Για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15

Χρήση:2026 1 02.30.01.62-03-00-00 378,04 Σύνολο : 378,04 Αριθ. Εντάλματος: 0128 Κρατήσεις 1 ΠΡΟΜ.8%Τ.Π. 13,10 Σύνολο Κρατήσεων 13,10 Στον Δικαιούχο: 364,94 στον δικαιούχο ANT - ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗΣ A.E. για πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες αποστολής παραγγελιών του Τμήματος Πωλήσεων του ΚΕΓ με μεταφορική εταιρεία.ΑΠΟΦ 3/2026 ΔΣ 513/09.01.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 15 στα πλαίσια των παρακάτω ερευνητικών - συγγραφικών προγραμμάτων 1. 5.099 Οργάνωση και Λειτουργία του ΚΕΓ αρχεία-εγχειρίδια και συγγράμματα Δίνεται ή εντολή για την πληρωμή τριακόσια εβδομήντα οκτώ ΕΥΡΩ και τέσσερα ΛΕΠΤΑ( 378,04 ) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑΜ: 26PAY018655203 2026-03-17 Θεσσαλονίκη 17/03/2026 Συνημμένα 1 2 Διαβιβαστικό 3 Δικαιολογητικά 4 Α.Α.Υ.: 23 (16/01/2026) ΑΔΑ: 9Δ8Ρ465ΕΦ5-ΔΓΨ 5 Αρ.Παρ.: Τ.Π.Υ1094TΘ (ΔΣΕ: 530) - 12/03/2026 6 Αρ.Παρ.: Τ.Π.Υ1160TΘ (ΔΣΕ: 549) - 16/03/2026 7 Αρ.Παρ.: Τ.Π.Υ1159TΘ (ΔΣΕ: 550) - 16/03/2026 8 Αρ.Παρ.: Τ.Π.Υ1096ΤΘ (ΔΣΕ: 532) - 12/03/2026 9 Αρ.Παρ.: Τ.Π.Υ1095ΤΘ (ΔΣΕ: 531) - 12/03/2026 H Yπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης Ο Γενικός Διευθυντής Νικολέτα Γ. Κουκουφίκη Οικονομική Διαχείριση ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

-- 1 of 2 --

-- 2 of 2 --