Συμπληρωματική πληρωμή για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κεντρικών υπηρεσιών Π.Κ.Μ., Μ.Ε.Θ. και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Θεσ/νίκης, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού για το χρονικό διάστημα 01-04-2025 έως 30-06-2025

Κωδ: 0721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #7.374,49# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα ΕΥΡΩ και σαράντα εννιά ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΒΙΤΣΙ 26- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ στο δικαιούχο ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αρ. Εντάλματος: 000536Θ 2026 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 055073413 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2311271182 56431 24SYMV016096687 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Συμπληρωματική πληρωμή για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κεντρικών υπηρεσιών Π.Κ.Μ., Μ.Ε.Θ. και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Θεσ/νίκης, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού για το χρονικό διάστημα 01-04-2025 έως 30-06-2025 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.0721.2420205001 805.284,13 855.950,00 43.291,38 7.374,49 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 5,95 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 475,30 2 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 481,25 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 1362 (04/02/2026) ΑΔΑ: 98Φ37ΛΛ-ΓΜΙ 1 Αρ.Παρ.: Π.Ο.Ε.7398 (ΔΣΕ: 1167) - 02/01/2026 2 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 055073413|11/08/2025|0|2.1|ΤΠΥΜ|7398 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1183 4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Ε. 1105/2025 6 ΕΑΔ 3429 & ΑΝΑΚΛΗΣΗ 7 ΕΑΔ 1362 8 ΣΥΜΒΑΣΗ 24SYMV016096687 9 ΤΡΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΗ 25SYMV017352781 10 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 37444(463)/16-01-2026 12 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΕ 756Θ/2025 13 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 6.893,24 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A ΑΛΕ Ανάλ. Ποσό 1 2420205001 7.374,49 1362 Σύνολο: 7.374,49 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/02/2026 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 0721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #7.374,49# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα ΕΥΡΩ και σαράντα εννιά ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΒΙΤΣΙ 26- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ στο δικαιούχο ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αρ. Εντάλματος: 000536Θ 2026 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 055073413 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2311271182 56431 24SYMV016096687 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Συμπληρωματική πληρωμή για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κεντρικών υπηρεσιών Π.Κ.Μ., Μ.Ε.Θ. και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Θεσ/νίκης, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού για το χρονικό διάστημα 01-04-2025 έως 30-06-2025 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.0721.2420205001 805.284,13 855.950,00 43.291,38 7.374,49 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 5,95 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 475,30 2 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 481,25 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 1362 (04/02/2026) ΑΔΑ: 98Φ37ΛΛ-ΓΜΙ 1 Αρ.Παρ.: Π.Ο.Ε.7398 (ΔΣΕ: 1167) - 02/01/2026 2 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 055073413|11/08/2025|0|2.1|ΤΠΥΜ|7398 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1183 4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Ε. 1105/2025 6 ΕΑΔ 3429 & ΑΝΑΚΛΗΣΗ 7 ΕΑΔ 1362 8 ΣΥΜΒΑΣΗ 24SYMV016096687 9 ΤΡΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΗ 25SYMV017352781 10 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 37444(463)/16-01-2026 12 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΕ 756Θ/2025 13 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 6.893,24 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A ΑΛΕ Ανάλ. Ποσό 1 2420205001 7.374,49 1362 Σύνολο: 7.374,49 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/02/2026 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 0721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #7.374,49# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα ΕΥΡΩ και σαράντα εννιά ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΒΙΤΣΙ 26- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ στο δικαιούχο ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αρ. Εντάλματος: 000536Θ 2026 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 055073413 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2311271182 56431 24SYMV016096687 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Συμπληρωματική πληρωμή για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κεντρικών υπηρεσιών Π.Κ.Μ., Μ.Ε.Θ. και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Θεσ/νίκης, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού για το χρονικό διάστημα 01-04-2025 έως 30-06-2025 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.0721.2420205001 805.284,13 855.950,00 43.291,38 7.374,49 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 5,95 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 475,30 2 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 481,25 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 1362 (04/02/2026) ΑΔΑ: 98Φ37ΛΛ-ΓΜΙ 1 Αρ.Παρ.: Π.Ο.Ε.7398 (ΔΣΕ: 1167) - 02/01/2026 2 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 055073413|11/08/2025|0|2.1|ΤΠΥΜ|7398 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1183 4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Ε. 1105/2025 6 ΕΑΔ 3429 & ΑΝΑΚΛΗΣΗ 7 ΕΑΔ 1362 8 ΣΥΜΒΑΣΗ 24SYMV016096687 9 ΤΡΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΗ 25SYMV017352781 10 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 37444(463)/16-01-2026 12 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΕ 756Θ/2025 13 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 6.893,24 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A ΑΛΕ Ανάλ. Ποσό 1 2420205001 7.374,49 1362 Σύνολο: 7.374,49 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/02/2026 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --