ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3656-08/06/2023

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0061 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 5.314,28 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ00610002 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Την με αρ. C (2014) 10183 final/18.12.2014 Απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Ελλάδα (Κωδικός CCI 2014GR16Μ2O003) όπως ισχύει. 2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 3. Την ΚΥΑ υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857 Β/28.12.2015) σχετικά με ρυθμίσεις για τις πληρωμές δαπανών του ΠΔΕ (τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/22.09.2014 - ΦΕΚ 2573/Β/26-09-2014). 4. Την με αρ. 26/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο 01-09-2019 έως και 31-12-2023. 5. Την με α.π. 2256/14-7-2020 Απόφαση Έγκρισης της 3ης έκδοσης έτους 2020 Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 Υποπρόγραμμα Α΄ 6. Τον ενάριθμο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ006/1 2023ΕΠ00610002. 7. Την υπ’ αριθ. 836/13.02.2023 (ΑΔΑ 974Μ7ΛΡ-ΩΦΒ) Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΔ ΚΑΙ ΕΦ» 8. Την με α.π. 1640/20-03-2023 (ορθή επανάληψη στις 20.03.2023) Επικαιροποίηση Απόφασης Ορισμού Διαχειριστή, Εισηγητή Εκκαθάρισης και Υπεύθυνου Λογαριασμών Έργων Τεχνικής Βοήθειας Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 9. Την υπ. αριθμ. 1846/27.03.2023 (ΑΔΑ : Ψ0Ω87ΛΡ-ΞΘΑ) Απόφαση Ανάθεσης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας . 10. Την υπ. αριθμ. 1895/28.03.2023 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 23SYMV012415526 2023-03-31). 11. Την με α.π. 3528/02.06.2023 Έκθεση εκτελεσθέντος έργου για διάστημα 28.04.2023 έως 27.05.2023. 12. Τo με α.π. 3600/07.06.2023 Πρακτικό Παραλαβής της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με α.π. 2525/21.04.2023 Απόφαση της ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στην ορισθείσα Υπεύθυνη Λογαριασμού που αφορά η παρούσα εντολή, κα Φερφέλη Μαρία, στέλεχος Μονάδας Γ' της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, Β. Δίνουμε εντολή Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0061 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 3656 / 08-06-2023 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Βελή,πλατεία Ρ.Φεραίου 1 Λάρισα Ταχ.Κώδικας: 41222 Πληροφορίες: ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλέφωνο: 2413505103/100 E-mail: vgalanis@mou.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΔΑΜ: 1

-- 1 of 3 --

όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικης εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2023ΕΠ00610002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΔ ΚΑΙ ΕΦ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR5301000230000002021560061 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης ΕΥΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης ΕΥΔ ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 2023ΕΠ00610002 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 2023ΕΠ00610002 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3611 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 3611 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 28-05-2023 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ/2ΠΡΑΚΤΙΚΟ/1846/1895/3600 07 06.2023 ΥΠ1 ΤΠΥ 3611 ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 114122183 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ,,ΦΩΤΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 4.285,71 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1.028,57 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 5.314,28 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3611 89650588 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ/2ΠΡΑΚΤΙΚΟ/1846/1895/3600 07 06.2023 ΥΠ1 ΤΠΥ 3611 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ/2ΠΡΑΚΤΙΚ Ο/1846/1895/3600 07 06.2023 ΥΠ1 ΤΠΥ 3611 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,04 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ 89650233 099847501 909323176 230042067744 099847501 909323176 230042067744 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 342,86 90509 89650271 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ/2ΠΡΑΚΤΙΚΟ/1846/1895/3600 07 06.2023 ΥΠ1 ΤΠΥ 3611 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ/2ΠΡΑΚΤΙΚ Ο/1846/1895/3600 07 06.2023 ΥΠ1 ΤΠΥ 3611 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 4,29 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 89650466 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ/2ΠΡΑΚΤΙΚΟ/1846/1895/3600 07 06.2023 ΥΠ1 ΤΠΥ 3611 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ/2ΠΡΑΚΤΙΚ Ο/1846/1895/3600 07 06.2023 ΥΠ1 ΤΠΥ 3611 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,21 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ 89650699 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ/2ΠΡΑΚΤΙΚΟ/1846/1895/3600 07 06.2023 ΥΠ1 ΤΠΥ 3611 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ/2ΠΡΑΚΤΙΚ Ο/1846/1895/3600 07 06.2023 ΥΠ1 ΤΠΥ 3611 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2,57 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓ 89650741 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ/2ΠΡΑΚΤΙΚΟ/1846/1895/3600 07 06.2023 ΥΠ1 ΤΠΥ 3611 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ/2ΠΡΑΚΤΙΚ Ο/1846/1895/3600 07 06.2023 ΥΠ1 ΤΠΥ 3611 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 4.964,31 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 2

-- 2 of 3 --

Γ. Βεβαιώνουμε την νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης και εγκρίνουμε την καταβολή στην ανάδοχο «ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ» με Α.Φ.Μ. 114122183, Δ.Ο.Υ. Λάρισας, συμβατικού ποσού 5.314,28€ (πέντε χιλιάδες τριακόσια δεκατέσσερα ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά) για τις παρεληφθείσες υπηρεσίες της Σύμβασης με α.π. 1895/28.03.2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012415526 2023-03-31) για μέρος του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης», της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΔ και ΕΦ-ΕΚΤ», κωδ ΟΠΣ 5202693. Ο υπεύθυνος Λογαριασμού εντέλλεται έγκυρα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα: -να μεταφέρει το πληρωτέο ποσό των 4.964,31€ για την εξόφληση του 3611/28.05.2023 ΤΠΥ με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής από τον λογαριασμό του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΔ και ΕΦ-ΕΚΤ» (ΟΠΣ 5202693), κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2023ΕΠ00610002, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους με IBAN GR5301000230000002021560061, στον λογαριασμό του αναδόχου με IBAN GR50 011 0397 00000 397 2035 0659 (ΕΤΕ). -να παρακρατήσει και να αποδώσει άμεσα τις κρατήσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις όπως καταγράφονται παραπάνω -να υποβάλλει αντίγραφο της εντολής πληρωμής καθώς και εκτυπώσεις των ηλ. επιβεβαιώσεων στην Οικονομική Επιτροπή ή όπου αλλού ορίζεται με απόφαση της ΓΓΔΕ -την υπ' αρ. 77410744/02.06.2023 φορολογική ενημερότητα με ημ. λήξης 02.07.2023 -την υπ' αρ. 1619368/02.06.2023 ασφαλιστική ενημερότητα με ημ. λήξης 01.12.2023 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 5.314,28 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: 1.Υπεύθυνη λογαριασμού έργου: κα Φερφέλη Μ. 2. Μπεριτζάς Φώτιος,Τζαβέλα 1, ΤΚ 41222, Λάρισα 3

-- 3 of 3 --