Καταβολή δαπάνης για την επισκευή των οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-8694, ΚΗΗ-8695 και ΚΗΗ-8696 (απορριματοφόρα), όπως δικαιολογητικά

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2024 31/10/2024 ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: Α 2.113 Α.Φ.Μ. 997681820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 4.286,38 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά Α.Φ.Μ.: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Καταβολή δαπάνης για την επισκευή των οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-8694, ΚΗΗ-8695 και ΚΗΗ-8696 (απορριματοφόρα), όπως δικαιολογητικά ΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ&ΣΙΑ Ε.Ε 998164654 ΑΡΙΘ.ΛΟΓΑΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: ΕΚΧΩΡΗΣΗ: τέσσερις χιλιάδες εκατόν δεκαεννέα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά 4.119,33 Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν 20-6263.001 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 4.286,38 Κινήσεις: Προϋπ\σθέντα: 85.000,00 Διαμορφωθέντα: 85.099,99 Δεσμευθέντα: 85.000,00 Υπολ. αδιάθετο: 99,99 4.286,38 ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν ΤΑΚΤΙΚΑ 4.286,38 Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα 4.286,38 ΣΥΝΟΛΑ 4.286,38 Α/Α Ποσό Κράτηση 1 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,1% 3,45 2 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1% 0,11 3 ΟΓΑ ΧΑΡΤ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1% 0,02 4 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘ 8% 50,40 5 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘ 4% 113,07 167,05 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 4.119,33 Συνημμένα Περιγραφή Α/Α Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/47 1 Βεβαίωση ΚΑ 2 Κατάσταση πληρωμής 3 Τρία (3) Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής 4 Τρία (3) Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών 5 Οι αριθμ. 17241, 17249 & 17258/24-07-2024 Προσκλήσεις υποβολής προσφοράς 6 Τρεις (3) Εντολές επιθεώρησης και επισκευής 7 Τρία (3) Δελτία τεχνικής επιθεώρησης 8 Οι αριθμ. 17673, 17681 & 17691/29-07-2024 Αποφάσεις ανάθεσης 9 Τρία (3) Δελτία επισκευής 10 Τρεις (3) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 11 12 Λοιπά δικ/κα στο αριθμ. 1537/Α/2024 ΧΕΠ 13 Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 08/10/2024 328,60 ΤΠΥ-Σ00001158 17/10/2024 1.399,77 ΤΠΔΑ-Σ00005366 18/10/2024 1.034,74 ΤΠΔΑ-Σ00005369 18/10/2024 226,30 ΤΠΥ-Σ00001159 21/10/2024 226,30 ΤΠΥ-Σ00001160 21/10/2024 1.070,67 ΤΠΔΑ-Σ00005373 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ....... / ....... / ........... Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό ποσό που είναι ### τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (4.286,38) ευρώ### ΑΡΤΑ 31/10/2024 Η αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών Κίτσιου Βασιλική Ο ΛΑΒΩΝ Ο εκδόσας & Αναπλ. Προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου Ζώης Αποστόλης

-- 1 of 1 --