Έγκριση πληρωμής για εξόφληση προμήθειας κατιονικού πολυηλεκτρολύτη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 24/12/2025 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ . ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ΤΚ 48100 ΧΡΗΣΗ : 2025 ΠΡΕΒΕΖΑ Αρ. Πρωτοκ.: 6575 ΑΦΜ 090046244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 2) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/2016 3) Τον προϋπολογισμό 2025 της ΔΕΥΑΠ 4) Την ανάγκη για προμήθεια Εγκρίνω την πληρωμή ποσού 5.400,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 1.296,00 € ήτοι γενικό σύνολο 6.696,00 € Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5,40 € (Αναλυτικά : για Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5,40 €, για χαρτόσημο 3% 0,00 €, για ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 0,00 €) Πληρωτέο ποσό 6.690,60 € Από τον λογαριασμό 50-00-0740 Για την εξόφληση προμήθειας κατιονικού πολυηλεκτρολύτη Με ΑΦΜ 801632482 – SNF Hellas Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Γενικός Διευθυντής Παναγιώτης Κίκερης

-- 1 of 1 --