμμάτων ανά μείζονα κατηγορία. Το οριζόντιο άθροισμα των στηλών (5 - 9) θα πρέπει να είναι 100%. Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός του Φορέα. Πίνακας 2Γ: Επιμερισμός ανά τομέα πολιτικής/πρόγραμμα/υποπρόγραμμα/Κεντρική Διοίκηση - ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Φορέας .….. (Κωδ. Αρ. και Ονομασία) ΣΥΝΟΛΑ Τομέας Πολιτικής: ….. Φορέας Ειδικός Φορέας (Κωδ. Αρ. και Ονομασία) Μείζονα Κατηγορία Δαπάνης Ποσό ΠΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 Οι τομείς πολιτικής, τα προγράμματα και τα υποπρογράμματα συμπληρώνονται από τους Φορείς Κεντρικής Διοίκησης.

-- 173 of 195 --

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5 ΣΤΗΛΗ 6 ΣΤΗΛΗ 7 ΣΤΗΛΗ 8 ΣΤΗΛΗ 9 ΣΤΗΛΗ 10 Τομέας Πολιτικής: … ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - € Στήλη (1): Στήλη (2): Στήλη (3): Στήλη (4): Στήλες (5 - 9): Στήλη (10): Πίνακας 2Δ: Επιμερισμός ανά τομέα πολιτικής/πρόγραμμα/υποπρόγραμμα/Κεντρική Διοίκηση - ΤΑΑ Τομέας Πολιτικής: ….. Φορέας Ειδικός Φορέας (Κωδ. Αρ. και Ονομασία) Μείζονα Κατηγορία Δαπάνης Ποσό ΠΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Συμπληρώνεται το ποσοστό επιμερισμού του κάθε υποπρογράμματος ανά Ειδικό Φορέα, μείζονα κατηγορία δαπάνης και τομέα πολιτικής. Για κάθε επιπλέον πρόγραμμα και υποπρόγραμμα εισάγεται νέα στήλη. Στην εν λόγω στήλη εμφανίζεται το άθροισμα των ποσοστών όλων των υποπρογραμμάτων ανά μείζονα κατηγορία. Το οριζόντιο άθροισμα των στηλών (5 - 9) θα πρέπει να είναι 100%. Φορέας .….. (Κωδ. Αρ. και Ονομασία) ΣΥΝΟΛΑ Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός του Φορέα. Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός του Ειδικού Φορέα. Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός της μείζονος κατηγορίας δαπάνης σε κάθε γραμμή. Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό της πίστωσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι τομείς πολιτικής, τα προγράμματα και τα υποπρογράμματα συμπληρώνονται από τους Φορείς Κεντρικής Διοίκησης.

-- 174 of 195 --

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5 ΣΤΗΛΗ 6 ΣΤΗΛΗ 7 ΣΤΗΛΗ 8 ΣΤΗΛΗ 9 ΣΤΗΛΗ 10 Τομέας Πολιτικής: ... ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 0021 - Παροχές σε εργαζομένους 4.378.000,00 € 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 30,00% 100,00% 0024 - Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 470.000,00 € 50,00% 20,00% 15,00% 5,00% 10,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4.848.000,00 € Στήλη (1): Στήλη (2): Στήλη (3): Στήλη (4): Στήλες (5 - 9): Στήλη (10): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός του Φορέα. Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός του Ειδικού Φορέα. Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός της μείζονος κατηγορίας δαπάνης σε κάθε γραμμή. Οι τομείς πολιτικής, τα προγράμματα και τα υποπρογράμματα συμπληρώνονται από τους Φορείς Κεντρικής Διοίκησης. Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό της πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό. Συμπληρώνεται το ποσοστό επιμερισμού του κάθε υποπρογράμματος ανά Ειδικό Φορέα, μείζονα κατηγορία δαπάνης και τομέα πολιτικής. Για κάθε επιπλέον πρόγραμμα και υποπρόγραμμα εισάγεται νέα στήλη. Πίνακας 2Ε: Επιμερισμός σε υποπρογράμματα/Κεντρική Διοίκηση - Παράδειγμα συμπλήρωσης Τομέας Πολιτικής: …….. Στην εν λόγω στήλη εμφανίζεται το άθροισμα των ποσοστών όλων των υποπρογραμμάτων ανά μείζονα κατηγορία. Το οριζόντιο άθροισμα των στηλών (5 - 9) θα πρέπει να είναι 100%. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Φορέας ..….. (Κωδ. Αρ. και Ονομασία) 101- Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου x ΣΥΝΟΛΑ Φορέας Ειδικός Φορέας (Κωδ. Αρ. και Ονομασία) Μείζονα Κατηγορία Δαπάνης Ποσό ΠΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

-- 175 of 195 --

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5 ΣΤΗΛΗ 6 ΣΤΗΛΗ 7 ΣΤΗΛΗ 8 ΣΤΗΛΗ 9 ΣΤΗΛΗ 10 ΣΤΗΛΗ 11 ΣΤΗΛΗ 12 ΣΤΗΛΗ 13 ΣΤΗΛΗ 14 ΣΤΗΛΗ 15 ΣΤΗΛΗ 16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ……………………. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΧΧΧ 0,00% ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΨΨΨΨ 0,00% ………… 0,00% ………… 0,00% ………… 0,00% ………… 0,00% Στη γραμμή 6 (στήλες 8 - 14) συμπληρώνεται το πρόγραμμα και στη γραμμή 7 (στήλες 8 - 14) το υποπρόγραμμα. Στήλη (1): Στήλη (2): Στήλη (3): Στήλη (4): Στήλη (5): Στήλη (6): Στήλη (7): Στήλες (8 - 14): Στήλη (15): Στήλη (16): Σημείωση 1: Σημείωση 2: Σημείωση 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ Πίνακας 3: Κατανομή Προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ανά Τομέα Πολιτικής/Πρόγραμμα/Υποπρόγραμμα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2026 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2026 ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ Π/Υ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 Αναφέρεται ο αύξων αριθμός του Νομικού Προσώπου. Αναφέρεται η πλήρης ονομασία του Νομικού Προσώπου. Συμπληρώνεται το σύνολο των εσόδων από επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό. Συμπληρώνεται το σύνολο των εσόδων από επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος). Συμπληρώνεται το σύνολο των εσόδων από επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος). Για κάθε επιπλέον πρόγραμμα και υποπρόγραμμα ο Φορέας εισάγει νέες στήλες. Συμπληρώνεται η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη έτους 2026. Συμπληρώνεται το ποσοστό συμμετοχής του Νομικού Προσώπου ανά υποπρόγραμμα. Το οριζόντιο άθροισμα των στηλών (8 - 14) θα πρέπει να είναι 100%. Συμπληρώνονται απαραίτητες επισημάνσεις που αφορούν στη συμπλήρωση των στηλών καθώς και λοιπές παρατηρήσεις που κρίνονται αναγκαίες. Σε περίπτωση Νομικών Προσώπων με συναφή δραστηριότητα (π.χ. στάδια) που εντάσσονται στα ίδια Προγράμματα προϋπολογισμού επιδόσεων και δεν είναι εφικτή η διακριτή συμπλήρωση των ποσοστών ανά ΝΠ, συμπληρώνεται συγκεντρωτικά μόνο μία γραμμή, που θα αφορά στο σύνολο αυτών των Νομικών Προσώπων και γίνεται σχετική αναφορά στις παρατηρήσεις αναφορικά με την ονομασία της ομάδας και τις γραμμές που αφορά το συμπληρωθέν ποσοστό στη γραμμή αυτή. Σε περίπτωση επιχορήγησης από περισσότερα από ένα Υπουργεία, συμπληρώνονται από το εποπτεύον Υπουργείο οι Στήλες 3 - 6 με τα αντίστοιχα ποσά, διακριτά ανά Υπουργείο , όπως αυτά αναφέρονται στον προϋπολογισμό του ΝΠ, με εισαγωγή νέων γραμμών αντίστοιχα. Στη στήλη "Παρατηρήσεις" αναγράφεται το Υπουργείο που αντιστοιχεί στην κάθε γραμμή. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη και τα ποσοστά μερισμού αυτής ανά πρόγραμμα συμπληρώνονται άπαξ στην πρώτη εκ των αναφερόμενων γραμμών. * Οι στήλες 3 - 6 αφορούν στα συνολικά προϋπολογιζόμενα έσοδα από επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2026. Συμπληρώνεται το σύνολο των εσόδων από επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

-- 176 of 195 --

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5 ΣΤΗΛΗ 6 ΣΤΗΛΗ 7 ΣΤΗΛΗ 8 ΣΤΗΛΗ 9 ΣΤΗΛΗ 10 ΣΤΗΛΗ 11 ΣΤΗΛΗ 12 ΣΤΗΛΗ 13 ΣΤΗΛΗ 14 ΣΤΗΛΗ 15 ΣΤΗΛΗ 16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ………… ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΝΠ 1 25.000,00 € 2.000.000,00 € 2.999.999,00 € 3.000.000,00 € 8.100.000,00 € 80,00% 5,00% 15,00% 100,00% Στη γραμμή 6 (στήλες 8 - 14) συμπληρώνεται το πρόγραμμα και στη γραμμή 7 (στήλες 8 - 14) το υποπρόγραμμα. Στήλη (1): Στήλη (2): Στήλη (3): Στήλη (4): Στήλη (5): Στήλη (6): Στήλη (7): Στήλες (8 - 14): Στήλη (15): Στήλη (16): Σημείωση 1: Σημείωση 2: Σημείωση 3: Αναφέρεται ο αύξων αριθμός του Νομικού Προσώπου. Πίνακας 3Α: Παράδειγμα συμπλήρωσης ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2026 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2026 ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ Π/Υ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 Για κάθε επιπλέον πρόγραμμα και υποπρόγραμμα ο Φορέας εισάγει νέες στήλες. Αναφέρεται η πλήρης ονομασία του Νομικού Προσώπου. Συμπληρώνεται το σύνολο των εσόδων από επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό. Συμπληρώνεται το σύνολο των εσόδων από επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος). Συμπληρώνεται το σύνολο των εσόδων από επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος). Συμπληρώνεται το σύνολο των εσόδων από επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συμπληρώνεται η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη έτους 2026. Συμπληρώνεται το ποσοστό συμμετοχής του Νομικού Προσώπου ανά υποπρόγραμμα. Το οριζόντιο άθροισμα των στηλών (8 - 14) θα πρέπει να είναι 100%. Συμπληρώνονται απαραίτητες επισημάνσεις που αφορούν στη συμπλήρωση των στηλών καθώς και λοιπές παρατηρήσεις που κρίνονται αναγκαίες. Σε περίπτωση Νομικών Προσώπων με συναφή δραστηριότητα (π.χ. στάδια) που εντάσσονται στα ίδια Προγράμματα προϋπολογισμού επιδόσεων και δεν είναι εφικτή η διακριτή συμπλήρωση των ποσοστών ανά ΝΠ, συμπληρώνεται συγκεντρωτικά μόνο μία γραμμή, που θα αφορά στο σύνολο αυτών των Νομικών Προσώπων και γίνεται σχετική αναφορά στις παρατηρήσεις αναφορικά με την ονομασία της ομάδας και τις γραμμές που αφορά το συμπληρωθέν ποσοστό στη γραμμή αυτή. Σε περίπτωση επιχορήγησης από περισσότερα από ένα Υπουργεία, συμπληρώνονται από το εποπτεύον Υπουργείο οι Στήλες 3 - 6 με τα αντίστοιχα ποσά, διακριτά ανά Υπουργείο , όπως αυτά αναφέρονται στον προϋπολογισμό του ΝΠ, με εισαγωγή νέων γραμμών αντίστοιχα. Στη στήλη "Παρατηρήσεις" αναγράφεται το Υπουργείο που αντιστοιχεί στην κάθε γραμμή. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη και τα ποσοστά μερισμού αυτής ανά πρόγραμμα συμπληρώνονται άπαξ στην πρώτη εκ των αναφερόμενων γραμμών. * Οι στήλες 3 - 6 αφορούν στα συνολικά προϋπολογιζόμενα έσοδα από επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2026.

-- 177 of 195 --

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5 ΣΤΗΛΗ 6 ΣΤΗΛΗ 7 ΣΤΗΛΗ 8 ΣΤΗΛΗ 9 ΣΤΗΛΗ 10 ΣΤΗΛΗ 11 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ Π/Υ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΝΠ ΧΧΧΧΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α 2 ΝΠ ΨΨΨΨΨΨ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Β 3 …………….. …………………… 4 ……………………. …………………… 5 6 7 8 9 10 Στήλη (1): Στήλη (2): Στήλη (3): Στήλη (4): Στήλες (5 - 8): Στήλη (9): Στήλη (10): Στήλη (11): Αναγράφεται ο κωδικός του υποπρογράμματος από το οποίο προϋπολογίζει το Υπουργείο/φορέας ΚΔ να καταβάλει την επιχορήγηση. Αναγράφεται η ονομασία του υποπρογράμματος από το οποίο προϋπολογίζει το Υπουργείο/φορέας ΚΔ να καταβάλει την επιχορήγηση. Συμπληρώνονται απαραίτητες επισημάνσεις που αφορούν στη συμπλήρωση των στηλών καθώς και λοιπές παρατηρήσεις που κρίνονται αναγκαίες. ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Πίνακας 4: Επιχορηγήσεις σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενους από άλλο Υπουργείο/Φορέα ΚΔ Φορέας ..….. (Κωδ. Αρ. και Ονομασία) ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΦΟΡΕΑΣ ΚΔ ΤΟΥ ΝΠ ΦΟΡΕΑ ΓΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2026 Α/Α NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ (ΝΠ) Αναγράφεται το ποσό της προβλεπόμενης για το έτος 2026 επιχορήγησης διακριτά ανά τακτικό - ΠΔΕ Εθνικό - ΠΔΕ Συχρηματοδοτούμενο - ΤΑΑ. Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός του Υπουργείου/φορέα ΚΔ που προϋπολογίζει ότι θα καταβάλει την επιχορήγηση. Αναφέρεται ο α/α του ΝΠ φορέα της ΓΚ που θα λάβει την επιχορήγηση. Αναφέρεται η πλήρης ονομασία του ΝΠ φορέα της ΓΚ που θα λάβει την επιχορήγηση. Αναγράφεται η πλήρης ονομασία του Υπουργείου/φορέα ΚΔ που εποπτεύει το επιχορηγούμενο ΝΠ φορέα της ΓΚ.

-- 178 of 195 --

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5 ΣΤΗΛΗ 6 ΣΤΗΛΗ 7 ΣΤΗΛΗ 8 ΣΤΗΛΗ 9 ΣΤΗΛΗ 10 ΣΤΗΛΗ 10 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ Π/Υ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 500.000,00 € 04.1036.005.001 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.100.000,00 € 04.1036.007.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3 4 5 6 7 8 9 10 Στήλη (1): Στήλη (2): Στήλη (3): Στήλη (4): Στήλες (5 - 8): Στήλη (9): Στήλη (10): Στήλη (11): Πίνακας 4Α: Επιχορηγήσεις σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενους από άλλο Υπουργείο/φορέα ΚΔ 1036 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΦΟΡΕΑΣ ΚΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2026 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Συμπληρώνονται απαραίτητες επισημάνσεις που αφορούν στη συμπλήρωση των στηλών καθώς και λοιπές παρατηρήσεις που κρίνονται αναγκαίες. ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός του Υπουργείου/φορέα ΚΔ που προϋπολογίζει ότι θα καταβάλει την επιχορήγηση. Αναφέρεται ο α/α του ΝΠ φορέα της ΓΚ που θα λάβει την επιχορήγηση. Αναφέρεται η πλήρης ονομασία του ΝΠ φορέα της ΓΚ που θα λάβει την επιχορήγηση. Αναγράφεται η πλήρης ονομασία του Υπουργείου/φορέα ΚΔ που εποπτεύει το επιχορηγούμενο ΝΠ φορέα της ΓΚ. Αναγράφεται το ποσό της προβλεπόμενης για το έτος 2026 επιχορήγησης διακριτά ανά τακτικό - ΠΔΕ Εθνικό - ΠΔΕ Συχρηματοδοτούμενο - ΤΑΑ. Αναγράφεται ο κωδικός του υποπρογράμματος από το οποίο προϋπολογίζει το Υπουργείο/φορέας ΚΔ να καταβάλει την επιχορήγηση. Αναγράφεται η ονομασία του υποπρογράμματος από το οποίο προϋπολογίζει το Υπουργείο/φορέας ΚΔ να καταβάλει την επιχορήγηση.

-- 179 of 195 --

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 Στήλη 6 Στήλη 7 Στήλη 8 Στήλη 9 ΚΩΔΙΚΟΣ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων Μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΧ.ΧΧΧΧ.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΧΧΧΧΧ ΧΧ.ΧΧΧΧ.002 …………… ΧΧ.ΧΧΧΧ.003 …………… ΧΧ.ΧΧΧΧ.004 …………… Το Πρόγραμμα ΧΧ.ΧΧΧΧ.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διοικητική και οικονομική οργάνωση και υποστήριξη του συνόλου των φορέων του προϋπολογισμού του Υπουργείου ΧΧΧΧ. Το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται Θετικό/Αρνητικό/Ουδέτερο/Μεικτό και Αταξινόμητο ως προς τους περιβαλλοντικούς Στόχους 1, 4 και 5, καθόσον ……….(Διατυπώνεται σαφής και πλήρης αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού). Η συμβολή του Προγράμματος στους λοιπούς περιβαλλοντικούς Στόχους 2, 3 και 6 χαρακτηρίζεται ως Θετική/Αρνητική/Ουδέτερη/Μεικτή και Αταξινόμητη λόγω……..(Διατυπώνεται σαφής και πλήρη αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού). Πίνακας 5: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον Προϋπολογισμό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1 - 6) ΤΗΣ ΕΕ Το Πρόγραμμα ΧΧ.ΧΧΧΧ.002 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν……………………………

-- 180 of 195 --

Πίνακας 5: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον Προϋπολογισμό 2) Στήλη 2: συμπληρώνονται ανά γραμμή ο κωδικός του προγράμματος και η ονομασία αυτού. 1) Στήλη 1: συμπληρώνονται ο κωδικός αριθμός και η πλήρης ονομασία του φορέα. 3) Στήλες 3 - 8: στα κενά πεδία στη γραμμή του κάθε προγράμματος καταγράφεται ο χαρακτηρισμός αυτού σε σχέση με την επίπτωσή του σε κάθε έναν από τους έξι (6) περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ για τις βιώσιμες δραστηριότητες. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των πεδίων για όλους τους στόχους είναι απαραίτητη. Στον χαρακτηρισμό των Προγραμμάτων οι επιλογές δύναται να είναι: Θετικό, Αρνητικό, Ουδέτερο, Μεικτό, Αταξινόμητο ανάλογα με την επίδραση που έχουν οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό σε κάθε έναν από τους έξι (6) στόχους της ΕΕ ή την αδυναμία χαρακτηρισμού/ταξινόμησης αυτών. Ειδικότερα, για τη συμπλήρωση του αρχείου, ανά περιβαλλοντικό στόχο της ΕΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: Θετικό ως προς έναν στόχο: μπορεί να αξιολογηθεί ένα Πρόγραμμα που περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες α) εστιάζουν στην επίτευξη ενός περιβαλλοντικού στόχου άμεσα ή μεσο-μακροπρόθεσμα ή/και β) έχουν έμμεση θετική επίδραση, ακόμη και αν ο πρωταρχικός στόχος της υλοποίησής τους δεν σχετίζεται με το κλίμα ή το περιβάλλον ή/και γ) έχουν προσδιορισμένο βραχυχρόνιο περιβαλλοντικό όφελος, ακόμη και αν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματά τους δεν είναι γνωστά. Αρνητικό ως προς έναν στόχο: μπορεί να αξιολογηθεί ένα Πρόγραμμα που περιλαμβάνει δράσεις με αρνητική επίδραση στο κλίμα και το περιβάλλον. Αρνητικές χαρακτηρίζονται δράσεις που α) επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον είτε άμεσα είτε έμμεσα ή/και β) μπορεί να ενθαρρύνουν συμπεριφορές που βλάπτουν το κλίμα και το περιβάλλον (π.χ. επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης). Ουδέτερο ως προς έναν στόχο: μπορεί να αξιολογηθεί ένα Πρόγραμμα οι δράσεις του οποίου δεν έχουν ξεκάθαρη επίδραση στο κλίμα και το περιβάλλον, όπως α) γενικά προνοιακά επιδόματα ή/και β) διοικητικές δράσεις (διαχείριση θεμάτων προσωπικού, διαχείριση θεμάτων μηχανογραφικής υποστήριξης του φορέα κ.λπ.). Μεικτό ως προς έναν στόχο: μπορεί να αξιολογηθεί ένα Πρόγραμμα που περιλαμβάνει δράσεις κάποιες εκ των οποίων έχουν θετική και κάποιες αρνητική επίδραση στον στόχο. Αταξινόμητο (Unlisted) ως προς έναν στόχο: μπορεί να αξιολογηθεί ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει δράσεις η επίπτωση των οποίων δεν μπορεί να αξιολογηθεί λόγω παντελούς έλλειψης πληροφοριών ως προς την εξειδίκευση του επιδιωκόμενου σκοπού (π.χ. αποθεματικό). 4) Στήλη 9 "Συνολική Αποτίμηση": αποτυπώνεται ο τελικός/συνολικός χαρακτηρισμός του προγράμματος με βάση την ταξινόμηση ανά Στόχο κατά τα ανωτέρω, ως εξής: Θετικό (Θ): το Πρόγραμμα είναι Θετικό ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους βιώσιμων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Θετικό ως προς τουλάχιστον έναν Στόχο και Ουδέτερο ως προς τους άλλους. Αρνητικό (Α): το Πρόγραμμα είναι Αρνητικό ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους βιώσιμων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Αρνητικό ως προς τουλάχιστον έναν Στόχο και Ουδέτερο ως προς τους άλλους. Ουδέτερο (Ο): το Πρόγραμμα είναι Oυδέτερο ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους βιώσιμων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεικτό (Μ): το Πρόγραμμα είναι Θετικό ως προς τουλάχιστον έναν από τους περιβαλλοντικούς Στόχους βιώσιμων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αρνητικό ως προς κάποιον άλλο και δεν έχει χαρακτηριστεί Αταξινόμητο/Μη Προσδιορισμένο ως προς κάποιον Στόχο. Αταξινόμητο/Μη Προσδιορισμένο (ΜΠ): το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως Αταξινόμητο τουλάχιστον ως προς έναν Στόχο. 5) Στις γραμμές που έπονται του πεδίου "ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1 - 6) ΤΗΣ ΕΕ", παρατίθεται μία σαφής και πλήρης αιτιολόγηση του σκεπτικού για τον χαρακτηρισμό που έχει γίνει ανά Πρόγραμμα και Στόχο. Ως προς το πλήθος των γραμμών αναπτύσσονται τόσες γραμμές όσα και τα Προγράμματα του Φορέα.

-- 181 of 195 --

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων Μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 05.1031.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 05.1031.002 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 05.1031.003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 05.1031.004 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Πίνακας 5Α: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον Προϋπολογισμό ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1 - 6) ΤΗΣ ΕΕ Το Πρόγραμμα 05.1031.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας, σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, διεθνείς συνεργασίες, στρατηγικό σχεδιασμό και έλεγχο, παρακολούθηση, συμμετοχή και προώθηση των θεμάτων περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, έλεγχο της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου και εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων. Δράσεις για σχεδιασμό, κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, για ενιαία οικονομική διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και των λειτουργιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δράσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών καθώς και την προώθηση και εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υποδομών και δικτύων του Υπουργείου. Δράσεις εξοικονόμησης και δράσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το εκάστοτε σύστημα πιστοποίησης. H επίδραση του Προγράμματος χαρακτηρίζεται θετική σε όλους τους στόχους, καθώς η χρηματοδότηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου αποσκοπεί στην προώθηση πολιτικών και δράσεων που συνεισφέρουν θετικά στους επιμέρους περιβαλλοντικούς Στόχους της ΕΕ. Θ 1031 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Μ Θ Ο Ο Μ Α Μ Θ Θ Θ Ο Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ

-- 182 of 195 --

Πίνακας 5Α: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον Προϋπολογισμό Το Πρόγραμμα 05.1031.002 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη δημιουργία ή τη βελτίωση του πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορρύπανσης, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων. Δράσεις για τον περιορισμό των πλαστικών μίας χρήσης και την προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δράσεις για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων για τη συμμόρφωση της Χώρας με το ενωσιακό δίκαιο. Το σύνολο των δράσεων συμβάλλει στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το αποτύπωμα του Προγράμματος στον Στόχο 1 χαρακτηρίζεται θετικό λαμβανομένου υπόψη ότι σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού αφορά σε δράσεις για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από κινδύνους πυρκαγιάς. Η καύση των δασών συντελεί άμεσα στην απελευθέρωση αερίων του θερμοκηπίου και στην επιδείνωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η προστασία τους θεωρείται σημαντική για τη συγκράτηση των επιπτώσεων. Το ΥΠΕΝ χρηματοδοτεί είτε άμεσα πλήθος σχετικών έργων (χαρακτηριστικά το έργο του εθνικού σκέλους ΠΔΕ με τίτλο "Αναβάθμιση δασικής πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές σε εθνικό επίπεδο") είτε έμμεσα με επιχορήγηση από τον ΤΠ σε εποπτευόμενους φορείς που με τη σειρά τους χρηματοδοτούν αντίστοιχες δράσεις (π.χ. Πράσινο Ταμείο). Το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά στην επίτευξη του Στόχου 2, με δράσεις όπως η εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής και πρόληψης κινδύνων πλημμυρών, η ανάπτυξη υποδομών για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων και δράσεις αναδασώσεων. Ο περιβαλλοντικός Στόχος 3 προωθείται θετικά, καθώς σημαντικό τμήμα του Προγράμματος αφορά σε δράσεις διαχείρισης υδάτων, π.χ. έργα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων και βιολογικού καθαρισμού που προστατεύουν από τη ρύπανση των θαλασσίων οικοσυστημάτων και του υδροφόρου ορίζοντα. Ο Στόχος 4 αποτελεί έναν εκ των θεμελιωδών στόχων του Προγράμματος και υλοποιείται κυρίως με δράσεις ανάπτυξης υποδομών επεξεργασίας στερεών αποβλήτων καθώς και πιλοτικών εφαρμογών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Ο Στόχος 5 ικανοποιείται θετικά από το Πρόγραμμα, καθώς η πλειοψηφία των δράσεων αφορά σε διαχείριση λυμάτων και επεξεργασία στερεών αποβλήτων που αποτελούν εξ ορισμού δράσεις περιορισμού της ρύπανσης. Τέλος, το Πρόγραμμα συνεισφέρει θετικά και στον Στόχο 6, με δράσεις του τομέα Δασών, όπως έργα προστασίας και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων και δράσεις σχεδιασμού και εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής. Το Πρόγραμμα 05.1031.003 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη βελτίωση του πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό, στην προώθηση των αστικών αναπλάσεων, στη βελτίωση του πλαισίου για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και λοιπές παρεμβάσεις για τη χωροταξία και την πολεοδομία. Η επίδραση στον περιβαλλοντικό Στόχο 1 κρίνεται θετική, καθώς το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος της Χώρας και μελέτες χωρικού/πολεοδομικού σχεδιασμού. Οι αναπλάσεις αφορούν ως επί το πλείστον σε βιοκλιματικές αναβαθμίσεις με χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και σύγχρονων συστημάτων φωτισμού που συνεπάγονται εξοικονόμηση ενέργειας. Περαιτέρω, η βελτίωση των δημοσίων υποδομών που ευνοούν την εναλλακτική κινητικότητα έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η επίδραση του Προγράμματος στον Στόχο 2 κρίνεται θετική. Ο χωρικός σχεδιασμός δημιουργεί τη βάση για την ορθή χωροθέτηση δραστηριοτήτων, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο του αρνητικού αντίκτυπου των υφιστάμενων και αναμενόμενων μελλοντικών κλιματικών συνθηκών (π.χ. χωροθέτηση ρεμάτων, απαγόρευση δόμησης σε συγκεκριμένες περιοχές). Περαιτέρω, η χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης και ανακαίνισης κτιρίων ενισχύει την ικανότητα προστασίας των υποδομών από ενδεχόμενους κινδύνους που δύναται να προκύψουν συνεπεία της κλιματικής αλλαγής (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα). Το Πρόγραμμα δημιουργεί θετικό αποτύπωμα στον Στόχο 5. Η προώθηση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης φιλικών προς το περιβάλλον και ο περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων επιφέρουν μείωση τόσο των επιβλαβών αερίων ρύπων όσο και των σχετικών αναλωσίμων (π.χ. λιπαντικά μηχανών, ελαστικά κ.α.). Τέλος, το Πρόγραμμα έχει θετική συνεισφορά στους Στόχους 3 και 6, καθώς ο χωρικός σχεδιασμός με σεβασμό στο περιβάλλον συμβάλλει στον περιορισμό της ανθρωπογενούς δραστηριότητας σε ευαίσθητα οικοσυστήματα και στην προστασία των ανωτέρω. Το Πρόγραμμα έχει ουδέτερη επίπτωση στον Στόχο 4. 1031 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡ Το Πρόγραμμα 05.1031.004 έχει μεικτή επίδραση στον περιβαλλοντικό Στόχο 1, καθώς παρατηρούνται αντίρροπες δυνάμεις. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα με σαφή θετική συνεισφορά στην περιβαλλοντική διάσταση, ωστόσο περιλαμβάνει και έργα ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου και συναφών υποδομών που χαρακτηρίζονται ως επιβαρυντικές περιβαλλοντικά δαπάνες. Η επίδραση του Προγράμματος στον Στόχο 2 χαρακτηρίζεται θετική, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των χρηματοδοτήσεων αφορά σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κτιρίων, που μεταξύ άλλων επιτυγχάνουν την ενεργειακή θωράκιση του εξωτερικού κελύφους και ενισχύεται η προστασία από την εμφάνιση ακραίων φαινομένων συνεπεία της κλιματικής αλλαγής (π.χ. ακραία μεταβολή της θερμοκρασίας, ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις). Το Πρόγραμμα έχει μεικτή επίπτωση στον Στόχο 5, καθώς περιλαμβάνονται χρηματοδοτήσεις για την ενεργοποίηση λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με αρνητικό αντίκτυπο λόγω εκπομπών αερίων ρύπων, αλλά και χρηματοδοτήσεις για παραγωγή μέσω ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που συνεισφέρουν θετικά στη μείωση της αέριας ρύπανσης λόγω περιορισμού της καύσης ορυκτών καυσίμων. Το Πρόγραμμα έχει αρνητική συνεισφορά στον Στόχο 6, καθώς παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των χρηματοδοτήσεων αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων που κρίνεται ουδέτερη ως προς την επίπτωση στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, η ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομών μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης φυσικού αερίου κρίνεται ότι επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στον ανωτέρω στόχο, κυρίως λόγω της εκμετάλλευσης του εδάφους που απαιτείται για την επέκταση των υποδομών. Η χρηματοδότηση εξορύξεων καθώς και των κρατικών ορυχείων της Σμύριδας κρίνεται ότι επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις. Το Πρόγραμμα έχει ουδέτερη επίπτωση στους Στόχους 3 και 4.

-- 183 of 195 --

Οι 6 περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ για τις βιώσιμες δραστηριότητες Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής: Μία οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, όταν η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει σημαντικά στη σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, σε επίπεδο που να εμποδίζει την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλιματικό σύστημα, σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο στόχο της συμφωνίας του Παρισιού σχετικά με τη θερμοκρασία μέσω της αποφυγής ή της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή της αύξησης της απορρόφησης των αερίων του θερμοκηπίου. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Μία οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όταν η εν λόγω δραστηριότητα: α) περιλαμβάνει λύσεις προσαρμογής που είτε μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο του αρνητικού αντικτύπου των υφιστάμενων και αναμενόμενων μελλοντικών κλιματικών συνθηκών στην ίδια την οικονομική δραστηριότητα είτε μειώνουν σημαντικά τον εν λόγω αρνητικό αντίκτυπο, χωρίς να αυξάνουν τον κίνδυνο αρνητικού αντικτύπου σε ανθρώπους, φυσικούς πόρους ή περιουσιακά στοιχεία ή β) παρέχει λύσεις προσαρμογής οι οποίες, επιπλέον της ικανοποίησης των όρων που ορίζονται στο άρθρο 16, συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη ή τη μείωση του κινδύνου αρνητικού αντικτύπου των υφιστάμενων και αναμενόμενων μελλοντικών κλιματικών συνθηκών σε ανθρώπους, φυσικούς πόρους ή περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος αρνητικού αντικτύπου σε ανθρώπους, φυσικούς πόρους ή περιουσιακά στοιχεία. Η βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων: Μία οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά στη βιώσιμη χρήση και στην προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων, όταν η εν λόγω δραστηριότητα είτε συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη της καλής κατάστασης των υδατικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, ή στην πρόληψη της επιδείνωσης των υδατικών συστημάτων που βρίσκονται ήδη σε καλή κατάσταση ή συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων ή στην πρόληψη της επιδείνωσης των θαλάσσιων υδάτων που βρίσκονται ήδη σε καλή περιβαλλοντική κατάσταση. Η μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία: Μία οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά στη μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της δυνατότητας επισκευής, αναβάθμισης ή επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων, στοχεύοντας μεταξύ άλλων στη μείωση της χρήσης των πρωτογενών πρώτων υλών. Η πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης: Μία οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά στην πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση. Η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων: Μία οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά στην προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία, τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας ή στην επίτευξη της καλής κατάστασης των οικοσυστημάτων ή στην προστασία των οικοσυστημάτων που βρίσκονται ήδη σε καλή κατάσταση. Πηγή: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/852 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2020

-- 184 of 195 --

Γραμμή 1 Γραμμή 2 Γραμμή 3 Γραμμή 4 Γραμμή 5 Γραμμή 6 που μισθοδοτούνται από το Πρόγραμμα που μισθοδοτούνται από το φορέα υποδοχής που μισθοδοτούνται από το φορέα προέλευσης που μισθοδοτούνται από το Πρόγραμμα που μισθοδοτούνται από το Πρόγραμμα που μισθοδοτούνται από το φορέα υποδοχής που μισθοδοτούνται από το φορέα προέλευσης που μισθοδοτούνται από το Πρόγραμμα που μισθοδοτούνται από το Υπουργείο που μισθοδοτούνται από το φορέα υποδοχής που μισθοδοτούνται από το φορέα προέλευσης που μισθοδοτούνται από το Υπουργείο Γραμμή 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (1+2+3+6+7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (1+2+3+6+7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (1+2+3+6+7) (9) Γραμμή 8 0 Γραμμή 9 ΝΠ 1 0 Γραμμή 10 ΝΠ 2 0 Γραμμή 11 0 Γραμμή 12 0 Γραμμή 13 0 Γραμμή 14 0 Γραμμή 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμές Γραμμή (2): Γραμμή (3): Γραμμή (4): Γραμμή (8): Γραμμή (9, 10, 11, κ.λπ.): Γραμμή (15): Στήλες Στήλη (8): Στήλη (9): Σημείωση 1: Σημείωση 2: Σημείωση 3: ΣΥΝΟΛΟ ** Στους ΙΔΟΧ (Στήλη 2) λαμβάνονται υπόψη και περιπτώσεις όπως άτομα του προγράμματος ΔΥΠΑ για απασχόληση ανέργων ηλικίας 66 - 67 ετών, άτομα με διάθεση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. κ.λπ. Αποσπασμένοι σε άλλο φορέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποσπασμένοι από άλλο φορέα Για κάθε επιπλέον Πρόγραμμα ο Φορέας εισάγει νέες στήλες. * Στοιχεία προσωπικού κατά την 30-6-2025 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός του Φορέα. Αναφέρεται ο κωδικός του Προγράμματος. Αναφέρεται η πλήρης ονομασία του Προγράμματος. Αναγράφεται για κάθε Πρόγραμμα ο αριθμός του προσωπικού της Κεντρικής Διοίκησης ανά κατηγορία/περίπτωση (στήλες 1-7). Αναγράφεται για κάθε Πρόγραμμα και ανά γραμμή ο αριθμός του προσωπικού των εποπτευόμενων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ανά κατηγορία/περίπτωση (στήλες 1-7). Αναγράφεται το σύνολο του προσωπικού Κεντρικής Διοίκησης και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ανά κατηγορία/περίπτωση. Αναγράφεται το σύνολο του πραγματικά υπηρετούντος προσωπικού ανά Πρόγραμμα. Αναγράφεται το άθροισμα των στηλών (8) των επιμέρους Προγραμμάτων. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποσπασμένοι από άλλο φορέα ΕΠΟΧΙΚΟΙ/ΙΔΟΧ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 Αποσπασμένοι από άλλο φορέα ΜΟΝΙΜΟΙ -ΙΔΑΧ (πλην αποσπασμένων) ΙΔΟΧ** ΕΠΟΧΙΚΟΙ/ΙΔΟΧ ΕΠΟΧΙΚΟΙ/ΙΔΟΧ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ -ΙΔΑΧ (πλην αποσπασμένων) ΙΔΟΧ** Αποσπασμένοι σε άλλο φορέα Αποσπασμένοι σε άλλο φορέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΜΟΝΙΜΟΙ -ΙΔΑΧ (πλην αποσπασμένων) ΙΔΟΧ** ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πίνακας 7: Στοιχεία προσωπικού ανα Πρόγραμμα * Φορέας ………………. (κωδικός και ονομασία φορέα) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

-- 185 of 195 --

Γραμμή 1 Γραμμή 2 Γραμμή 3 Γραμμή 4 Γραμμή 5 Γραμμή 6 που μισθοδοτούνται από το Πρόγραμμα που μισθοδοτούνται από το φορέα υποδοχής που μισθοδοτούνται από το φορέα προέλευσης που μισθοδοτούνται από το Πρόγραμμα που μισθοδοτούνται από το Πρόγραμμα που μισθοδοτούνται από το φορέα υποδοχής που μισθοδοτούνται από το φορέα προέλευσης που μισθοδοτούνται από το Πρόγραμμα που μισθοδοτούνται από το Υπουργείο που μισθοδοτούνται από το φορέα υποδοχής που μισθοδοτούνται από το φορέα προέλευσης που μισθοδοτούνται από το Υπουργείο Γραμμή 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (1+2+3+6+7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (1+2+3+6+7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (1+2+3+6+7) (9) Γραμμή 8 101 5 13 8 3 122 0 330 19 330 452 Γραμμή 9 ΝΠ 1 38 1 2 39 0 0 39 Γραμμή 10 ΝΠ 2 0 16 1 5 22 0 22 Γραμμή 11 0 0 0 0 Γραμμή 12 0 0 0 0 Γραμμή 13 0 0 0 0 Γραμμή 14 0 0 0 0 Γραμμή 15 139 6 13 10 0 3 0 161 16 1 0 0 0 5 0 22 330 0 0 19 0 0 0 330 513 Γραμμές Γραμμή (2): Γραμμή (3): Γραμμή (4): Γραμμή (8): Γραμμή (9, 10, 11, κ.λπ.): Γραμμή (15): Στήλες Στήλη (8) : Στήλη(9): Σημείωση 1: Σημείωση 2: Σημείωση 3: ** Στους ΙΔΟΧ (Στήλη 2) λαμβάνονται υπόψη και περιπτώσεις όπως άτομα του προγράμματος ΔΥΠΑ για απασχόληση ανέργων ηλικίας 66 - 67 ετών, άτομα με διάθεση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Για κάθε επιπλέον Πρόγραμμα ο Φορέας εισάγει νέες στήλες. Αναγράφεται για κάθε Πρόγραμμα και ανά γραμμή ο αριθμός του προσωπικού των εποπτευόμενων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ανά κατηγορία/περίπτωση (στήλες 1-7). Αναγράφεται το σύνολο του προσωπικού Κεντρικής Διοίκησης και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ανά κατηγορία/περίπτωση. Αναγράφεται το σύνολο του πραγματικά υπηρετούντος προσωπικού ανά Πρόγραμμα. Αναγράφεται το άθροισμα των στηλών (8) των επιμέρους Προγραμμάτων . * Στοιχεία προσωπικού κατά την 30-6-2025. ΣΥΝΟΛΟ Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός του Φορέα. Αναφέρεται ο κωδικός του Προγράμματος. Αναφέρεται η πλήρης ονομασία του Προγράμματος. Αναγράφεται για κάθε Πρόγραμμα ο αριθμός του προσωπικού της Κεντρικής Διοίκησης ανά κατηγορία/περίπτωση (στήλες 1-7). ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΙ -ΙΔΑΧ (πλην αποσπασμένων) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ -ΙΔΑΧ (πλην αποσπασμένων) Αποσπασμένοι από άλλο φορέα ΕΠΟΧΙΚΟΙ/ΙΔΟΧ Αποσπασμένοι σε άλλο φορέα Αποσπασμένοι από άλλο φορέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ -ΙΔΑΧ (πλην αποσπασμένων) ΙΔΟΧ** Αποσπασμένοι σε άλλο φορέα Αποσπασμένοι από άλλο φορέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΟΙ/ΙΔΟΧ ΧΧ.ΧΧΧΧ.ΧΧΧ Πίνακας 7: Στοιχεία προσωπικού ανα Πρόγραμμα * Φορέας ………………. (κωδικός και ονομασία φορέα) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΧ.ΧΧΧΧ.ΧΧΧ ΧΧ.ΧΧΧΧ.ΧΧΧ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΙ/ΙΔΟΧ Αποσπασμένοι σε άλλο φορέα ΙΔΟΧ** ΙΔΟΧ**

-- 186 of 195 --

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού: Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*: Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*: * Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό: Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: (π.χ. ΓΓΑΔ κ.λπ.) Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: (π.χ. Νοσοκομεία, ΑΕΙ) Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος ……………………………………………. Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος ……………………………………………. Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes) …………………………………………….. Κύριες εκροές/προϊόντα (outputs) ……………………………………………… Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος ………………………………………………. Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα ………………………………………………. Επισκόπηση δαπανών ………………………………………………..

-- 187 of 195 --

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη Στόχος Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης/Τύπος Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων/Συνολικό αριθμό υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου Ανάλυση Δείκτη Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ’ επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι - εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται: α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κ.λπ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους, όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λπ. Αποτέλεσμα 2024 Τιμή - στόχος έτους 2025 Εκτίμηση τιμής έτους 2025 Τιμή - στόχος έτους 2026 Συχνότητα Παρακολούθησης Εξαμηνιαία Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή (τ.μ.)

-- 188 of 195 --

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη Στόχος Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης/Τύπος Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/Συνολικό αριθμό χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα) Ανάλυση Δείκτη Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα. Αποτέλεσμα 2024 Τιμή - στόχος έτους 2025 Εκτίμηση τιμής έτους 2025 Τιμή - στόχος έτους 2026 Συχνότητα Παρακολούθησης Εξαμηνιαία Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ) Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη Στόχος Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας του Υπουργείου Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης/Τύπος Συνολικός αριθμός εργασιών - διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/Συνολικό αριθμό αναγκών για εργασίες - διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x% Ανάλυση Δείκτη Με αυτόν τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών - διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών - διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) και παρονομαστής το σύνολο των αναγκών για εργασίες - διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό. Αποτέλεσμα 2024 Τιμή - στόχος έτους 2025 Εκτίμηση τιμής έτους 2025 Τιμή - στόχος έτους 2026 Συχνότητα Παρακολούθησης Εξαμηνιαία Μονάδα μέτρησης Ποσοστό

-- 189 of 195 --

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη Στόχος Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης/Τύπος Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/12μηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς Ανάλυση Δείκτη Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβανομένης υπόψη της διαφοράς στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο - δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες - 12 μήνες). Αποτέλεσμα 2024 Τιμή - στόχος έτους 2025 Εκτίμηση τιμής έτους 2025 Τιμή - στόχος έτους 2026 Συχνότητα Παρακολούθησης Εξαμηνιαία Μονάδα μέτρησης Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-) Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη Στόχος Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης/Τύπος Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας ανά διαγωνιστική διαδικασία Ανάλυση Δείκτη Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον ν.4412/2016, όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση. Αποτέλεσμα 2024 Τιμή - στόχος έτους 2025 Εκτίμηση τιμής έτους 2025 Τιμή - στόχος έτους 2026 Συχνότητα Παρακολούθησης Εξαμηνιαία Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή (ημέρες)

-- 190 of 195 --

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη Στόχος Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία του Φορέα Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης/Τύπος Αριθμός υπηρεσιών/διαδικασιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως/Σύνολο των υπηρεσιών/διαδικασιών του φορέα x% Ανάλυση Δείκτη Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των υπηρεσιών ή διαδικασιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του φορέα. Σε σχετική σημείωση ο φορέας αναφέρει: α) Εάν το αντικείμενο ελέγχου είναι υπηρεσίες ή διαδικασίες και β) Εάν δεν λειτουργεί εσωτερικός έλεγχος στον φορέα. Αποτέλεσμα 2024 Τιμή - στόχος έτους 2025 Εκτίμηση τιμής έτους 2025 Τιμή - στόχος έτους 2026 Συχνότητα Παρακολούθησης Εξαμηνιαία Μονάδα μέτρησης Ποσοστό Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη Στόχος Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης/Τύπος Αριθμός εργαζομένων που θα συμμετάσχουν σε τουλάχιστον ένα (1) εκπαιδευτικό σεμινάριο στο έτος αναφοράς/Σύνολο των υπηρετούντων εργαζομένων x % Ανάλυση Δείκτη Είναι η αναλογία των εργαζομένων που συμμετέχουν σε τουλάχιστον ένα (1) εκπαιδευτικό σεμινάριο/πρόγραμμα προς τον συνολικό αριθμό των εν τοις πράγμασι υπηρετούντων εργαζομένων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει το ποσοστό εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν κατά το έτος αναφοράς. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα συμπεριλαμβανομένων και των σεμιναρίων που παρακολουθούν οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξής τους. Στο σύνολο των υπηρετούντων εργαζομένων δεν λαμβάνονται υπόψη εργαζόμενοι που : α) δεν υπηρετούν πραγματικά στον φορέα όπως π.χ εργαζόμενοι του φορέα που είναι αποσπασμένοι σε άλλο φορέα και β) εργαζόμενοι που λόγω σχέσης εργασίας με τον φορέα δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν σε σεμινάρια όπως π.χ εργαζόμενοι με σύμβαση έργου. Ο δείκτης παρακολουθείται μέχρι και το 2025 ως μέσος χρόνος εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ετησίως (ώρες ανά εργαζόμενο). Το αποτέλεσμα του έτους 2024 ανήλθε στις………..ώρες και η εκτίμηση έτους 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί στις ……...ώρες. Τιμή - στόχος έτους 2026 Συχνότητα Παρακολούθησης Εξαμηνιαία Μονάδα μέτρησης Ποσοστό

-- 191 of 195 --

Δείκτες προσβασιμότητας ΑμεΑ στα κτίρια που στεγάζουν Υπηρεσίες του Φορέα Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη Στόχος Βελτίωση προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες του φορέα. Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος Συνολικός αριθμός κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμης διαδρομής από ΑμεΑ/ Συνολικό αριθμό κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα x %. Ανάλυση Δείκτη Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα και πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμης διαδρομής από ΑμεΑ προς τον συνολικό αριθμό των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα. Αποτέλεσμα 2024* Τιμή-στόχος έτους 2025* Εκτίμηση τιμής έτους 2025* Τιμή-στόχος έτους 2026 Συχνότητα παρακολούθησης Εξαμηνιαία Μονάδα μέτρησης Ποσοστό *Οι φορείς που ξεκινούν να παρακολουθούν τον δείκτη στο πλαίσιο του Π/Υ επιδόσεων 2026 δεν έχουν υποχρέωση συμπλήρωσης αυτών των πεδίων Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη Στόχος Βελτίωση προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες του φορέα. Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος Συνολικός αριθμός κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμων χώρων υγιεινής από ΑμεΑ/ Συνολικό αριθμό κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα x %. Ανάλυση Δείκτη Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του φορέα και πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμων χώρων υγιεινής από ΑμεΑ σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα. Αποτέλεσμα 2024* Τιμή-στόχος έτους 2025* Εκτίμηση τιμής έτους 2025* Τιμή-στόχος έτους 2026* Συχνότητα παρακολούθησης Εξαμηνιαία Μονάδα μέτρησης Ποσοστό *ως ανωτέρω

-- 192 of 195 --

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη Στόχος Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ στις υπηρεσίες του φορέα. Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος Συνολικός αριθμός κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προστατευμένων χώρων αναμονής και διαφυγής σε έκτακτες περιπτώσεις από ΑμεΑ/ Συνολικό αριθμό κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα x %. Ανάλυση Δείκτη Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα και πληρούν τις προϋποθέσεις προστατευμένων χώρων αναμονής και διαφυγής σε έκτακτες περιπτώσεις από ΑμεΑ σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του φορέα. Αποτέλεσμα 2024* Τιμή-στόχος έτους 2025* Εκτίμηση τιμής έτους 2025* Τιμή-στόχος έτους 2026 Συχνότητα παρακολούθησης Εξαμηνιαία Μονάδα μέτρησης Ποσοστό *ως ανωτέρω

-- 193 of 195 --

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού: Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*: Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*: * Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό: Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: (π.χ. ΓΓΑΔ κ.λπ.) Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: (π.χ. Νοσοκομεία, ΑΕΙ) Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος ……………………………………………. Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος ……………………………………………. Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes) ………………………………………….. Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs) ……………………………………………… Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος ………………………………………………. Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα …………………………………………………….. Επισκόπηση δαπανών ………………………………………………..

-- 194 of 195 --

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη Στόχος Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος Ανάλυση Δείκτη Αποτέλεσμα 2024 Τιμή - στόχος έτους 2025 Εκτίμηση τιμής έτους 2025 Τιμή - στόχος έτους 2026 Συχνότητα Παρακολούθησης Εξαμηνιαία Μονάδα μέτρησης

-- 195 of 195 --