ΧΕΠ1132-Οφειλόμενη δαπάνη προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του φωτοτυπικού που είναι εγκατεστημένο στο κτίριο ΣΠΙΡΕΡ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 01.090.2420389001 66.752,06 4.270,48 4.865,68 61.886,38 Πράξη Εκκαθ. της Αναλ.Υποχρέωσης Αρ.Παραστατικών ΤΔΑ 25058/2025 Απόδειξη Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Απόφαση Αντιδημάρχου 114523/7-10-20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 789/2026 ΡΔΑΩΩ Προσφορά 110550/24-9-20 Πρόσκληση υποβολής προσφορών 108409/17-9-20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2639/2025 9ΥΩΓ Έγκριση διάθεσης πιστώσεων 106399/11-9-20 ΦΟΡΟΣ 4% 19,20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ.- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ο.Ε 099982692 595,20 Α.Λ.Ε. 01.090.2420389001,Τιμ.25058/2025, Αιτ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ για την ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ Ίδιοι πόροι από τακτικά έσο 595,20 Οφειλόμενη δαπάνη προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του φωτοτυπικού που είναι εγκατεστημένο στο κτίριο ΣΠΙΡΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός 1132 / Ετος 2026 Αιτία πληρωμής: Δικαιούχος Πληρωτέο Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 595,20 |

| | € Κρατήσεις € 19,20 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | Πληρωτέο € 576,00 ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΒΟΛΟΣ 07/04/2026 Πεντακόσια Εβδομήντα Εξι Ευρώ | | | | | | | Αποδοτέες κρατήσεις € 19,20 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 997898793 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | | | Πληρώθηκε την ....................ποσό ............... μετρητά ............ επιταγή ............ | | Ο ΛΑΒΩΝ Α.Φ.Μ. Κωδικός Εγγράφου:Δ10_ΕΝ03 Έκδοση:1η Ημερομηνία Έκδοσης: 31/10/2020 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δικαιολογητικά | ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

-- 1 of 1 --