Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΡΙΘΜ. 610428032025 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου CPV: 79212200-5 Στην Κέρκυρα σήμερα, 16 Απριλίου 2025. ημέρα Τετάρτη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη» που εδρεύει στην Κέρκυρα, επί της Εθνικής οδού Κέρκυρας– Παλαιοκαστρίτσας, Περιοχή Κοντόκαλι, Τ.Κ. 49083 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999360466, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ νομίμως εκπροσωπούμενο από τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου, κα. Αδαμαντία Εγγλεζοπούλου (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία «KNR Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής επί της οδού Πανεπιστημίου 59 Τ.Κ. 10564, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 997938212 υπάγεται στη ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2103232531, e-mail επικοινωνίας info@knr.gr και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτής κο Κουτούπη Ανδρέα, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ», Έχοντας υπόψιν: 1. την υπ’ αριθμό πρωτ. 4708/10-03-2025 Πρόσκληση (ΑΔΑΜ 25PROC016434562) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας. 2. Την υπ΄ αριθμ πρωτ. 6104/28-03-2025 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ 25AWRD016547231), στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, στον Ανάδοχο. 3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν. 4412/2016: - η υπ’ αριθμό πρωτ. . 4708/10-03-2025 Πρόσκληση με τα Παραρτήματα της,

-- 1 of 18 --

- όλα τα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 11 της Πρόσκλησης, - η προσφορά του Αναδόχου Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : Άρθρο 1. Αντικείμενο Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4708/10-03-2025 και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ αυτής. Άρθρο 2. Χρηματοδότηση της σύμβασης Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 0439 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2025 - 2026 του φορέα. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 4363/05-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016426848, ΑΔΑ: 9ΓΚΝ4690Β3-1ΛΔ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2025 - 2026 και έλαβε α/α 0/426 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Άρθρο 3. Διάρκεια σύμβασης 3.1. Δυνάμει του άρθρου 3 της Πρόσκλησης η διάρκεια της παρόντος ορίζεται σε 12 μήνες, αρχόμενη από 18/04/2025. 3.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Άρθρο 4. Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή: 4.1. ότι τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ (και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με την Πρόσκληση και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας. 4.3. ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, και όποιες άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται στην οικεία Πρόσκληση, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω:

-- 2 of 18 --

ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» στο πλαίσιο των ακόλουθων αρμοδιοτήτων της μονάδας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 10 του ν.4795/2021.Συγκεκριμένα: i. Επισκόπηση / Κατάρτιση του Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα. ii. Κατάρτιση Ετήσιου ή Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα. iii. Σχεδιασμό και διενέργεια προγραμματισμένων (τακτικών) και έκτακτων ελέγχων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ετήσιο Πλάνο Εργασιών, που έχει συνταχθεί από τη Διοίκηση και τη Δ/ντρια της Διοικητικής Υπηρεσίας. iv. Παροχή συμβουλευτικών έργων επί των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των διαδικασιών του των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων. v. Έλεγχο και Παροχή διαβεβαίωσης, περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισήγησης σχετικών βελτιωτικών προτάσεων. vi. Αξιολόγηση της λειτουργίας του φορέα, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. vii. Έλεγχο του Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος και των υποσυστημάτων αυτού ως προς την αποτελεσματικότητα του, για την επίτευξη των στόχων του φορέα. viii. Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου μέχρι την οριστική υλοποίησή τους. ix. Κατάρτιση Ετήσιας Έκθεση με Γνώμη. x. Γνωστοποίηση αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στους πειθαρχικούς Προϊσταμένους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τυχόν ενδείξεις απάτης ή/και έλλειψη ακεραιότητας ή/και πειθαρχική ευθύνη υπαλλήλων. xi. Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εμπλεκόμενων υπαλλήλων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Φορέα. Άρθρο 5. Παραδοτέα Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν κείμενα και εργασίες τα οποία θα παραδίδονται καθ’ όλη την χρονική περίοδο της σύμβασης σύμφωνα με τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου όπως αυτά έχουν γίνει αποδεκτά από την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν.4795/2021. Ο Σύμβουλος θα εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας (ο οποίος διέπεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας, της εμπιστευτικότητας, της επάρκειας και της ακεραιότητας) και θα δρα σε πλήρη εναρμόνιση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Φορέα. Οι υπηρεσίες του Εσωτερικού Ελέγχου, που ο Σύμβουλος αναλαμβάνει να παρέχει στον Φορέα, θα παρέχονται σε συνεννόηση με τη Διοίκηση και θα περιλαμβάνουν δράσεις σε σχέση με το εγκεκριμένο ετήσιο πλάνο εργασιών αλλά και δράσεις για ο,τιδήποτε έκτακτο προκύψει. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου του Φορέα, καθώς και με τα Διεθνή Πρότυπα

-- 3 of 18 --

Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Νοσοκομείου στην εκτέλεση των κατωτέρω: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ Μέχρι την 10η ημέρα κάθε μήνα, ο ανάδοχος θα καταθέτει τα κάτωθι που αφορούν τον προηγούμενο μήνα.  Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος και των υποσυστημάτων αυτού .  Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής β) του δημόσιου λογιστικού και γ) της αναλυτικής λογιστικής.  Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυϊας (BI Health)επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής β) Δημόσιου λογιστικού και γ)Αναλυτικής λογιστικής.  Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων, που συμπληρώνονται στους πίνακες του BI Health με υποχρέωση ενημέρωσης της Διοίκησης επί αποκλίσεων.  Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λπ.  Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων.  Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων.  Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου: Α) Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου – υλικών ιατροβιοτεχνολογίας – αναλωσίμων υλικών – ανταλλακτικών και υπηρεσιών. Β) Υποσύστημα μητρώου παγίων Γ) Υποσύστημα κίνησης ασθενών-τιμολόγησης ασθενών–εξωτερικών ιατρείων– απογευματινών ιατρείων – Τ.Ε.Π. Δ) Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών–ιατρικός φάκελος ασθενών. Ε) Υποσύστημα προμηθευτών. ΣΤ) Υποσύστημα μισθοδοσίας. Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι:  Η ενημερότητα των υποσυστημάτων του Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς.  Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημοσίου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής.

-- 4 of 18 --

 Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου.  Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς.  Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους.  Σχετικότητα των λειτουργικών δεικτών και των οικονομικών δεικτών, που προκύπτουν από το Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυϊας (BI Health). Στο τέλος κάθε μήνα θα γίνεται σύνταξή μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετική με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο – καταγραφής εκκρεμοτήτων – προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α/Α Παραδοτέα / Περιγραφή Εργασίας Παραδοτέα / Ποσότητα Ενδεικτική Προθεσμία 1 Υποστήριξη στη Διενέργεια Διαβεβαιωτικού / Συμβουλευτικού έργου Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εσωτερικού ελέγχου 1 Μέχρι (3) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 2 Υποστήριξη στη Διενέργεια Διαβεβαιωτικού / Συμβουλευτικού έργου Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εσωτερικού ελέγχου 1 Μέχρι (6) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 3 Υποστήριξη στη Διενέργεια Διαβεβαιωτικού / Συμβουλευτικού έργου Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εσωτερικού ελέγχου 1 Μέχρι (9) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 4 Υποστήριξη στη Διενέργεια Συμβουλευτικού έργου Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων 1 Μέχρι (12) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 5 Υποστήριξη στην Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων του 1 Μέχρι (12) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

-- 5 of 18 --

Α/Α Παραδοτέα / Περιγραφή Εργασίας Παραδοτέα / Ποσότητα Ενδεικτική Προθεσμία Εσωτερικού Ελέγχου (Αναφορά Υλοποίησης Follow up) 6 Εκπαίδευση / ενημέρωση εμπλεκομένων σε θέματα Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου τουλάχιστον 40 συνολικές ανθρωποώρες Μέχρι τη λήξη της σύμβασης με απαραίτητη προϋπόθεση οι τουλάχιστον 25 ώρες εκπαίδευσης να έχουν υλοποιηθεί στο πρώτο τρίμηνο από την υπογραφή της σύμβασης. 7 Υποστήριξη στην κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου 1 Μέχρι (2) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 8 Υποστήριξη στην Κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη 1 Μέχρι 31/03 κάθε οικονομικού έτους 9 Υποστήριξη Μονάδας Εσωτερικού ελέγχου σε θέματα οργάνωσης τουλάχιστον 50 συνολικές ανθρωποώρες Μέχρι τη λήξη της σύμβασης Αναφορικά με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, ορίζεται η έδρα του φορέα, ενώ οι υπηρεσίες του αναδόχου θα παρέχονται με φυσική παρουσία στους χώρους του Φορέα δύο (2) ημέρες τριμηνιαίως, καθώς και όποτε κριθεί σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω τηλεδιάσκεψης / ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής ή άλλου ασφαλούς μέσου επικοινωνίας. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται με φυσική παρουσία στο χώρο του Γ.Ν. Κέρκυρας δύο (2) ημέρες τριμηνιαίως, διάρκειας όχι μικρότερης των οκτώ (8) πλήρων ωρών εκάστη, σε πρωινή και εργάσιμη ώρα, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Άρθρο 6. Ομάδα Έργου Α/Α Ομάδα Έργου Ειδικότητα 1 Επικεφαλής Έργου Κουτούπης Ανδρέας Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2 Υπεύθυνος Διασφάλισης του Έργου Πανηγύρης Αντώνης Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής 3 Μέλος Ομάδας Έργου Γκαντάρας Ιωάννης Εξειδικευμένος επιστήμονας Πληροφορικής 4 Μέλος Ομάδας Έργου Λινάρδου Βαλεντίνη Εσωτερική Ελεγκτής

-- 6 of 18 --

Άρθρο 7. Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 7.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 7.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ανά μήνα εκτέλεσης, σύμφωνα με το τίμημα που αντιστοιχεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες της αντίστοιχης περιόδου. Α/Α Παραδοτέα / Περιγραφή Εργασίας Παραδοτέα / Ποσότητα Ενδεικτική Προθεσμία Κόστος χωρίς ΦΠΑ Κόστος με ΦΠΑ 24% 1 Υποστήριξη στη Διενέργεια Διαβεβαιωτικού / Συμβουλευτικού έργου Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εσωτερικού ελέγχου 1 Μέχρι (3) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1.050,00€ 1.302,00€ 2 Υποστήριξη στη Διενέργεια Διαβεβαιωτικού / Συμβουλευτικού έργου Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εσωτερικού ελέγχου 1 Μέχρι (6) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1.050,00€ 1.302,00€ 3 Υποστήριξη στη Διενέργεια Διαβεβαιωτικού / Συμβουλευτικού έργου Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εσωτερικού ελέγχου 1 Μέχρι (9) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1.050,00€ 1.302,00€ 4 Υποστήριξη στη Διενέργεια Συμβουλευτικού έργου Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων 1 Μέχρι (12) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1.550,00€ 1.922,00€ 5 Υποστήριξη στην Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου (Αναφορά Υλοποίησης Follow up) 1 Μέχρι (12) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 800,00€ 992,00€ 6 Εκπαίδευση / ενημέρωση εμπλεκομένων σε θέματα Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου τουλάχιστον 40 συνολικές ανθρωποώρες Μέχρι τη λήξη της σύμβασης με απαραίτητη προϋπόθεση οι τουλάχιστον 25 ώρες 400,00€ 496,00€

-- 7 of 18 --

Α/Α Παραδοτέα / Περιγραφή Εργασίας Παραδοτέα / Ποσότητα Ενδεικτική Προθεσμία Κόστος χωρίς ΦΠΑ Κόστος με ΦΠΑ 24% εκπαίδευσης να έχουν υλοποιηθεί στο πρώτο τρίμηνο από την υπογραφή της σύμβασης. 7 Υποστήριξη στην κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου 1 Μέχρι (2) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1.000,00€ 1.240,00€ 8 Υποστήριξη στην Κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη 1 Μέχρι 31/03 κάθε οικονομικού έτους 1.120,00€ 1.388,80€ 9 Υποστήριξη Μονάδας Εσωτερικού ελέγχου σε θέματα οργάνωσης τουλάχιστον 50 συνολικές ανθρωποώρες Μέχρι τη λήξη της σύμβασης 500,00€ 620,00€ 10 Μηνιαία υποστήριξη μονάδας ε- σωτερικού ελέγχου 12 Μηνιαίοι έλεγχοι 480,00€ 595,20€ 7.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 19 της Πρόσκλησης, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 7.4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 20 της Πρόσκλησης. 7.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 7.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής

-- 8 of 18 --

των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. Άρθρο 8. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την υπ’ αριθ. 904893/08-04-2025 εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας 360,00€, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της πρόσκλησης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Άρθρο 9. Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Άρθρο 10. Αναπροσαρμογή τιμής Οι τιμές παραμένουν σταθερές καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Άρθρο 11. Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών 11.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης, στον τόπο και στους χρόνους και με τον τρόπο που καθορίζεται από την παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 και του άρθρου 5 της παρούσας σύμβασης. 11.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 21 της Πρόσκλησης. 11.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή, που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή Άρθρο 12. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 12.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της Πρόσκλησης. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν: α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

-- 9 of 18 --

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 ν. 4412/2016 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 12.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 21 της Πρόσκλησης. 12.3 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική

-- 10 of 18 --

ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Η Αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση καταγγελίας, διατηρεί το δικαίωμα καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιμής, άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου σε άλλο ανάδοχο. Περαιτέρω το Νοσοκομείο δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. Ο ανάδοχος, καθώς και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο, οι δε μισθοί, ημερομίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αμοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση. Άρθρο 13. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 13.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 Πρόσκλησης. Ειδικότερα η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για τροποποίηση της σύμβασης, αυτή αφενός θα μπορεί να βασίζεται στην οικονομική προσφορά του αναδόχου, αφετέρου δεν θα ξεπερνά τα χρηματικά όρια του αρ. 132 ν.4412/16, δηλαδή σωρευτικά όχι αύξηση πέραν του 50% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης, και ούτε θα καταστρατηγεί την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/16, δηλαδή όχι αύξηση πέραν του ορίου από το οποίο απαιτείται άλλη διαγωνιστική διαδικασία. Η κάθε τροποποίηση της σύμβασης δεν θα μπορεί να μεταβάλλει την συνολική φύση του αντικειμένου της σύμβασης ή να ανατρέπει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης. Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις αποτελούν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες της σύμβασης 13.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

-- 11 of 18 --

Άρθρο 14. Ανωτέρα Βία 14.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 14.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. Άρθρο 15. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 20 και 23 της Πρόσκλησης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8 της Πρόσκλησης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας στο Παράρτημα της Πρόσκλησης.

-- 12 of 18 --

Άρθρο 16. Εκχώρηση Η σύμβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευμένης της μεταβίβασης ή εκχωρήσεως του συνόλου της ή μέρους αυτής ή των εξ αυτής πηγαζουσών υποχρεώσεων του, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του ή σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Στα εκχωρημένα τιμολόγια θα αναγράφεται εμφανώς προς ποιον έχουν εκχωρηθεί. Αν εξοφληθεί Χρηματικό Ένταλμα στον ανάδοχο για εκχωρημένα τιμολόγια, αυτός υποχρεούται να αποδώσει τα εισπραχθέντα σε αυτόν, τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης, στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα εν λόγω τιμολόγια. Άρθρο 17. Κοινοποιήσεις Εγγράφων Ως μέσα αλληλογραφίας ορίζονται επί αποδείξει επιστολές, που παραδίδονται από εξουσιοδοτημένα άτομα των συμβαλλομένων και πρωτοκολλούνται καθώς και αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση Πανεπιστημίου 59 Τ.Κ. 10564, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@knr.gr Οι ανωτέρω αναφερόμενες διευθύνσεις δύναται να τροποποιηθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη με επιστολή, απευθυντέα στον έτερο συμβαλλόμενο. Κάθε συμβαλλόμενος της παρούσας σύμβασης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο για τυχόν αλλαγή ή τροποποίηση σχετικών στοιχείων, όπως αλλαγή διεύθυνσης, έδρας, νόμιμης εκπροσώπησης κλπ. Άρθρο 18. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Άρθρο 19. Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137) {αφορά σε φυσικά πρόσωπα} Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός

-- 13 of 18 --

Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του ν. 4624/2019. Ειδικότερα: Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω: Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι

-- 14 of 18 --

απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω: α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία, ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. Άρθρο 20. Λοιποί όροι Όλοι οι όροι της Πρόσκλησης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

-- 15 of 18 --

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της φορολογικής, της ασφαλιστικής, της περιβαλλοντικής και εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του ν.4412/2016. Η σύμβαση θα δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του αρ.132 ν.4412/16, δηλαδή αύξηση της σύμβασης έως 10% χωρίς προϋποθέσεις ή έως και 50% και μέχρι του ορίου που δεν απαιτείται άλλη διαγωνιστική διαδικασία. Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις αποτελούν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες της σύμβασης (αρ.132 ν.4412/16). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 105 (κατακύρωση – σύναψη σύμβασης) και στο άρθρο 106 (ματαίωση της διαδικασίας) του ν.4412/16, καθώς και όσα αναγράφονται στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης της παρούσας. Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξει του ν.4412/2016 και των ΠΔ και ΥΑ που έχουν εκδοθεί σε εξουσιοδότηση του ν.4412/2016, και συμπληρωματικά ο αστικός κώδικας. Με την ρητή παραπομπή της παρούσας σε διάταξη νόμου θεωρείται ότι αυτή αποτελεί μέρος της πρόσκλησης ως σαν να αναφερόταν ρητώς. Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β’ 3075/2021). Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα [η αναφορά σε δύο αντίτυπα αφορά μόνο στην περίπτωση της ιδιόχειρης υπογραφής], αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KNR Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» ANDREAS KOUTOUPIS Digitally signed by ANDREAS KOUTOUPIS Date: 2025.04.16 11:23:36 +03'00'

-- 16 of 18 --

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Η Ρήτρα Ακεραιότητας επισυνάπτεται στη σύμβαση αναθέτουσας αρχής - αναδόχου] Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Ειδικότερα ότι: 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί. 2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου- μας,

-- 17 of 18 --

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη Υπογραφή/Σφραγίδα Ο νόμιμος εκπρόσωπος Ανδρέας Κουτούπης, της εταιρείας με την επωνυμία «KnR Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής επί της οδού Πανεπιστημίου 59 Τ.Κ. 10564, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 997938212 υπάγεται στη ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ANDREAS KOUTOUPIS Digitally signed by ANDREAS KOUTOUPIS Date: 2025.04.16 11:22:31 +03'00'

-- 18 of 18 --