Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0502542], [ΕΝΤ0502705], [ΕΝΤ0402730], [ΕΝΤ0402768], [ΕΝΤ0602798], [ΕΝΤ0602814], [ΕΝΤ0502842], [ΕΝΤ0402852], [ΕΝΤ0402856], [ΕΝΤ0502857], [ΕΝΤ0202858]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2026 Αρ.Πρωτοκόλλου 217 Ημερομηνία 02/04/2026 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 1 19/03/2026 πληρωμή του πρώτου αρ.170/26 απογράφου εκτελεστού της με αρ.934/25 απόφασης του Μον.Πρωτ.Αθηνών, η οποία κατέστη τελεσίδικη με την αρ.679/2026 απόφαση του Μον.Εφετείου Αθηνών, με την κάτωθι από 3-3-26 επιταγή του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας 02542 ΕΝΤ05 05.0072.2390589001 2.000,00 106884362 - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑ ΑΜΑΛΙΑ 2 05.0072.2420926001 129,18 3 05.0072.2690201001 105,04 4 24/03/2026 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 356 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 με την 1457/2025 (ΑΔΑ: ΨΛΧΣ7Λ7-ΖΚΔ) Απόφ. Περ. Επιτροπής ΠΕΑΑ. 02705 ΕΝΤ05 05.0072.2260901001 7.684,00 035520435 - Θ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ - ΚΑΝΑΒΟΣ 5 24/03/2026 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Μουσικό Αλίμου, μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, αρ. απόφ. ΠΕ 1452/2025, δρομ. α/α 172, ΤΠΥ 8 & 18 02730 ΕΝΤ04 04.0072.2260901001 5.576,55 122572366 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 6 26/03/2026 Μεταφορές μαθητών για το Μουσικό Σχολείο Αλίμου Γυμνάσιο - Λυκειακές Τάξεις, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, δρομ. α/α 90, Αρ. Απόφ. 1369/2025, ΤΠΥ 62,63 02768 ΕΝΤ04 04.0072.2260901001 2.562,84 128639890 - ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7 27/03/2026 κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2025-2026, δρομ. 60 για τον 01ο και 02ο σύμφωνα με την 1243/2025 απόφαση της Π.Ε. 02798 ΕΝΤ06 06.0072.2260901001 8.305,50 171412467 - ΜΑΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 8 27/03/2026 κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2025-2026, δρομ. 72 για τον 01ο και 02ο σύμφωνα με την 1373/2025 απόφαση της Π.Ε. 02814 ΕΝΤ06 06.0072.2260901001 7.376,64 094431997 - ΥΙΟΙ Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 33.739,75 Προοδ.Σύνολο Σελ.1 από 5

-- 1 of 5 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2026 Αρ.Πρωτοκόλλου 217 Ημερομηνία 02/04/2026 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 9 30/03/2026 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 9 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 με την 1477/2025 (ΑΔΑ:ΡΔΞ07Λ7-ΤΕΓ) Απόφ. Περ. Επιτροπής ΠΕΑΑ. 02842 ΕΝΤ05 05.0072.2260901001 4.994,60 035520435 - Θ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ - ΚΑΝΑΒΟΣ 10 30/03/2026 μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων στα πλαίσια του αντικειμένου της κολύμβησης της ΠΕ ΝΤ Αθηνών, σύμφωνα με την υπ΄αρ.1786/2025 Απόφαση για τις ομάδες 1Β, 2Β, μηνών Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2026, ΤΠΥ 128, 129, 136 & 138 02852 ΕΝΤ04 04.0072.2260901001 9.153,00 801058965 - LB ATHINA CONSULTING HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 30/03/2026 Μετ. μαθ. για το Μουσ. Σχολ. Αλίμ. Γυμν. - Λυκ. , για το Πρότ. Γυμν. & Λύκ. Ευαγγ. Σχολής Σμύρνης και για το Εν. Ειδ. Επαγγ. Γυμν. - Λύκ. Αγ. , μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026 , δρομ. 86 ,110,153 Αρ. Απόφ. 1326/2025 , ΤΠΥ 127 , 132 , 126 & 135 02856 ΕΝΤ04 04.0072.2260901001 21.080,15 801058965 - LB ATHINA CONSULTING HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12 30/03/2026 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ.135 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 με την 1753/2025 (ΑΔΑ: Ρ5ΔΦ7Λ7-60Τ) Απόφ. Περ. Επιτροπής ΠΕΑΑ. 02857 ΕΝΤ05 05.0072.2260901001 1.578,04 150534039 - ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 30/03/2026 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αριθμός δρομολογίων 87, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 99 και 112, Απόφαση ΠΕ 1317/2025 02858 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 63.373,72 095023268 - ΜΕΤΕΟR TRAVEL ΕΠΕ 14 30/03/2026 Μεταφορές μαθητών για το 23ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας, μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, δρομ.α/α 186, αρ. απόφ. ΠΕ 1542/2025, ΤΠΥ 1535 & 1569 02859 ΕΝΤ04 04.0072.2260901001 6.486,20 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 15 30/03/2026 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 104 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 με την 1330/2025 (ΑΔΑ: ΨΜ1Β7Λ7-Δ23) Απόφ. Περ. Επιτροπής ΠΕΑΑ. 02861 ΕΝΤ05 05.0072.2260901001 7.035,94 800631402 - Caravan Car IKE 16 30/03/2026 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 321 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 με την 1330/2025 (ΑΔΑ: ΨΜ1Β7Λ7-Δ23) Απόφ. Περ. Επιτροπής ΠΕΑΑ. 02862 ΕΝΤ05 05.0072.2260901001 632,80 141487699 - ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 148.074,20 Προοδ.Σύνολο Σελ.2 από 5

-- 2 of 5 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2026 Αρ.Πρωτοκόλλου 217 Ημερομηνία 02/04/2026 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 17 30/03/2026 Μεταφορές μαθητών για το Εν. Λύκειο Αγ. Δημητρίου, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, δρομ.α/α 216, αρ. απόφ.ΠΕ 1757/2025 , ΤΠΥ 3,6 02863 ΕΝΤ04 04.0072.2260901001 7.514,50 044968448 - ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 30/03/2026 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, αριθμός δρομολογίων 21, 70, 83, 117, 118, 136, 138, 150, 151, 152, 153, 165, 168 και 190, Απόφαση Π.Ε. 1317/2025 02864 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 61.983,66 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 19 30/03/2026 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 156 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 με την 1457/2025 (ΑΔΑ: ΨΛΧΣ7Λ7-ΖΚΔ) Απόφ. Περ. Επιτροπής ΠΕΑΑ. 02866 ΕΝΤ05 05.0072.2260901001 7.514,50 141487699 - ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 30/03/2026 παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τη χρονική περίοδο 18/01/26 - 17/02/26 (54 ώρες και 37 λεπτά) στα κτίρια της ΠΕΒΤΑ και της ΠΕΑΑ, Σύμβαση 17/2025 02867 ΕΝΤ02 02.0072.2420902001 1.008,98 800563610 - ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΞΥΠΠ ΙΚΕ 21 30/03/2026 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, 8o ΔΙΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 12/10/25 ΕΩΣ 11/12/25, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜ. 179/30-12-25, ΣΥΜΒ 30/24SYMV015231831 & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 24SYMV015882177 NEXT ENERGΥ 02868 ΕΝΤ03 03.0072.2420301001 1.438,40 800919839 - I.R. NEXT ENERGY ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. 22 30/03/2026 Παροχή υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης της μουσικής συναυλίας με τον συνθέτη Χ. Νικολόπουλο στην πλατεία Σουρμένων στις 28/6/2025 , ΤΠΥ 44 , 74 και ΠΣ 5 02870 ΕΝΤ04 04.0072.2420908001 3.100,00 132713058 - ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 30/03/2026 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, αριθμός δρομολογίων 8, 25, 97, 157, 161 και 206, Απόφαση ΠΕ 1317/2025 02871 ΕΝΤ02 02.0072.2260901001 36.595,22 999940590 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ Ε.Π.Ε 24 30/03/2026 μεταφορά εξυπηρετούμενων ατόμων "ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ"βάση του αρ΄.155 του Ν.4483/20217 και σύμφωνα με την υπ΄αρ.1541/2025 απόφαση ΠΕ μηνών Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2026, δρομ.5, ΤΠΥ 16 & 25 02872 ΕΝΤ04 04.0072.2260902001 4.652,21 163592855 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 271.881,67 Προοδ.Σύνολο Σελ.3 από 5

-- 3 of 5 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2026 Αρ.Πρωτοκόλλου 217 Ημερομηνία 02/04/2026 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 25 30/03/2026 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 216 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 με την 1330/2025 (ΑΔΑ: ΨΜ1Β7Λ7-Δ23) Απόφ. Περ. Επιτροπής ΠΕΑΑ. 02873 ΕΝΤ05 05.0072.2260901001 4.864,65 099943015 - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΛΤΗΣ ΣΙΑ ΕΕ 26 30/03/2026 Μεταφορές μαθητών για το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Γλυφάδας , μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026 , δρομ. 103 , Αρ. Απόφ. 1326/2025 , ΤΠΥ 108 & 129 02883 ΕΝΤ04 04.0072.2260901001 8.305,50 067624697 - ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27 30/03/2026 πληρωμής της αμοιβής και των εξόδων στον δικαστικό επιμελητή ΣΕΦΕΡΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ για επιδόσεις που πραγματοποίησε για τη Δ/νση Υγ. Ελέγχου & Περιβ.Υγιεινής (87302/22-01-2026) 02885 ΕΝΤΠ01 01.0072.2420989889 43,40 070463534 - ΣΕΦΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 28 30/03/2026 Την ύπ αριθμ 66/2024 (24SYMV014849980) Σύμβαση, διετούς συντήρησης 44 συστημάτων πόσιμου νερού - ψυκτών για τις ανάγκες των δ/νσεωντου Κεντρικού Τομέα και Επιτελικών Δ/νσεων Π.Α ( 11 Ψύκτες) 02891 ΕΝΤΠ01 01.0072.2420389001 2.159,76 800669662 - WATERPRO Ο.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 29 30/03/2026 προμήθειας και αντικατάστασης αναλωσίμων - αντα/κων για την επισκευή του δεξιού ανελκυστήρα του κτιρίου επί της οδού Λ. Συγγρού 165, όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις Πρωτοβ., Δευτεροβ. Εκπαίδ. Δ’ Αθήνας και 1ο ΚΕΔΑΣΥ Δ΄ Αθήνας, ΤΠΥ 10929,ΤΙΜ.114 & ΠΣ 130 02894 ΕΝΤ04 04.0072.2410106001 1.140,80 042156217 - ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ 30 30/03/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.:1,2 ΑΠΟΦ.1319/2025 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2026 ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2025-2026 02896 ΕΝΤ08 08.0072.2260901001 4.508,70 056642730 - ΔΕΔΕΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 31 30/03/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2026 - ΣΥΜΒΑΣΗ 10/2023 Π.Ε. ΝΗΣΩΝ - (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ 116 - ΑΘΗΝΑ) 02905 ΕΝΤ08 08.0072.2410116001 641,68 800606208 - ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 32 31/03/2026 αντιμετώπιση τυχον έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά) σε περιοχές ΠΕΑΑ απο 13-07-2025 (RED CODE) 02916 ΕΝΤ05 05.0072.2440301001 11.904,00 131420239 - ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 305.450,16 Προοδ.Σύνολο Σελ.4 από 5

-- 4 of 5 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2026 Αρ.Πρωτοκόλλου 217 Ημερομηνία 02/04/2026 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 33 31/03/2026 πνευματικά δικαιωμάτα για τη μουσική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 28/08/2025 στο Αγκίστρι στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής 02922 ΕΝΤ08 08.0072.2440501001 153,64 996787272 - ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "ΕΔΕΜ" 34 31/03/2026 πληρωμή της αμοιβής και των εξόδων στον δικαστικό επιμελητή για 5 επιδόσεις που πραγματοποίησε το έτος 2026 για τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών και 2 επιδόσεις για τη Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕΑΑ 02923 ΕΝΤ05 05.0072.2420989889 494,76 047545353 - ΤΣΙΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 31/03/2026 Την ύπ αριθμ 288386/5-3-2026 Αποδοχή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια πέντε (5) πινάκων ανακοινώσεων (Βεϊκου 43-45) 02931 ΕΝΤΠ01 01.0072.2410102001 53,28 094222211 - ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 36 31/03/2026 Την ύπ αριθμ 134772/26 Απόφαση προμήθειας ενός (1) ψηφιακού συστήματος μηχανής γραμματοσήμανσης για την κάλυψη των αναγκών ταχυδρομικών αποστολών των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, αρμοδιότητας 02942 ΕΝΤΠ01 01.0072.3120103001 2.467,60 095054210 - ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚΑ Ε.Π.Ε. 37 31/03/2026 ΣΥΜΒΑΣΗ 113/2025 ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 52 & ΣΥΓΓΡΟΥ 15 - 17, 1/1/26 - 28/2/26, Τ.Π.Υ. 13176-13403/2026 02951 ΕΝΤΠ01 01.0072.2420912001 33.205,13 998246266 - MEGA GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 38 31/03/2026 καθαρισμό των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025). Ως την υπ' αριθ. 139/29-12-2023 (23SYMV014079116) σύμβαση 02964 ΕΝΤ06 06.0072.2420205001 210,80 059988120 - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39 31/03/2026 αναγόμωση φιάλης οξυγόνου για τις ανάγκες του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής & Προαγωγής Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΤΠΥ 904 02976 ΕΝΤ04 04.0072.2420389001 31,00 999986592 - ΚΥΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 40 31/03/2026 Προμήθεια οκτώ (8) δάφνινων στεφάνων, για την εορταστική εκδήλωση της 25ης Μαρτίου έτους 2026 της ΠΕ ΝΤ Αθηνών 02978 ΕΝΤ04 04.0072.2420906001 316,40 128037123 - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΔΡΑΒΙΛΑΣ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ 342.382,77 Σύνολο Σελ.5 από 5 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

-- 5 of 5 --