ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 71/2025

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η..Σ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α.Φ.Μ. : 800202183 Στροφυλιά, 19/09/2025 Αρίθμ. Πρωτ: 1283/71 Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ του Δ.Σ. ΑΡ. 71 ΘΕΜΑ: Έγκριση προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών - εργασιών για μεταφορικό μέσο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις Ν.1069/1980, ειδικότερα τα άρθρα 1,2,6 & 22 αυτού όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 1, 3, 4 και 9 του Ν. 4483/2017. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 του Ν. 3852/2010, άρθρων 38, 72, 116 του Ν. 4412/2016, άρθρου 50 του Ν.4782/2021 (που τροποποίησε το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016) , παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, προβλέπεται η ανάθεση της δαπάνης. 3. Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22 (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. 4. Την υπ. αριθ. 18/2024 (ΑΔΑ:6Κ4ΧΩΛ5-Β0Τ) Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, περί ορισμού μελών Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. 5. Την υπ. αριθμ. 1/2024 Απόφαση, Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 18/2024 (ΑΔΑ:6Κ4ΧΩΛ5-Β0Τ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός Αντιπροέδρου, (ΑΔΑ: ΨΖΤΚΟΛΤ7-56Ο). 6. Την Αριθμό Απόφασης Νο 44/2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α για την έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 με (ΑΔΑ: 9ΙΔΖΟΛΤ7-6ΡΔ). 7. Έλεγχος νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της αριθμού 44/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, περί εγκρίσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025, (ΑΔΑ: ΨΙΥ6ΟΡ10-ΙΦΟ). 8. Για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης προτείνεται η ανάθεση της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων για τις αναθέσεις και εγκρίσεις των μελετών, των έργων και των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. Για τον λόγω αυτό με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όρισαν τον Πρόεδρο της Επιχείρησης με αριθμό Απόφασης του Δ.Σ. Νο 6/2024, να έχει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις (προμήθειες υλικών και παροχή υπηρεσιών) της Επιχείρησης με (ΑΔΑ: 6Β60ΟΛΤ7-ΚΡΩ). Το έγγραφο Νο 63 του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α, κ. Κωνσταντίνου Γιαννιού. 9. Η υπ. αριθμό 1245/99 Πρωτογενές Αίτημα, (ΑΔΑΜ: 25REQ017544440). 10. Η υπ. αριθμό 1246/167 Τεκμηριωμένο Αίτημα για ΑΑΥ. 11. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους 2025 έχει εγγραφεί η σχετικές πιστώσεις , η οποία θα βαρύνουν τους κωδικούς Κ.Α: 26.00.002 με τίτλο: «Αγορά Ανταλλακτικών Μεταφορικών

-- 1 of 2 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η..Σ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μέσων» και Κ.Α.: 62.07.003 με τίτλο «Έξοδα Επισκευής Μεταφορικών Μέσων» έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ:94)(ΑΔΑΜ: 25REQ017544467) & (ΑΔΑ: 9ΩΔΚΟΛΤ7-ΑΝ1). 12. Η υπ. αριθμ.: 1248/663 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, (ΑΔΑΜ: 25PROC017544480). 13. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τα όσα περιγράφει στις 19/09/2025 αριθ. πρωτ.: 1282/681 έγγραφη προσφορά του προς τον Φορέα, όπως με όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα. Την άμεση ανάγκη της Επιχείρησης να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών & παροχή υπηρεσιών εργασιών του για την άμεση ανάγκη αντικατάσταση ανταλλακτικών & εργασιών που προέκυψε μετά από βλάβη στο όχημα SUZUKI VITARA με αριθμό πινακίδων IBT 8127 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. Οι ποσότητες και το είδος των ανταλλακτικών & εργασιών περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ CPVS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 34330000-9 ΔΙΣΚΟΣ ΠΛΑΤΩ- ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΕΜ 1 220,00 220,00 34330000-9 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100Α ΤΕΜ 1 150,00 150,00 34330000-9 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΤΕΜ 1 180,00 180,00 34330000-9 ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΤΕΜ 1 70,00 70,00 34330000-9 ΕΞΑΤΜΗΣΗ ΤΕΜ 1 180,00 180,00 34330000-9 ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ ΤΕΜ 1 72,00 72,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 872,00€ ΦΠΑ 24% 209,28€ ΣΥΝΟΛΟ 1.081,28€ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 50112000-3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 320,00 320,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 320,00€ ΦΠΑ 24% 76,80€ ΣΥΝΟΛΟ 396,80€ ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.478,08€ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Αναθέτουμε την διενέργεια της δαπάνης στο συνεργείο αυτοκίνητων φανοποιεία – βαφές φούρνου μπαταρίες ανταλλακτικά, όπου εκπροσωπείται νόμιμα από τον Παναγιώτη Μάρκου του Νικολάου με ΑΦΜ: 024463953 Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, όπου εδρεύει Κεχριές Ευβοίας. Η συνολική αξία για τα ανταλλακτικά είναι 1.081,28€ (αξίας 872,00€ + 209,28€ Φ.Π.Α 24%) και για την παροχή υπηρεσιών επισκευής 396,80€ (αξίας 320,00€ + 76,80€ Φ.Π.Α. 24%). Β) Η έγκριση πληρωμής της δαπάνης θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής & όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η περιγραφόμενη δαπάνη θεωρείται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ

-- 2 of 2 --