Πληρωμή δαπάνης έργου'' Ενοικίαση (51) φωτοτυπικών για τις ανάγκες Δ/νσεων Μ.Ε.Θ. και των Γραφείων Εκπαίδευσης, για την παραγωγή εννέα εκατομμυρίων αντιγράφων΄΄.(7o τρίμηνο ).22SYMV010104989 Σχετ ΧΕ 1734/22

Ο φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ενέκρινε δαπάνη 1.732,27 € στις 16/11/2023 — Πληρωμή δαπάνης έργου'' Ενοικίαση (51) φωτοτυπικών για τις ανάγκες Δ/νσεων Μ.Ε.Θ. και των Γραφείων Εκπαίδευσης, για την παραγωγή εννέα εκατομμυρίων αντιγράφων΄΄.(7o τρίμηνο ).22SYMV010104989 Σχετ ΧΕ 1734/22. Δικαιούχος: LETTERPHONE ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. (Τύπος πράξης: Εγκρίσεις δαπάνης, ΑΔΑ ΨΘ347ΛΛ-Τ4Δ.)