Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αίγινας, το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χλόης και το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Κοντού

Αριθμ.Πρωτ.: 6.085 - 6/4/2026 Ημερομηνία : 6/4/2026 Α.Δ.Α: Α/Α απόφασης : 351 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Α΄143), όπως ισχύει, 1. β) του νόμου του πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145) γ) της αριθ. 2/45253/ΔΠΓΚ/26.6.2025 ΥΑ «Σχέδιο λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και κοινή οικονομική ταξινόμηση του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Β΄3364) δ) Την υπ’ αριθ……απόφαση του……….περί μεταβίβασης εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή…………….» 2. 3. Το υπ’ αριθ…….τεκμηριωμένο αίτημα του……………..του…………….περί της αναγκαιότητα Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αίγινας, το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χλόης και το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Κοντού, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 5787/06.04.2026 - ΑΔΑΜ: 26REQ018765578 πρωτογενές αίτημα της Οικονομικής Υπηρεσίας. 4. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης 5. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση συνολικού ποσού ύψους είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (25.897,82 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω ΑΛΕ του οικονομικού έτους 2026 για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αίγινας, το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χλόης και το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Κοντού, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 5787/06.04.2026 - ΑΔΑΜ: 26REQ018765578 πρωτογενές αίτημα της Οικονομικής Υπηρεσίας. Δια της παρούσης Διατεθέντα Διαμορφωθέν Εγκεκριμμένος Π/Υ Κωδικός Αιτιολογία Υπόλοιπο 200,00 010.2410105 - Είδη καθαριότητας 7.000,00 6.800,00 7.000,00 0,00 2.962,52 015.2410105 - Είδη καθαριότητας 8.000,00 5.037,48 8.000,00 0,00 938,28 020.2410105 - Είδη καθαριότητας 15.000,00 14.060,34 15.000,00 1,38 25.897,82 Σύνολο: ΔΗΜΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (25.897,82) Ευρώ είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπο ΑΛΕ/Λογαριασμού Εξόδων του ΕΓΛΣ πίστωσης του 010.2410105, 015.2410105, 020.2410105 Τακτικός Προϋπολογισμός και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του αρθ. 4. του πδ 80/2016. Καταχωρήθηκε με α/α 351 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη :1,38 Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο αν. Προϊστάμενος του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών &Αποθήκης Χατζής Ευάγγελος

-- 1 of 2 --

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Περιγραφή 7βαθμιος/ 8βάθμιος Ποσό Περιγραφή 6βαθμιος/ 7βάθμιος Ποσό Περιγραφή Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδου 5βάθμιος ή για τη μείζονα κατηγορία 21 6βάθμιος Περαιτέρω ανάλυση φορέα 010.2410105 Είδη καθαριότητας 6.800,00 010.2410105001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6.800,00 015.2410105 Είδη καθαριότητας 5.037,48 015.2410105001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.037,48 020.2410105 Είδη καθαριότητας 14.060,34 020.2410105001 Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθαριότητας για την υπηρεσία καθαριότητας 14.060,34

-- 2 of 2 --