Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0027 με τίτλο Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 2021-2027 συνολικού ποσού 8.835,00 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ00270003 Επωνυμία δικαιούχου/ων: - ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0027 με τίτλο Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 2021-2027 συνολικού ποσού 8.835,00 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ00270003 Επωνυμία δικαιούχου/ων: - ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τη με Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-17 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας». 2 . Τη με Α.Π. 44009/ΔΕ 5154/08.10.2013 (ΦΕΚ 2595/Β/15.10.2013) ΚΥΑ περί «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως διευκρινίζεται με το με Α.Π. 45778/18-9-2014 ( ΑΔΑ: Ω6ΝΒΦ-ΕΒΨ) έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας , Γενική Γραμματεία Επενδύσεων ΕΣΠΑ. 3 . Τη με Α.Π. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857/Β/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των Δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26-9-2014 (ΦΕΚ 2573 Β΄))». 4 . Τη με Κωδικό 2023ΕΠ00270003 Εγγραφή του έργου στη ΣΑΕΠ 0027 με τίτλο ''ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027''. 5 . Το λογαριασμό στην Τ.τ.Ε GR56 0100 0230 0000 0202 1760 021 για τα έργα της ΣΑ 0027. 6 . Τη με Α.Π. 262105/26-07-2024 Απόφαση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού για το εν λόγω έργο. 7 . Τη με Α.Π. 6062/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΡΟΕΘ7ΛΚ-2Σ3) Απόφαση Ανάθεσης Περιφερειάρχη Κρήτης στην ΛΚΝ, στο πλαίσιο του υποέργου 3 του ως άνω έργου,και την από 07-12-2023 Υπογραφείσα Σύμβαση. 8 . Το από 17-09-2024 3ο Πρωτόκολλο Ε.Ε.Π. ΕΥΔ Προγρ/τος ''ΚΡΗΤΗ'' για την παραλαβή και καλή εκτέλεση υπηρεσιών (3ο παραδοτέο). 9. Τη συνημμένη κατάσταση δικαιολογητικών πληρωμής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ - Υπεύθυνο Λογαριασμού του έργου με κωδ. ΣΑΕΠ 2023ΕΠ00270003 κ. ΙΝΙΩΤΑΚΗ Π. Β. Δίνουμε εντολή Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0027 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: / Ταχ. Δ/νση: ΔΟΥΚΟΣ ΜΠΟΦΩΡ 7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ταχ.Κώδικας: 71202 Πληροφορίες: ΜΑΥΡΟΦΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Τηλέφωνο: 2813404516 E-mail: mihamavr@mou.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΔΑΜ: 1 Ηράκλειο, 27/09/2024 Α. Π.: 4819

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2023ΕΠ00270003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΡΗΤΗ" 2021-2027 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR8801000230000002021760027 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» για την ενεργοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 3 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» για την ενεργοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027 ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 23SYMV013922307 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 23SYMV013922307 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 77 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 77 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 26-09-2024 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗ 3ης δόσης Συμβούλου υποστήριξης ΕΥΔ Προγρ. ΚΡΗΤΗ (ΛΚΝ) ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 095629506 ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 7.125,00 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1.710,00 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 8.835,00 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 77 111143010 ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΥ 8% ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 570,00 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 111142992 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ 8.257,62 ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ 111143094 ΕΑΔΗΣΥ 0,1% ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 7,13 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 111143246 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,21 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ 111143290 ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,04 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ 2

-- 2 of 3 --

Γ. Η Εντολή Πληρωμής αφορά την 3η πληρωμή των υπηρεσιών της εν λόγω σύμβασης, οι οποίες παρελήφθησαν με το από 17-09-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Ε.Ε.Π. της Ε.Υ.Δ. Προγρ/τος ''ΚΡΗΤΗ'', το οποίο αποδεχόμαστε. Ο υπεύθυνος λογαριασμού θα αποδώσει στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ τον αναλογούντα Φόρο, που περιλαμβάνεται στην εντολή, μετά την υποβολή από την Μονάδα Γ της ΕΥΔ της δήλωσης απόδοσης παρακρατηθέντων φόρων του αντίστοιχου μηνός. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 8.835,00 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: Κοινοποίηση: - Δικαιούχος - ΥΔΕ Ηρακλείου Εσωτερική Διανομή: - Φάκ. Έργου - Λογιστήριο 3

-- 3 of 3 --