Προμήθεια ειδών χαρτικών Απορρυπαντικών και ειδών υγιεινής για την εύρυθμη λειτουργία και την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αίγινας

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των: 1.454,70 Ευρώ ## χίλια πεντακόσια έξι Ευρώ ## Αριθμός Εντάλματος Οικονομικό Έτος Λoγαριασμός Χρηματοδότηση Σύνολο Εντάλματος Κρατήσεις Στον Δικαιούχο 00034Β 2025 ΤΑKTIKA 1.506,00 51,30 1.454,70 Προμήθεια ειδών χαρτικών Απορρυπαντικών και ειδών υγιεινής για την εύρυθμη λειτουργία και την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αίγινας ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ 18 ΑΙΓΙΝΑ Α.Φ.Μ : 113425264 Δ.Ο.Υ : Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ : 2297024979 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Φύλλο Εκκαθάρισης 1 Α.Α.Υ.: 91 (22/01/2025) ΑΔΑ: ΨΟΥΙΩ68-Γ0Η , 92 (22/01/2025) ΑΔΑ: ΨΟΘΡΩ68-ΙΧΝ , 93 (22/01/2025) ΑΔΑ: 91ΛΕΩ68-0ΨΕ 2 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ9 (ΔΣΕ: 3644) - 23/12/2024 3 Αρ.Παρ.: ΠΙΣΤΙΜ53 (ΔΣΕ: 3643) - 23/12/2024 4 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ8 (ΔΣΕ: 3636) - 20/12/2024 5 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ6 (ΔΣΕ: 3631) - 20/12/2024 6 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ7 (ΔΣΕ: 3646) - 20/12/2024 7 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ10782 (ΔΣΕ: 3211) - 04/12/2024 8 Υπ αριθμ.24SYMV015834716 σύμβαση 9 υπ αριθμ. 740/2024 Α/Α με την 23036/2024 ανατροπή 10 πρώτο ένταλμα 1160Β 11 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πληρ. 1.454,70 1.506,00 Συν. Κρατ. 51,30 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ A/A ΚΑ Εξόδων Ποσό 02.30.10.8115.03 611,68 1 02.30.15.8115.03 273,50 2 02.30.20.8115.03 539,67 3 02.30.20.8115.03 81,15 4 Σύνολο : 1.506,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,1% 1 1,26 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 2 0,04 ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 3 50,00 Σύνολο Κρατήσεων : 51,30 ΑΙΓΙΝΑ, 31/01/2025 O παρακάτω υπογεγραμμένος ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ με Α.Δ.Τ:__________________ έλαβα :1.454,70 Ευρώ Αρ.Επιταγής____________________ ΑΙΓΙΝΑ, ___/___/_____ O ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΑΜΙΑΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΕΚΔΟΣΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-- 1 of 1 --