ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1 Απόφ.έγκρ. δαπ. 2 Η από 30.09.2025 Ανάθεση 2ης Εκτελ. 1/2025 Σ.Π. 3 Λοιπά στον αρ.ηλ.φακ. ΣΠ1.Ε2(2025)της ΔΙΠΡΟ 4 Πράξη Εκκαθάρισης 5 Πρωτογ. & Εγκεκρ.αίτημα 6 Υπηρ. σημ. βεβ. καλής εκτέλεσης 7 Α.Α.Υ.: 281 (26/09/2025) ΑΔΑ: 9Μ6ΒΙΜΛ-8ΟΣ 8 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ62270 (ΔΣΕ: 7210) - 10/10/2025 Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης αίθουσας και επισιτιστικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δύο (2) ενημερωτικών δράσεων, για τον μήνα Οκτώβριο 2025 στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1/2025 Συμφωνίας Πλαίσιο. Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ Ποσό Ολογράφως : # χίλια εννιακόσια ογδόντα Ευρώ # 1.980,00 € (με Αξία ΦΠΑ). Με το παρόν ένταλμα πληρωμής,εντέλλεται ο προϊστάμενος του τμήματος εκτέλεσης Π/Υ και Ταμείου να πληρώσει στον παρακάτω δικαιούχο το ποσό των: 1.845,89 Ευρώ Συν. Κρατ. Πληρ. 1.845,89 134,11 1.980,00 NOVOTEL HOTEL & RESORTS ΜΙΧ.ΒΟΔΑ 4-8 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ : 094048136 Δ.Ο.Υ : Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ : 2108200700 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: ΠΡΑΞΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΑΙΤ_2025_281, 00662/10-11-2025 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 17 & ΠΛ.ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ, Τ.Κ.: 10438 ΑΦΜ: 997417246 - Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ: 2111075000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑ 1 24209.07 1.980,00 1.980,00 1,66 Κραάτηση ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν.5135/2024) 1 132,45 Φόρος 8% 2 134,11 Σύνολο Κρατήσεων : ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1.845,89 1.980,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Αθήνα, 10/11/2025 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικού Σχεδιασμού και Λογιστηρίου ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Γεώργιος Γκατζόγιας Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Μαρία Βασιλείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ....../....../......... Η Προϊσταμένη του Τμήματος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Ταμείου Κωνσταντούλα Παπαδοπούλου Σελίδα 1 από 1

-- 1 of 1 --