ΑΠΟΦΑΣΗ AΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: «Νικόλαος Ιωάννου Μαραγκός» Κάτω Μάννα -Σύρος - ΤΚ 84100 Τηλ: 22810-80667 ΑΦΜ: 077458662, ∆ΟΥ: ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΡΟΥ Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας & Εφοδιασμού Τηλ.: 63104 Φ.604/ 39 /330 Σ. 492 Σύρος, 07 Noε 19 ΑΠΟΦΑΣΗ «Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών » Έχοντας υπόψη : α. Το Νομοθετικό ∆ιάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.∆.» (ΦΕΚ 251Α/23-11-70) β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/38/127535/Σ.534//28-02- 08/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ (Β΄2300//03-12-07) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της ∆ιοίκησης των Ε∆ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753//02-09-08). γ. Το Ν.4270/14 (Α΄174//28-06-14 ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» δ. Τον Ν.4412/16 (Α΄147//08-08-16) «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». ε. Προσφορά οικονομικού φορέα «Νικόλαος Ιωάννου Μαραγκός», από 10-10-19. στ. Α.Α.Υ. : Φ.815.1/23364/148364/Σ.23260//01-11-19/ΓΕΝ/∆ΟΥ/∆Π ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την ανάθεση στον οικονομικό φορέα «Νικόλαος Ιωάννου Μαραγκός» Κάτω Μάννα -Σύρος - ΤΚ 84100 Τηλ: 22810-80667 ΑΦΜ: 077458662, ∆ΟΥ: ΣΥΡΟΥ για την προμήθεια υλικών έναντι συνολικής αξίας διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (269,86€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24%. Αντικείμενο Σύμβασης 2. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η προμήθεια υλικών ως ακολούθως;

-- 1 of 3 --

2 Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 1. ΥΓΡΟ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 4Λ ΤΕΜ 4 39224300-1 2. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4Λ ΤΕΜ 3 39224300-1 3. ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ PROFESS 4Λ ΤΕΜ 3 39224300-1 4. ΧΛΩΡΙΟ 4Λ CLASSIC ΤΕΜ 6 39224300-1 5. ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ 4Λ ΤΕΜ 6 39224300-1 6. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2K ΤΕΜ 5 39224300-1 7. ΣΦΟΥΓ.ΚΟΥΖ. ΤΕΜ 17 39224300-1 8. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40TM ΤΕΜ 8 39224300-1 9. ΣΑΚ.ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 52Χ75 ΤΕΜ 10 39224300-1 10. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤ. 750ΤΜ ΤΕΜ 6 39224300-1 11. ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 45Μ ΤΕΜ 3 39224300-1 12. ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΤΕΜ 6 39224300-1 13. ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜ 6 39224300-1 14. ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 4 39224300-1 15. ΡΟΛΟ SMART ΜΠΛΕ ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 3 39224300-1 Αξία Σύμβασης 3. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως: Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ(€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 1. ΥΓΡΟ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 4Λ ΤΕΜ 4 2,49 9,96 2. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4Λ ΤΕΜ 3 3,82 11,46 3. ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ PROFESS 4Λ ΤΕΜ 3 3,49 10,47 4. ΧΛΩΡΙΟ 4Λ CLASSIC ΤΕΜ 6 1,91 11,46 5. ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ 4Λ ΤΕΜ 6 2,72 16,32 6. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2K ΤΕΜ 5 4,24 21,20

-- 2 of 3 --

3 7. ΣΦΟΥΓ.ΚΟΥΖ. ΤΕΜ 17 0,15 2,55 8. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40TM ΤΕΜ 8 7,80 62,40 9. ΣΑΚ.ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 52Χ75 ΤΕΜ 10 0,92 9,20 10. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤ. 750ΤΜΧ ΤΕΜ 6 2,12 12,72 11. ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 45Μ ΤΕΜ 3 6,15 18,45 12. ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΤΕΜ 6 2,91 17,46 13. ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜ 6 1,18 7,08 14. ΦΑΡΑΣΙ ΤΕΜ 4 0,69 2,76 15. ΡΟΛΟ SMART ΜΠΛΕ ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 3 1,38 4,14 Μερικό Σύνολο: 217,63 Κρατήσεις 6,20616 % 13,51 Φ.Ε. 4% 8,16 Φ.Π.Α. 24 % 52,23 Τελικό Πληρωτέο: 248,19€ Πιστώσεις 4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν: α. Από ΑΛΕ 2410202001 λειτουργικού προϋπολογισμού ΓΕΝ. β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2019. γ. Αρμοδιότητας: ΚΕΦΝ (Μέσω Παγίας Προκαταβολής) Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις 5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218 και 220 του σχετικού (δ) νόμου. Λοιποί όροι 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (δ) νόμο. 7. Η παρούσα είναι «Μη Καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ». Σύρος , 07/11/2019 Αντιπλοίαρχος(Μ) Σ. Χαραράς Π.Ν. ∆ιοικητής

-- 3 of 3 --