Πρόταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Από τα πρακτικά της 24 Ιανουαρίου 2024 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συνεδρίασης της Εκτελεστικής ******* Επιτροπής του Συνδέσμου Αριθμός Απόφασης 7 / 2024 Θ Ε Μ Α: « Πρόταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024 » Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου σήμερα στις 24 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14.00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθμ. 250/18-1-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 247 του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006) και άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 11 του ν 5043/13-04-2023 . Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 105 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών ήταν όλοι παρόντες: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κυριακίδης Γρηγόριος 2. Αβραμίδου Ίνγκα (Άννα) 3. Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Πρότασης σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024», έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4735/202. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 και των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/2006. 3. Τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013. 5. Την KYA 49039 (ΦΕΚ 3976/Β'/26.7.2022) των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών περί "καταρτίσεως και υποβολής προς έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, οικονομικού έτους 2023». 6. Τις αριθμ. 36/2023, 42/2023 και 50/2023 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. 7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Δημόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει.

-- 1 of 43 --

2 8. Την εισήγηση με ΑΠ 3755/10-11-2023 τις Π.Ο.Υ. . Ακολούθως, προέβη σε αποτίμηση του έργου που υλοποιήθηκε κατά το τρέχον έτος, καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις και στοχεύσεις της Διοίκησης του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης για την επόμενη χρονιά. Ακολούθως, παρουσίασε την πρόταση για τον προϋπολογισμό έτους 2024 που συνέταξαν οι υπηρεσίες του Συνδέσμου, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες και στόχους που τέθηκαν από τη Διοίκηση, όπως αποτυπώθηκαν στις αποφάσεις σχετικά με τα τέλη και δικαιώματα έτους 2023, την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος, τις εισφορές των δήμων- μελών , αιτιολογώντας και επεξηγώντας τις επιμέρους εγγραφές αυτού. Η Εκτελεστική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4735/202. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 και των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/2006. 3. Τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013. 5. Την KYA 49039 (ΦΕΚ 3976/Β'/26.7.2022) των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών περί "καταρτίσεως και υποβολής προς έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, οικονομικού έτους 2023». 6. Τις αριθμ. 36/2023, 42/2023 και 50/2023 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. 7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Δημόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει. 8. Την εισήγηση με ΑΠ 3755/10-11-2023 τις Π.Ο.Υ. . Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Καταρτίζει το παρακάτω σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, το οποίο εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:

-- 2 of 43 --

3 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Χρήση 2024 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ. Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8.126.939,79 7.345.832,30 7.345.832,30 9.841.087,34 9.841.087,34 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 8.126.939,79 7.345.832,30 7.345.832,30 9.841.087,34 9.841.087,34 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.561.798,48 1.469.998,50 1.469.998,50 1.546.985,00 1.546.985,00 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 115.000,00 90.031,08 90.031,08 97.015,00 97.015,00 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 115.000,00 90.031,08 90.031,08 97.015,00 97.015,00 06.00.0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9- 20/10/1958) 115.000,00 90.031,08 90.031,08 97.015,00 97.015,00 06.00.0114.01 Εκμίσθωση ανθοπωλείου 40.000,00 39.512,76 39.512,76 38.700,00 38.700,00 06.00.0114.02 Εκμίσθωση αίθουσας δεξιώσεων 45.000,00 50.518,32 50.518,32 58.315,00 58.315,00 06.00.0114.03 Εκμίσθωση μαρμαράδικου 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 25.000,00 84.814,57 84.814,57 46.175,00 46.175,00 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 25.000,00 84.814,57 84.814,57 46.175,00 46.175,00 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 25.000,00 84.814,57 84.814,57 46.175,00 46.175,00 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.344.769,59 1.237.335,00 1.237.335,00 1.365.195,00 1.365.195,00 06.00.041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 1.344.769,59 1.237.335,00 1.237.335,00 1.365.195,00 1.365.195,00 06.00.0411 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου 167.000,00 176.185,00 176.185,00 152.000,00 152.000,00 06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 770.762,47 719.040,00 719.040,00 830.620,00 830.620,00 06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 162.577,12 151.815,00 151.815,00 150.030,00 150.030,00 06.00.0415 Δικαίωμα από τη χρήση οστοεφυλακίων 48.580,00 47.285,00 47.285,00 43.610,00 43.610,00 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 195.850,00 143.010,00 143.010,00 188.935,00 188.935,00

-- 3 of 43 --

4 06.00.0417.01 Έσοδα από χρήση νεκροστασίου 5.200,00 4.000,00 4.000,00 4.200,00 4.200,00 06.00.0417.02 Έσοδα από χρήση ψυγείων νεκρών 3.200,00 3.840,00 3.840,00 1.160,00 1.160,00 06.00.0417.03 Έσοδα από πλύσιμο οστών 25.000,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 06.00.0417.04 Έσοδα από διάθεση πολυετών οστεοθηκών 151.200,00 99.570,00 99.570,00 0,00 0,00 06.00.0417.05 Δικαίωμα χρήσης κιβωτίου οστών (εφάπαξ) 11.250,00 11.700,00 11.700,00 148.750,00 148.750,00 06.00.0417.06 Δικαίωμα χρήσης κιβωτίου οστών (εφάπαξ) 0,00 0,00 0,00 10.925,00 10.925,00 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 77.028,89 57.817,85 57.817,85 38.600,00 38.600,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 77.028,89 57.817,85 57.817,85 38.600,00 38.600,00 06.00.0719 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 77.028,89 57.817,85 57.817,85 38.600,00 38.600,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 841.917,23 350.355,62 350.355,62 2.323.850,36 2.323.850,36 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 59.164,90 59.164,90 0,00 0,00 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 59.164,90 59.164,90 0,00 0,00 06.00.1216 Από εθνικού πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 0,00 375,36 375,36 0,00 0,00 06.00.1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 58.789,54 58.789,54 0,00 0,00 06.00.1219.01 Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 27.638,35 27.638,35 0,00 0,00 06.00.1219.02 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) 0,00 31.151,19 31.151,19 0,00 0,00 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 840.618,30 288.545,12 288.545,12 2.321.833,36 2.321.833,36 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 840.618,30 288.545,12 288.545,12 2.321.833,36 2.321.833,36

-- 4 of 43 --

5 06.00.1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 840.618,30 288.545,12 288.545,12 0,00 0,00 06.00.1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 0,00 0,00 0,00 2.321.833,36 2.321.833,36 06.00.1322.01 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 0,00 0,00 0,00 2.321.833,36 2.321.833,36 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.298,93 2.645,60 2.645,60 2.017,00 2.017,00 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1.298,93 2.645,60 2.645,60 2.017,00 2.017,00 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1.298,93 435,60 435,60 2.017,00 2.017,00 06.00.1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 2.210,00 2.210,00 0,00 0,00 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 107.618,18 3.947,11 3.947,11 117.135,00 117.135,00 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 107.618,18 3.947,11 3.947,11 117.135,00 117.135,00 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 107.618,18 3.947,11 3.947,11 117.135,00 117.135,00 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 107.618,18 3.947,11 3.947,11 117.135,00 117.135,00 06.00.2119.01 Εισφορές Δήμων- μελών 107.618,18 0,00 0,00 107.618,00 107.618,00 06.00.2119.02 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 0,00 3.947,11 3.947,11 9.517,00 9.517,00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 28.627,64 28.627,64 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 0,00 0,00 28.627,64 28.627,64

-- 5 of 43 --

6 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 28.627,64 28.627,64 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 0,00 0,00 0,00 28.627,64 28.627,64 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 779.500,00 582.524,12 582.524,12 833.500,00 833.500,00 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 537.500,00 377.130,39 377.130,39 602.500,00 602.500,00 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 125.000,00 94.943,08 94.943,08 135.000,00 135.000,00 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 125.000,00 94.943,08 94.943,08 135.000,00 135.000,00 06.00.4111.01 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 125.000,00 94.943,08 94.943,08 135.000,00 135.000,00 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 103.000,00 67.071,72 67.071,72 123.000,00 123.000,00 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 45.000,00 40.755,92 40.755,92 55.000,00 55.000,00 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 15.000,00 5.724,00 5.724,00 20.000,00 20.000,00 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 40.000,00 18.053,31 18.053,31 45.000,00 45.000,00 06.00.4124 Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21) 0,00 2.529,99 2.529,99 0,00 0,00 06.00.4129 Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 3.000,00 8,50 8,50 3.000,00 3.000,00 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 291.000,00 206.827,12 206.827,12 326.000,00 326.000,00 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 291.000,00 206.827,12 206.827,12 326.000,00 326.000,00 06.00.4131.01 Εισφορά σε Ι.Κ.Α.- ΤΥΔΚΥ 220.000,00 137.970,84 137.970,84 235.000,00 235.000,00 06.00.4131.02 Εισφορά σε ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 40.000,00 26.752,74 26.752,74 50.000,00 50.000,00 06.00.4131.03 Εισφορά σε ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ-ΤΠΔΥ 30.000,00 5.626,41 5.626,41 40.000,00 40.000,00

-- 6 of 43 --

7 06.00.4131.04 Εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων 1.000,00 28.674,60 28.674,60 1.000,00 1.000,00 06.00.4131.05 Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 0,00 6.010,94 6.010,94 0,00 0,00 06.00.4131.06 Εισφορές υπέρ ΚΥΤ 0,00 1.791,59 1.791,59 0,00 0,00 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 18.500,00 8.288,47 8.288,47 18.500,00 18.500,00 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 6.000,00 4.359,60 4.359,60 6.000,00 6.000,00 06.00.4142 Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021) 0,00 3.928,87 3.928,87 0,00 0,00 06.00.4142.01 Εισφορές υπέρ σωματείο εργαζομένων 0,00 1.635,00 1.635,00 0,00 0,00 06.00.4142.02 Εισφορές λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων 0,00 2.293,87 2.293,87 0,00 0,00 06.00.4149 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 06.00.4149.01 Εισφορές υπέρ σωματείο εργαζομένων 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 06.00.4149.02 Εισφορές λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 12.000,00 0,11 0,11 17.000,00 17.000,00 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 12.000,00 0,11 0,11 17.000,00 17.000,00 06.00.4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 06.00.4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 8.000,00 0,11 0,11 8.000,00 8.000,00 06.00.43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 230.000,00 205.393,62 205.393,62 214.000,00 214.000,00 06.00.431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 230.000,00 205.393,62 205.393,62 214.000,00 214.000,00 06.00.4313 Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνιους ανέργους 230.000,00 205.393,62 205.393,62 214.000,00 214.000,00

-- 7 of 43 --

8 06.00.4313.01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 125.000,00 140.501,72 140.501,72 35.000,00 35.000,00 06.00.4313.02 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ) 105.000,00 64.891,90 64.891,90 48.000,00 48.000,00 06.00.4313.03 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ 0,00 0,00 0,00 131.000,00 131.000,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.836.105,90 4.939.006,95 4.939.006,95 4.990.989,34 4.990.989,34 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.836.105,90 4.939.006,95 4.939.006,95 4.990.989,34 4.990.989,34 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.758.873,08 4.893.425,87 4.893.425,87 4.942.423,26 4.942.423,26 06.00.5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 4.758.873,08 4.893.425,87 4.893.425,87 4.942.423,26 4.942.423,26 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 77.232,82 45.581,08 45.581,08 48.566,08 48.566,08 06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 39.448,55 0,00 0,00 0,00 0,00

-- 8 of 43 --

9 06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 37.784,27 45.581,08 45.581,08 48.566,08 48.566,08 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Χρήση 2024 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέν τα Προηγ. Οικ. Έτους Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ. Επικυρωθέντ α από την αρμόδια αρχή 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8.118.939,79 1.858.078,16 1.858.873,80 9.841.087,34 9.841.087,34 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 851.245,20 511.676,57 511.676,57 920.450,00 920.450,00 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 252.500,00 131.354,26 131.354,26 298.000,00 298.000,00 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61.000,00 48.372,09 48.372,09 68.000,00 68.000,00 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 35.000,00 31.320,00 31.320,00 40.000,00 40.000,00 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 35.000,00 31.320,00 31.320,00 40.000,00 40.000,00 02.00.6031.01 Τακτικές αποδοχές μετακλητού Γενικού Γραμματέα 35.000,00 31.320,00 31.320,00 40.000,00 40.000,00 02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 24.000,00 15.464,89 15.464,89 26.000,00 26.000,00 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 14.000,00 7.121,40 7.121,40 16.000,00 16.000,00 02.00.6053.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΤΥΔΚΥ) 3.000,00 1.425,12 1.425,12 3.500,00 3.500,00 02.00.6053.02 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ) 2.000,00 939,60 939,60 2.500,00 2.500,00 02.00.6053.03 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (υπέρ σύνταξης Ν. 4488/87) 7.000,00 4.174,92 4.174,92 8.000,00 8.000,00

-- 9 of 43 --

10 02.00.6053.04 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΕΡΓ. ΕΣΤΙΑΣ συνεισπρατόμενα) 2.000,00 581,76 581,76 2.000,00 2.000,00 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) 10.000,00 8.343,49 8.343,49 10.000,00 10.000,00 02.00.6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ω.δ. 5441/66) 10.000,00 8.343,49 8.343,49 10.000,00 10.000,00 02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2.000,00 1.587,20 1.587,20 2.000,00 2.000,00 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 1.587,20 1.587,20 2.000,00 2.000,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 50.000,00 27.000,00 27.000,00 70.000,00 70.000,00 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 02.00.6111.01 Αμοιβές νομικών 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 40.000,00 27.000,00 27.000,00 50.000,00 50.000,00 02.00.6121 Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 40.000,00 27.000,00 27.000,00 50.000,00 50.000,00 02.00.6121.01 Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 40.000,00 27.000,00 27.000,00 50.000,00 50.000,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 17.000,00 5.794,39 5.794,39 17.000,00 17.000,00 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 17.000,00 5.794,39 5.794,39 17.000,00 17.000,00 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγρα φικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 10.000,00 5.794,39 5.794,39 10.000,00 10.000,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 77.500,00 46.172,63 46.172,63 90.000,00 90.000,00 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 72.500,00 46.172,63 46.172,63 85.000,00 85.000,00

-- 10 of 43 --

11 02.00.6311 Φόροι τόκων 32.200,00 5.873,62 5.873,62 35.000,00 35.000,00 02.00.6312 Λοιποί φόροι 40.300,00 40.299,01 40.299,01 50.000,00 50.000,00 02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6331.01 Τέλη κτηματολογίου 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 42.000,00 1.277,84 1.277,84 48.000,00 48.000,00 02.00.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 5.000,00 1.277,84 1.277,84 5.000,00 5.000,00 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 3.000,00 201,00 201,00 3.000,00 3.000,00 02.00.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 1.076,84 1.076,84 2.000,00 2.000,00 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Συνδέσμου 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.00.6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 30.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 5.000,00 2.737,31 2.737,31 5.000,00 5.000,00 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 5.000,00 2.737,31 2.737,31 5.000,00 5.000,00

-- 11 of 43 --

12 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5.000,00 2.737,31 2.737,31 5.000,00 5.000,00 02.00.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 598.745,20 380.322,31 380.322,31 622.450,00 622.450,00 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε) 49.245,20 5.515,07 5.515,07 7.950,00 7.950,00 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 11.450,00 5.515,07 5.515,07 7.950,00 7.950,00 02.00.8114 Φόροι -Τέλη 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.8115 Διάφορα έξοδα 7.950,00 5.515,07 5.515,07 7.950,00 7.950,00 02.00.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 37.795,20 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.8123 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 37.795,20 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 549.500,00 374.807,24 374.807,24 614.500,00 614.500,00 02.00.821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩ Ν ΕΙΣΦΟΡΩΝ 125.000,00 94.957,89 94.957,89 135.000,00 135.000,00 02.00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 125.000,00 94.957,89 94.957,89 135.000,00 135.000,00 02.00.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 103.000,00 64.551,73 64.551,73 123.000,00 123.000,00 02.00.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 45.000,00 40.765,92 40.765,92 55.000,00 55.000,00 02.00.8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημά ρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 15.000,00 5.724,00 5.724,00 20.000,00 20.000,00 02.00.8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 40.000,00 18.053,31 18.053,31 45.000,00 45.000,00 02.00.8229 Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 3.000,00 8,50 8,50 3.000,00 3.000,00 02.00.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 291.000,00 205.721,76 205.721,76 326.000,00 326.000,00 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 291.000,00 205.721,76 205.721,76 326.000,00 326.000,00 02.00.8231.01 Εισφορά σε ΙΚΑ- ΤΥΔΚΥ 220.000,00 165.578,32 165.578,32 235.000,00 235.000,00

-- 12 of 43 --

13 02.00.8231.02 Εισφορά σε ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 40.000,00 26.743,53 26.743,53 50.000,00 50.000,00 02.00.8231.03 Εισφορά σε ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ-ΤΠΔΥ 30.000,00 13.399,91 13.399,91 40.000,00 40.000,00 02.00.8231.04 Εισφορά σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 18.500,00 7.775,86 7.775,86 18.500,00 18.500,00 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 6.000,00 4.359,60 4.359,60 6.000,00 6.000,00 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 12.500,00 3.416,26 3.416,26 12.500,00 12.500,00 02.00.8242.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για το σωματείο εργαζομένων 2.500,00 1.638,00 1.638,00 2.500,00 2.500,00 02.00.8242.02 Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων 10.000,00 1.778,26 1.778,26 10.000,00 10.000,00 02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 8.000,00 1.800,00 1.800,00 8.000,00 8.000,00 02.00.8269 Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις 8.000,00 1.800,00 1.800,00 8.000,00 8.000,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 474.442,47 223.489,19 223.489,19 983.674,96 983.674,96 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 467.742,47 222.474,73 222.474,73 574.800,00 574.800,00 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.500,00 154.871,23 154.871,23 338.000,00 338.000,00 02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 91.000,00 63.882,60 63.882,60 111.000,00 111.000,00 02.10.6011.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.) 90.000,00 63.882,60 63.882,60 110.000,00 110.000,00 02.10.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 25.000,00 20.602,56 20.602,56 30.000,00 30.000,00

-- 13 of 43 --

14 02.10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 25.000,00 20.602,56 20.602,56 30.000,00 30.000,00 02.10.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 25.000,00 20.602,56 20.602,56 30.000,00 30.000,00 02.10.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕ ΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 50.000,00 33.208,67 33.208,67 55.000,00 55.000,00 02.10.6041.01 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 50.000,00 33.208,67 33.208,67 55.000,00 55.000,00 02.10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 66.500,00 24.786,11 24.786,11 87.000,00 87.000,00 02.10.6051.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) 7.000,00 2.915,06 2.915,06 10.000,00 10.000,00 02.10.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ) 10.000,00 1.922,11 1.922,11 15.000,00 15.000,00 02.10.6051.03 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Ν. 4488/2017) 22.000,00 8.540,52 8.540,52 27.000,00 27.000,00 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 7.500,00 3.885,59 3.885,59 10.000,00 10.000,00 02.10.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 7.500,00 3.885,59 3.885,59 10.000,00 10.000,00 02.10.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20.000,00 7.522,83 7.522,83 25.000,00 25.000,00 02.10.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 48.000,00 12.391,29 12.391,29 55.000,00 55.000,00 02.10.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 48.000,00 12.391,29 12.391,29 55.000,00 55.000,00 02.10.6063.01 Λοιπές παροχές σε είδος (παροχή γάλακτος) 15.000,00 10.918,42 10.918,42 20.000,00 20.000,00

-- 14 of 43 --

15 02.10.6063.02 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) 30.000,00 1.472,87 1.472,87 30.000,00 30.000,00 02.10.6063.03 Λοιπές παροχές σε είδος (διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στο προσωπικό) 3.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 21.000,00 4.618,38 4.618,38 27.000,00 27.000,00 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 21.000,00 4.618,38 4.618,38 27.000,00 27.000,00 02.10.6115 Αμοιβές Λογιστών 6.000,00 186,00 186,00 10.000,00 10.000,00 02.10.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία 15.000,00 4.432,38 4.432,38 17.000,00 17.000,00 02.10.6117.01 Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.10.6117.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ιατρός Εργασίας) 5.000,00 1.627,50 1.627,50 5.000,00 5.000,00 02.10.6117.03 Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Τεχνικός ασφαλείας) 5.000,00 2.804,88 2.804,88 7.000,00 7.000,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 113.742,47 52.149,08 52.149,08 151.800,00 151.800,00 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 200,00 0,00 0,00 300,00 300,00 02.10.6236 Λοιπά μισθώματα 200,00 0,00 0,00 300,00 300,00 02.10.6236.01 Μίσθωση γραμματοθυρίδας 200,00 0,00 0,00 300,00 300,00 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 8.180,00 3.676,08 3.676,08 16.500,00 16.500,00 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.180,00 3.676,08 3.676,08 16.500,00 16.500,00 02.10.6265.01 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκεύων και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 734,08 734,08 1.500,00 1.500,00

-- 15 of 43 --

16 02.10.6265.02 Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 4.180,00 2.880,00 2.880,00 10.000,00 10.000,00 02.10.6265.03 Συντήρηση & επισκευή τηλεφωνικού κέντρου 3.000,00 62,00 62,00 5.000,00 5.000,00 02.10.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 105.362,47 48.473,00 48.473,00 135.000,00 135.000,00 02.10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5.000,00 2.190,00 2.190,00 5.000,00 5.000,00 02.10.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 100.000,00 46.283,00 46.283,00 100.000,00 100.000,00 02.10.6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άθρο 21 παρ. 11 του Ν.3731/2008) 362,47 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.000,00 32,24 32,24 3.500,00 3.500,00 02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3.000,00 32,24 32,24 3.500,00 3.500,00 02.10.6461 Έξοδα δημoσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02.10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 32,24 32,24 2.000,00 2.000,00 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 49.500,00 10.803,80 10.803,80 54.500,00 54.500,00 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡ ΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 15.500,00 1.977,24 1.977,24 18.500,00 18.500,00 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00 898,81 898,81 4.000,00 4.000,00 02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 8.000,00 1.023,00 1.023,00 9.000,00 9.000,00 02.10.6613.01 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανοργάνωσης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.10.6613.02 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 3.000,00 1.023,00 1.023,00 3.000,00 3.000,00 02.10.6613.03 Προμήθεια γραφίτι (toner) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.000,00 55,43 55,43 3.000,00 3.000,00 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

-- 16 of 43 --

17 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 30.000,00 8.400,00 8.400,00 30.000,00 30.000,00 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 30.000,00 8.400,00 8.400,00 30.000,00 30.000,00 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.000,00 426,56 426,56 4.000,00 4.000,00 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 426,56 426,56 4.000,00 4.000,00 02.10.6673.01 Ανταλλακτικά επίπλων και σκεύων και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 426,56 426,56 2.000,00 2.000,00 02.10.6673.02 Ανταλλακτικά τηλεφωνικού κέντρου 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.10.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.10.6681 Υλικά Φαρμακείου 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.500,00 0,00 0,00 408.000,00 408.000,00 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.500,00 0,00 0,00 408.000,00 408.000,00 02.10.711 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 402.000,00 402.000,00 02.10.7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0,00 402.000,00 402.000,00 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.500,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 02.10.7133 Έπιπλα - Σκεύη 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.10.7135.01 Λοιπός εξοπλισμός 500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.10.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.200,00 1.014,46 1.014,46 874,96 874,96 02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ) 1.200,00 1.014,46 1.014,46 874,96 874,96 02.10.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 1.200,00 1.014,46 1.014,46 874,96 874,96 02.10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 208,32 208,32 02.10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.200,00 1.014,46 1.014,46 666,64 666,64 02.30 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.413.940,00 383.833,88 383.833,88 3.910.826,80 3.910.826,80 02.30.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.249.740,00 316.594,70 316.594,70 1.272.660,80 1.272.660,80

-- 17 of 43 --

18 02.30.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 260.200,00 165.470,10 165.470,10 309.000,00 309.000,00 02.30.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 80.000,00 77.722,77 77.722,77 100.000,00 100.000,00 02.30.6011.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.) 80.000,00 77.722,77 77.722,77 100.000,00 100.000,00 02.30.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 25.000,00 17.551,32 17.551,32 30.000,00 30.000,00 02.30.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 25.000,00 17.551,32 17.551,32 30.000,00 30.000,00 02.30.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 25.000,00 17.551,32 17.551,32 30.000,00 30.000,00 02.30.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕ ΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 77.000,00 39.702,00 39.702,00 80.000,00 80.000,00 02.30.6041.01 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 77.000,00 39.702,00 39.702,00 80.000,00 80.000,00 02.30.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 78.200,00 30.494,01 30.494,01 99.000,00 99.000,00 02.30.6051.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) 10.000,00 2.382,64 2.382,64 12.000,00 12.000,00 02.30.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ) 9.000,00 2.029,71 2.029,71 12.000,00 12.000,00 02.30.6051.03 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΥΤ- ΤΣΜΕΔΕ) 7.000,00 3.363,45 3.363,45 10.000,00 10.000,00

-- 18 of 43 --

19 02.30.6051.04 Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Ν. 4488/2017) 15.000,00 8.112,82 8.112,82 25.000,00 25.000,00 02.30.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 9.000,00 3.938,49 3.938,49 10.000,00 10.000,00 02.30.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 9.000,00 3.938,49 3.938,49 10.000,00 10.000,00 02.30.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 28.200,00 10.666,90 10.666,90 30.000,00 30.000,00 02.30.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 43.000,00 15.307,49 15.307,49 62.000,00 62.000,00 02.30.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 43.000,00 15.307,49 15.307,49 62.000,00 62.000,00 02.30.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία 43.000,00 15.307,49 15.307,49 62.000,00 62.000,00 02.30.6117.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 3.000,00 799,80 799,80 5.000,00 5.000,00 02.30.6117.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ηλεκτρολόγος) 15.000,00 5.318,67 5.318,67 20.000,00 20.000,00 02.30.6117.03 Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Υδραυλικός) 15.000,00 5.382,22 5.382,22 20.000,00 20.000,00 02.30.6117.04 Υπηρεσίες μεταφοράς φορτηγών, μηχανημάτων έργου και επιβατικών οχημάτων σε συνεργεία επισκευής όταν τίθενται σε ακινησία οχήματα του Συνδέσμου σε περιπτώσεις μηχανικών, ηλεκτρολογικών βλαβών ή ατυχημάτων 5.000,00 682,00 682,00 5.000,00 5.000,00

-- 19 of 43 --

20 02.30.6117.05 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Υπέυθυνος ασφαλείας δεδομένων DPO) 5.000,00 3.124,80 3.124,80 5.000,00 5.000,00 02.30.6117.06 Υπηρεσίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 02.30.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 219.820,00 72.192,63 72.192,63 275.000,00 275.000,00 02.30.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 98.120,00 45.384,00 45.384,00 137.000,00 137.000,00 02.30.6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 97.120,00 45.384,00 45.384,00 136.000,00 136.000,00 02.30.6233.01 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.6233.02 Μισθώσεις μηχανημάτων έργου: Σύνθετου εκσκαπτικού και φορτωτικού μηχανήματος, και μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα και τροχοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης 96.120,00 45.384,00 45.384,00 135.000,00 135.000,00 02.30.6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 3.500,00 1.240,00 1.240,00 4.000,00 4.000,00 02.30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 868,00 868,00 2.000,00 2.000,00 02.30.6255 Λοιπά ασφάλιστρα 1.500,00 372,00 372,00 2.000,00 2.000,00 02.30.6255.01 Ασφάλιστρα μηχανημάτων (έργων & γεωργικών) 1.500,00 372,00 372,00 2.000,00 2.000,00 02.30.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 118.200,00 25.568,63 25.568,63 134.000,00 134.000,00 02.30.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου 5.000,00 62,00 62,00 5.000,00 5.000,00 02.30.6261.01 Συντήρηση και επισκευή ιδιοχρησιμοποιούμεν ων κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου 1.000,00 62,00 62,00 1.000,00 1.000,00 02.30.6261.02 Συντήρηση και επισκευή κτιρίου καταστημάτων Ανθοπωλείου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

-- 20 of 43 --

21 02.30.6261.03 Συντήρηση και επισκευή κτιρίου καταστήματος Έκθεσης Μαρμάρινων Μνημείων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.6261.04 Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Αιθουσών Δεξιώσεων 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.30.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 14.000,00 682,00 682,00 14.000,00 14.000,00 02.30.6262.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.6262.02 Εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και επισκευής υπαίθριου δικτύου οπτικών ινών συστήματος άρδευσης 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 02.30.6262.03 Συντήρηση, επισκευή και τοποθέτηση υλικών σκίασης στον χώρο στάθμευσης του κτιρίου διοίκησης 5.000,00 682,00 682,00 5.000,00 5.000,00 02.30.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 25.500,00 3.523,63 3.523,63 28.000,00 28.000,00 02.30.6263.01 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 22.500,00 3.312,83 3.312,83 25.000,00 25.000,00 02.30.6263.02 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων 3.000,00 210,80 210,80 3.000,00 3.000,00 02.30.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 34.200,00 5.205,52 5.205,52 38.000,00 38.000,00 02.30.6264.01 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων 31.200,00 4.802,52 4.802,52 35.000,00 35.000,00 02.30.6264.02 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μηχανημάτων έργων 3.000,00 403,00 403,00 3.000,00 3.000,00 02.30.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 25.500,00 6.346,60 6.346,60 29.000,00 29.000,00 02.30.6265.01 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού μηχανοργάνωσης 5.000,00 3.445,00 3.445,00 7.000,00 7.000,00 02.30.6265.02 Συντήρηση και επισκευή ψυγείων νεκρών 8.000,00 260,40 260,40 8.000,00 8.000,00 02.30.6265.03 Συντήρηση ιστοσελίδας του Συνδέσμου 3.500,00 2.108,00 2.108,00 4.000,00 4.000,00

-- 21 of 43 --

22 02.30.6265.04 Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων και συντήρηση εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης με σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς (συναγερμό) με απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και αυτόματο σύστημα κατάσβεσης. 5.000,00 533,20 533,20 5.000,00 5.000,00 02.30.6265.05 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (αεροσυμπιεστή, κομπρεσέρ, δραπάνου, αερογρασαδόρου, αντλίες αναρρόφησης, ανεμιστήρες εξαερισμού, κλιματιστικά κ.λ.π.) 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 02.30.6265.06 Συντήρηση και επισκεύη καυστήρα κεντρικής θέρμανσης 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 14.000,00 9.748,88 9.748,88 20.000,00 20.000,00 02.30.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 6.000,00 2.294,00 2.294,00 6.000,00 6.000,00 02.30.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4.000,00 2.050,00 2.050,00 4.000,00 4.000,00 02.30.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 265,00 265,00 1.000,00 1.000,00 02.30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.500,00 885,00 885,00 1.500,00 1.500,00 02.30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 900,00 900,00 1.500,00 1.500,00 02.30.6323.01 Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων (έργων & γεωργικών) 1.500,00 900,00 900,00 1.500,00 1.500,00 02.30.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 2.000,00 244,00 244,00 2.000,00 2.000,00 02.30.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 2.000,00 244,00 244,00 2.000,00 2.000,00 02.30.6331.01 Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 2.000,00 244,00 244,00 2.000,00 2.000,00 02.30.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02.30.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02.30.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

-- 22 of 43 --

23 02.30.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.6412.01 Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτικά 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 262.900,00 61.330,48 61.330,48 259.700,00 259.700,00 02.30.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 50.000,00 8.313,49 8.313,49 50.000,00 50.000,00 02.30.6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 16.000,00 2.317,79 2.317,79 16.000,00 16.000,00 02.30.6641.02 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 02.30.6644.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μηχανημάτων έργων 25.000,00 5.275,51 5.275,51 25.000,00 25.000,00 02.30.6644.02 Προμήθεια λιπαντικών για τα μηχανήματα έργου 5.000,00 720,19 720,19 5.000,00 5.000,00 02.30.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥ ΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒ ΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 201.400,00 52.662,35 52.662,35 187.200,00 187.200,00 02.30.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 60.200,00 417,18 417,18 60.200,00 60.200,00 02.30.6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευή κτιρίων 5.000,00 283,14 283,14 5.000,00 5.000,00 02.30.6661.02 Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού θέρμανσης (θερμαντικών σωμάτων καλοριφέρ, λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές, δοχεία διαστολής, αυτόματοι πληρωτές, βαλβίδες ασφαλείας, φίλτρα πετρελαίου, ηλεκτροβάνες, αυτόματα εξαεριστικά, ανόδια μαγνησίου κ.λ.π. 37.200,00 0,00 0,00 37.200,00 37.200,00 02.30.6661.03 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίου νεκροστασίου 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

-- 23 of 43 --

24 02.30.6661.04 Προμήθεια και τοποθέτηση συρόμενης υαλόπορτας με μηχανισμό αυτόματου ανοίγματος στην είσοδο του κτιρίου διοίκησης 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.30.6661.05 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2.000,00 134,04 134,04 2.000,00 2.000,00 02.30.6661.06 Προμήθεια κλειδαριών, λουκέτων & πόμολων 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 02.30.6661.07 Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών (πόρτες, κουφώματα, κουπαστές, ράφια κ.λ.π.) 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 02.30.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 141.200,00 52.245,17 52.245,17 127.000,00 127.000,00 02.30.6662.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.30.6662.02 Προμήθεια συσκευασμένου τσιμέντου-χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος 35.000,00 16.485,06 16.485,06 35.000,00 35.000,00 02.30.6662.03 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος με βαρέλα και αντλία 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 02.30.6662.04 Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών(κιόσκια, πόρτες, κάγκελα, ανοιγόμενων θυρών (καπάκια) σε φρεάτια, ηλεκτρολογικά κυτία κ.λ.π.) 5.000,00 4.662,40 4.662,40 5.000,00 5.000,00 02.30.6662.05 Προμήθεια αδρανών υλικών 44.200,00 28.365,00 28.365,00 44.000,00 44.000,00 02.30.6662.06 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 16.000,00 314,71 314,71 16.000,00 16.000,00 02.30.6662.07 Προμήθεια κρασπέδων, προκατασκευασμέν ων καλυμμάτων (πλάκες - καπάκια) & τσιμεντοσωλήνων 5.000,00 1.822,80 1.822,80 5.000,00 5.000,00 02.30.6662.08 Προμήθεια υδραυλικών υλικών (χαλκοσωλήνες, σωλήνες PVC, υδραυλικά εξαρτήματα: μούφες, συστολές, ρακόρ, μαστοί, τάπες, νίπελ, γωνίες, ταφ, σωληνομαστοί κ.λ.π.) 5.000,00 124,00 124,00 5.000,00 5.000,00

-- 24 of 43 --

25 02.30.6662.09 Προμήθεια προκατασκευασμέν ων τσιμεντένιων βρυσών με επένδυση από πέτρα 20.000,00 471,20 471,20 6.000,00 6.000,00 02.30.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.500,00 0,00 0,00 16.500,00 16.500,00 02.30.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 02.30.6671.01 Ελαστικά μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 02.30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.30.6672.01 Ελαστικά μηχανημάτων έργων 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.30.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 02.30.6673.01 Ανταλλακτικά εξοπλισμού μηχανοργάνωσης 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.30.6673.02 Ανταλλακτικά ψυγείων νεκρών 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 02.30.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5.000,00 354,64 354,64 5.000,00 5.000,00 02.30.6699.01 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.000,00 354,64 354,64 3.000,00 3.000,00 02.30.6699.02 Προμήθεια αλατιού 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.30.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΔΩΡΕΕΣ 456.320,00 0,00 0,00 359.460,80 359.460,80 02.30.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 456.320,00 0,00 0,00 359.460,80 359.460,80 02.30.6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 456.320,00 0,00 0,00 359.460,80 359.460,80 02.30.6737.01 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ταφικών τμημάτων και των αναγκαίων για την πρόσβαση και λειτουργικότητα, έργων υποδομής στα Κοιμητήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης 456.320,00 0,00 0,00 359.460,80 359.460,80 02.30.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.164.200,00 67.239,18 67.239,18 2.630.726,00 2.630.726,00

-- 25 of 43 --

26 02.30.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 283.400,00 67.239,18 67.239,18 279.200,00 279.200,00 02.30.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 283.400,00 67.239,18 67.239,18 279.200,00 279.200,00 02.30.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 164.900,00 29.905,64 29.905,64 125.700,00 125.700,00 02.30.7131.01 Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός 8.500,00 4.857,64 4.857,64 8.500,00 8.500,00 02.30.7131.02 Προμήθεια και τοποθέτηση ψυκτικών νεκροθαλάμων 37.200,00 0,00 0,00 37.200,00 37.200,00 02.30.7131.03 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και προσαρτημάτων μηχανημάτων έργου: κάδου, κουβά φορτωτή, τσάπας, αναμεικτήρας τσιμέντου, σαρώθρου, περόνες ανύψωσης παλετών κ.λ.π.) 2.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 02.30.7131.04 Προμήθεια πολυετών οστεοθηκών 37.200,00 25.048,00 25.048,00 0,00 0,00 02.30.7131.05 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και προσαρτημάτων μηχανημάτων έργου: κάδου, κουβά φορτωτή, τσάπας, αναμεικτήρας τσιμέντου, σαρ΄΄ωθρου, περόνες ανύψωσης παλετών κ.λ.π.) 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7132 Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 02.30.7132.01 Προμήθεια μικρού φορτηγού έως 3.5tn τύπου pickup για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 02.30.7133 Έπιπλα Σκεύη 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 02.30.7133.01 Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 02.30.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 16.000,00 1.368,22 1.368,22 20.000,00 20.000,00 02.30.7135 Λοιπός εξοπλισμός 102.000,00 35.965,32 35.965,32 98.000,00 98.000,00 02.30.7135.01 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 1.068,95 1.068,95 3.000,00 3.000,00 02.30.7135.02 Μικροεργαλεία 3.000,00 748,88 748,88 3.000,00 3.000,00

-- 26 of 43 --

27 02.30.7135.03 Προμήθεια φωτιστικών εξωτερικού χώρου με στύλο για τον ηλεκτροφωτισμό των εξωτερικών εγκαταστάσεων του Συνδέσμου σε χώρους πρασίνου και ταφικά τμήματα 16.000,00 11.556,80 11.556,80 28.000,00 28.000,00 02.30.7135.04 Υλικά σήμανσης- πινακίδες 10.000,00 510,88 510,88 10.000,00 10.000,00 02.30.7135.05 Παγκάκια 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.7135.06 Προμήθεια δομικής ξυλείας 7.000,00 3.918,40 3.918,40 7.000,00 7.000,00 02.30.7135.07 Προμήθεια προκατασκευασμέν ων οπλισμένων δονητικών τσιμεντοσωλήνων 15.000,00 9.895,20 9.895,20 15.000,00 15.000,00 02.30.7135.08 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καταγραφής του χώρου των κοιμητηρίων με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με κάμερες ασφαλείας 27.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 02.30.7135.09 Προμήθεια αεροσυμπιεστή (κομφλέρ) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.7135.10 Προμήθεια & εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για κτίρια κοιμητηρίου 5.000,00 1.426,00 1.426,00 5.000,00 5.000,00 02.30.7135.11 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7135.12 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου Δικτυακού Τηλεφωνικού Server (SIP Server) 9.000,00 6.840,21 6.840,21 0,00 0,00 02.30.73 ΕΡΓΑ 3.868.800,00 0,00 0,00 2.233.526,00 2.233.526,00 02.30.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 3.868.800,00 0,00 0,00 2.143.526,00 2.143.526,00 02.30.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 3.868.800,00 0,00 0,00 2.143.526,00 2.143.526,00

-- 27 of 43 --

28 02.30.7326.01 Επέκταση κοιμητηρίου με κατασκευή νέων ταφικών τμημάτων και των αναγκαίων για την πρόσβαση και λειτουργικότητα αυτών έργων υποδομής αυτών, κατασκευή νέων χωνευτηρίων, ανακαίνιση και επισκευές στο κτίριο διοίκησης και συντήρηση κτιρίου πύλης στην είσο 3.868.800,00 0,00 0,00 2.143.526,00 2.143.526,00 02.30.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 02.30.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 02.30.7336.01 Συντήρηση - Επέκταση δικτύου ισχυρών και αθενών ρευμάτων για την εγκατάσταση συστήματος ρευμάτων για την εγκατάσταση συστήματος 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 02.30.7336.02 Αποκατάσταση βλαβώνστο τηλεφωνικό δίκτυο εντός του χώρου του κοιμητρίου και επέκταση δικτύου οπτικών ινών και τηλεφωνίας 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 02.30.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 12.000,00 0,00 0,00 118.000,00 118.000,00 02.30.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7413 Λοιπές μελέτες 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7413.01 Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων για συστήματα βιντεοεπιτήρησης 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7413.02 Μελέτες και επιβλέψεις έργων και εγκαταστάσεων (μηχανολογικές, τοπογραφικές, στατικές κ.λ.π.) 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 118.000,00 118.000,00 02.30.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 118.000,00 118.000,00 02.30.7425.01 Αρχαιολογική αυτεπιστασία 0,00 0,00 0,00 118.000,00 118.000,00

-- 28 of 43 --

29 02.30.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΠΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 7.440,00 7.440,00 02.30.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 7.440,00 7.440,00 02.30.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 7.440,00 7.440,00 02.30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 7.440,00 7.440,00 02.35 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 750.130,00 417.001,10 417.796,74 931.193,76 931.193,76 02.35.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 744.130,00 414.025,30 414.820,94 901.220,00 901.220,00 02.35.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 517.000,00 281.307,77 282.103,41 610.600,00 610.600,00 02.35.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 123.000,00 97.285,55 97.285,55 133.900,00 133.900,00 02.35.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 120.000,00 96.541,23 96.541,23 130.000,00 130.000,00 02.35.6011.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.) 120.000,00 96.541,23 96.541,23 130.000,00 130.000,00 02.35.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 744,32 744,32 3.900,00 3.900,00 02.35.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 744,32 744,32 3.900,00 3.900,00 02.35.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 45.000,00 31.572,00 31.572,00 58.900,00 58.900,00 02.35.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 45.000,00 31.572,00 31.572,00 55.000,00 55.000,00

-- 29 of 43 --

30 02.35.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 45.000,00 31.572,00 31.572,00 55.000,00 55.000,00 02.35.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00 02.35.6022.01 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00 02.35.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕ ΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 175.500,00 100.037,00 100.832,64 205.800,00 205.800,00 02.35.6041.01 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 175.500,00 100.037,00 100.037,00 200.000,00 200.000,00 02.35.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 795,64 5.800,00 5.800,00 02.35.6042.01 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 795,64 5.800,00 5.800,00 02.35.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 173.500,00 52.413,22 52.413,22 212.000,00 212.000,00 02.35.6051.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) 29.000,00 4.885,78 4.885,78 35.000,00 35.000,00 02.35.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ) 13.000,00 3.081,44 3.081,44 17.000,00 17.000,00 02.35.6051.03 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Ν. 4488/2017) 30.000,00 12.771,65 12.771,65 40.000,00 40.000,00

-- 30 of 43 --

31 02.35.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 30.000,00 6.815,72 6.815,72 40.000,00 40.000,00 02.35.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 71.500,00 24.858,63 24.858,63 80.000,00 80.000,00 02.35.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 23.000,00 10.858,32 10.858,32 30.000,00 30.000,00 02.35.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 8.000,00 2.101,80 2.101,80 9.000,00 9.000,00 02.35.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία 8.000,00 2.101,80 2.101,80 9.000,00 9.000,00 02.35.6117.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Εργασία κλαδέματος υψηλών δένδρων) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.35.6117.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων του Συνδέσμου) 3.000,00 1.116,00 1.116,00 3.000,00 3.000,00 02.35.6117.03 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούνταων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα τουν ελέυθερου επαγγελματία (υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων) 1.500,00 403,00 403,00 2.000,00 2.000,00 02.35.6117.04 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων) 1.500,00 582,80 582,80 2.000,00 2.000,00 02.35.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 15.000,00 8.756,52 8.756,52 21.000,00 21.000,00 02.35.6141 Αμοιβές νομικών προσωπων Δημοσιου Δικαίου 15.000,00 8.756,52 8.756,52 21.000,00 21.000,00 02.35.6141.01 Δαπάνες εναπόθεσης απορριμμάτων & λοιπών υλικών κοιμητηρίου προς ΧΥΤΑ 15.000,00 8.756,52 8.756,52 21.000,00 21.000,00

-- 31 of 43 --

32 02.35.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 138.500,00 92.153,08 92.153,08 161.000,00 161.000,00 02.35.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 13.000,00 1.915,80 1.915,80 13.000,00 13.000,00 02.35.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 1.915,80 1.915,80 5.000,00 5.000,00 02.35.6264.01 Συντήρηση και επισκεύη μηχανημάτων πρασίνου & γεωργικών ελκυστήρων 5.000,00 1.915,80 1.915,80 5.000,00 5.000,00 02.35.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 02.35.6265.01 Συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων και αντλιοστασίων 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.35.6265.02 Συντήρηση και επισκευή αρδευτικού συστήματος 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.35.627 ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 125.500,00 90.237,28 90.237,28 148.000,00 148.000,00 02.35.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.35.6274.01 Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων και κάδων απορριμμάτων 500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.35.6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 5.000,00 4.855,84 4.855,84 7.000,00 7.000,00 02.35.6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 120.000,00 85.381,44 85.381,44 140.000,00 140.000,00 02.35.6277.01 Δαπάνες συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άθρο 61 του ν.3979/2011) 120.000,00 85.381,44 85.381,44 140.000,00 140.000,00 02.35.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 37.000,00 15.536,13 15.536,13 65.000,00 65.000,00 02.35.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.000,00 5.422,34 5.422,34 10.000,00 10.000,00 02.35.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

-- 32 of 43 --

33 02.35.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 956,98 956,98 2.000,00 2.000,00 02.35.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 7.000,00 4.465,36 4.465,36 7.000,00 7.000,00 02.35.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 5.500,00 2.732,93 2.732,93 6.000,00 6.000,00 02.35.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 5.500,00 2.732,93 2.732,93 6.000,00 6.000,00 02.35.6644.01 Προμήθεια καυσίμων για τα μηχανήματα πρασίνου 5.000,00 2.732,93 2.732,93 5.000,00 5.000,00 02.35.6644.02 Προμήθεια λιπαντικών για τα μηχανήματα πρασίνου 500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.35.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.000,00 2.292,76 2.292,76 10.000,00 10.000,00 02.35.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 4.000,00 2.292,76 2.292,76 7.000,00 7.000,00 02.35.6672.01 Ανταλλακτικά μηχανημάτων πρασίνου 2.000,00 1.739,72 1.739,72 2.000,00 2.000,00 02.35.6672.02 Αναλώσιμα υλικά μηχανημάτων πρασίνου 2.000,00 553,04 553,04 2.000,00 2.000,00 02.35.6672.03 Ελαστικά για τα μηχανήματα πρασίνου 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.35.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.35.6673.01 Ανταλλακτικά εξοπλισμού γεωτρήσεων και αντλιοστασίων 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.35.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 14.500,00 5.088,10 5.088,10 39.000,00 39.000,00 02.35.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 12.000,00 4.579,60 4.579,60 25.000,00 25.000,00 02.35.6692.01 Προμήθεια σπόρων , φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 7.000,00 2.522,93 2.522,93 20.000,00 20.000,00 02.35.6692.02 Προμήθεια λοιπού υλικού πρασίνου 3.000,00 1.387,32 1.387,32 3.000,00 3.000,00 02.35.6692.03 Προμήθεια υλικού άρδευσης 2.000,00 669,35 669,35 2.000,00 2.000,00 02.35.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους. 1.500,00 508,50 508,50 13.000,00 13.000,00 02.35.6693.01 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 1.000,00 508,50 508,50 4.000,00 4.000,00

-- 33 of 43 --

34 02.35.6693.02 Προμήθεια λιπασμάτων 500,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.35.6693.03 Προμήθεια βελτιωτικών εδάφους 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.35.6693.04 Προμήθεια κηπαίου χώματος 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.35.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.35.6699.01 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.35.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΔΩΡΕΕΣ 28.630,00 14.170,00 14.170,00 34.620,00 34.620,00 02.35.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 28.630,00 14.170,00 14.170,00 34.620,00 34.620,00 02.35.6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 28.630,00 14.170,00 14.170,00 34.620,00 34.620,00 02.35.6737.01 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την αποκομιδή απορριμμάτων, πλύση κάδων και σάρωση οδών του Κοιμητηρίου της Δυτικής Θεσσαλονίκης 28.630,00 14.170,00 14.170,00 34.620,00 34.620,00 02.35.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.500,00 2.591,60 2.591,60 23.000,00 23.000,00 02.35.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.500,00 2.591,60 2.591,60 23.000,00 23.000,00 02.35.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.500,00 2.591,60 2.591,60 23.000,00 23.000,00 02.35.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 4.000,00 2.591,60 2.591,60 15.000,00 15.000,00 02.35.7131.01 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.35.7131.02 Μηχανήματα πρασίνου 4.000,00 2.591,60 2.591,60 10.000,00 10.000,00 02.35.7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.500,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 02.35.7135.01 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.35.7135.02 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.35.7135.03 Μικροεργαλεία 500,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.35.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 500,00 384,20 384,20 6.973,76 6.973,76 02.35.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ) 500,00 384,20 384,20 6.973,76 6.973,76

-- 34 of 43 --

35 02.35.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 500,00 384,20 384,20 6.973,76 6.973,76 02.35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 500,00 384,20 384,20 6.973,76 6.973,76 02.45 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 598.830,00 322.077,42 322.077,42 728.895,56 728.895,56 02.45.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 587.330,00 322.077,42 322.077,42 707.900,00 707.900,00 02.45.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 501.500,00 318.371,06 318.371,06 617.400,00 617.400,00 02.45.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 205.000,00 155.838,30 155.838,30 255.800,00 255.800,00 02.45.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 200.000,00 155.804,22 155.804,22 250.000,00 250.000,00 02.45.6011.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.) 200.000,00 155.804,22 155.804,22 250.000,00 250.000,00 02.45.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 34,08 34,08 5.800,00 5.800,00 02.45.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 34,08 34,08 5.800,00 5.800,00 02.45.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 30.000,00 0,00 0,00 30.800,00 30.800,00 02.45.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 02.45.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

-- 35 of 43 --

36 02.45.6022 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0,00 0,00 5.800,00 5.800,00 02.45.6022.01 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 5.000,00 0,00 0,00 5.800,00 5.800,00 02.45.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕ ΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 125.000,00 104.610,15 104.610,15 155.800,00 155.800,00 02.45.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 120.000,00 102.816,07 102.816,07 150.000,00 150.000,00 02.45.6041.01 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 120.000,00 102.816,07 102.816,07 150.000,00 150.000,00 02.45.6042.01 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 1.794,08 1.794,08 5.800,00 5.800,00 02.45.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 141.500,00 57.922,61 57.922,61 175.000,00 175.000,00 02.45.6051.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) 11.500,00 6.956,52 6.956,52 15.000,00 15.000,00 02.45.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ) 15.000,00 5.372,56 5.372,56 20.000,00 20.000,00 02.45.6051.03 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Ν. 4488/2017) 50.000,00 20.380,65 20.380,65 65.000,00 65.000,00 02.45.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 02.45.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

-- 36 of 43 --

37 02.45.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 50.000,00 25.212,88 25.212,88 60.000,00 60.000,00 02.45.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 40.630,00 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 02.45.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 40.630,00 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 02.45.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία 40.630,00 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 02.45.6117.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.45.6117.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (εσκαφή τάφων) 30.630,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 02.45.6117.03 Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (διενέργεια ανακομιδών, μεταφορές στο χωνευτήρι, μεταταφές, καθαρισμός οστών) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.45.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 02.45.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 02.45.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 02.45.6463.01 Έξοδα δημοσίευσης ανακοινώσεων 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 02.45.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 44.700,00 3.706,36 3.706,36 49.000,00 49.000,00 02.45.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 400,00 0,00 0,00 500,00 500,00 02.45.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 400,00 0,00 0,00 500,00 500,00 02.45.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 44.300,00 3.706,36 3.706,36 48.500,00 48.500,00 02.45.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 44.300,00 3.706,36 3.706,36 48.500,00 48.500,00 02.45.6699.01 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00 494,76 494,76 1.000,00 1.000,00

-- 37 of 43 --

38 02.45.6699.02 Προμήθεια οστεοκιβωτίων 7.000,00 3.211,60 3.211,60 7.000,00 7.000,00 02.45.6699.03 Προμήθεια πινακίδων (ενημέρωσης μόνιμων οστεοθηκών- αρίθμησης κ.λ.π.) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.45.6699.04 Προμήθεια διακοσμητικών ειδών μόνιμων οστεοθηκών 300,00 0,00 0,00 500,00 500,00 02.45.6699.05 Προμήθεια μνημείων τάφων τριετούς ταφής 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 02.45.6699.06 Προμήθεια αμμοχώματος τάφων τριετούς ταφής 16.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 02.45.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11.500,00 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 02.45.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 11.500,00 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 02.45.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 11.500,00 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 02.45.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 02.45.7131.01 Μηχανήματα μεταφοράς χωμάτων ταφών 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 02.45.7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 02.45.7135.01 Λοιπός εξοπλισμός 500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.45.7135.02 Προμήθεια μικροεργαλείων 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02.45.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 3.495,56 3.495,56 02.45.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 3.495,56 3.495,56 02.45.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 3.495,56 3.495,56 02.45.8115 Διάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 3.495,56 3.495,56 02.64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενε ς από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 2.321.833,36 2.321.833,36 02.64.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενε ς από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 125.359,36 125.359,36

-- 38 of 43 --

39 02.64.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΔΩΡΕΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενε ς από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 125.359,36 125.359,36 02.64.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενε ς από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 125.359,36 125.359,36 02.64.6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενε ς από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 125.359,36 125.359,36 02.64.6737.01 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την μελέτη, επίβλεψη και κατασκεύη ταφικών τμημάτων και των αναγκαίων για την πρόσβαση και λειτουργικότητα, έργων υποδομής στα κοιμητήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 125.359,36 125.359,36 02.64.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενε ς από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 2.196.474,00 2.196.474,00 02.64.73 ΕΡΓΑ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενε ς από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 2.196.474,00 2.196.474,00 02.64.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενε ς από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 2.196.474,00 2.196.474,00 02.64.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενε ς από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 2.196.474,00 2.196.474,00

-- 39 of 43 --

40 02.64.7326.01 Επέκταση κοιμητηρίου με κατασκευή νέων ταφικών τμημάτων και των αναγκαίων για την πρόσβαση και λειτουργικότητα αυτών έργων υποδομής αυτών, κατασκευή νέων χωνευτηρίων, ανακαίνιση και επισκευές στο κτίριο διοίκησης και συντήρηση κτιρίου πύλης στην είσο 0,00 0,00 0,00 2.196.474,00 2.196.474,00 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30.352,12 0,00 0,00 44.212,90 44.212,90 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30.352,12 0,00 0,00 44.212,90 44.212,90 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩ Ν ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 30.352,12 0,00 0,00 44.212,90 44.212,90 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30.352,12 0,00 0,00 44.212,90 44.212,90 02.90.9111 Αποθεματικό 30.352,12 0,00 0,00 44.212,90 44.212,90 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.546.985,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 97.015,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 46.175,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.365.195,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 38.600,00 1 EKTAKTA ΕΣΟΔΑ 2.323.850,36 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.321.833,36 14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.017,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 117.135,00 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 117.135,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 28.627,64 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 28.627,64

-- 40 of 43 --

41 ΕΤΗ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 833.500,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 602.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 17.000,00 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 214.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.990.989,34 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.942.423,26 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 48.566,08 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 38.600,00 1 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ποσοστό 50%) 0,00 2 Τέλη Στάθμευσης 0,00 3 Ειδικό Τέλος Λατομικών Προϊόντων 0,00 4 Τέλος Αδειών Οικοδομών 0,00 5 Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 0,00 6 Τοπικά (δυνητικά) Τέλη και Εισφορές για την Εκτέλεση Έργων 0,00 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης Πολεοδομικών Σχεδίων 0,00 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος 0,00 9 Λοιπά Τακτικά Έσοδα διατιθέμενα για Επενδύσεις 38.600,00 10 ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 0,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 2.321.833,36 1 Προϊόν Εκποίησης Ακινήτων 0,00 2 Επιχορηγήσεις για Επενδυτικούς Σκοπούς 2.321.833,36 3 Δάνεια για Επενδυτικούς Σκοπούς 0,00 4 Πρόστιμα για Παράνομη Εκμετάλλευση Λατομείων 0,00 5 Έσοδα από Επενδυτικές Δαπάνες πραγματοποιηθείσες για Λογαριασμό Τρίτων 0,00 6 Τέλη Ρύπανσης 0,00 7 Εφάπαξ Ειδική Εισφορά για τη Δημιουργία Κοινόχρηστων Χώρων 0,00 8 Λοιπά Έκτακτα Έσοδα συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ Διατιθέμενα ή Προοριζόμενα για Επενδύσεις 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 2.360.433,36

-- 41 of 43 --

42 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 70 Σύνολα 9.796.874,44 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 2.321.833,36 64 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 69 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ) 0,00 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 61 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 50 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 0,00 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 40 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 728.895,56 45 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.910.826,80 30 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 931.193,76 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0,00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00 25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 983.674,96 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 0,00 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 920.450,00 00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 0,00 000 44.212,90 Αποθεματικό 9 Σύνολα 9.841.087,34 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 83 0,00 Προβλέψεις μη είσπραξης 85 26.734,28 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 81 614.500,00 Αποδόσεις 82 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 75 641.234,28 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις 8 4.430.000,00 Έργα 73 118.000,00 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 74 5.275.700,00 Επενδύσεις 7 727.700,00 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 71 519.440,16 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 67 Λοιπά έξοδα 68 0,00 5.000,00 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 65 428.200,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 66 96.000,00 63 Φόροι τέλη 53.500,00 Λοιπά Γενικά έξοδα 64 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 230.000,00 604.800,00 Παροχές τρίτων 62 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Έξοδα 6 3.879.940,16 60 1.943.000,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

-- 42 of 43 --

43 Η απόφαση αυτή έλαβε α/α: 7. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο Γραμματέας Τα μέλη Κυριακίδης Γρηγόριος Καλπακίδης Παύλος Δημοτικός Σύμβουλος Δ Κορδελιού Ευόσμου ΔΕ Διοικητικός / Α΄

-- 43 of 43 --