ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ #E-201501698

Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του κτηρίου ΙΤΥΕ - Αθήνας. Περιγραφή Κωδ.Προϋπ. Φορέα No Εντολής Πληρωμής kaltsa@cti.gr E-201501698 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ (e-mail) Σχετ: 3966/24.5.2011, 76351/Η ως ισχύει, 24971/Η/7.3.2012, 3970/Η14.01.2014, 18379/Η/10.02.2014, ∆ 400/24.05.2011, 3363/13.09.2013, Π∆ 118/2007, Π∆ 113/2010 Αριθμός Μητρώου ∆έσμευσης Ημ/νία Έκδοσης Εντολής Πληρωμής Ημ/νία Έγκρισης ∆έσμευσης 00723 29/01/2015 20/03/2015 ∆ομή (κωδ) Έργο (κωδ) 957 ΚΩ∆ ΠΡΟΥΠ - 152 0152 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15SYMV002628383 Α∆ΑΜ ΣΑ ή Προέγκρισης Αριθμός Σύμβασης Αναδόχου (ΣΑ) ΣΑ-00264 082858222 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Επωνυμία 0002800 Β. ΚΑΠΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β ∆ΟΥ Κωδικός ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Νο Παρ/κού / ID Ταξιδιού Ημ/νία Παρ/κού / ID Ταξιδιού Καθαρή Αξία Φ.Π.Α Τελική Αξία Ποσό Κράτησης Ποσό Πληρωμής 2299 11/03/15 € 301,35 € 56,35 € 245,00 € 13,72 287,63 € 245,00 € 56,35 € 301,35 ΣΥΝΟΛΟ € 13,72 287,63 CPV ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ποσό Πληρωμής € 287,63 Τρόπος Πληρωμής Τράπεζα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ '39830000-9' ποσ. 30 ΤΕΜ Ελλάδα Χώρα κατασκευής Τόπος Παράδοσης Επισυναπτόμενα Εγγραφο 3 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ∆ιευθύντρια ∆∆ΥΟ 20/03/2015 Ημ/νία Έγκρισης : ΚΗΜ∆Σ Πληρωμής Α∆Α Πληρωμής Σελίδα 1 από 1

-- 1 of 1 --