Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα (ΤΧΕ) Δαπανών Εσωτερικού (Τελική Έγκριση)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ./. ΠΡΟΣ : ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ Πίνακας Αποδεκτών ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2ο (ΠΡΟΜΗΘ. – ΥΠΗΡ. ΕΜ) Τηλ. 210 7496322 ΚΟΙΝ. : Φ.826.1/65/205126 Σ. 16855 Αθήνα, 17 Σεπ 25 Συν.: Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα (ΤΧΕ) Δαπανών Εσωτερικού (Τελική Έγκριση) ΣΧΕΤ.: α. νδ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας, Λογιστικού των ΕΔ» β. Φ.826.1/16/312370/Σ.1894/17 Απρ 02/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3 γ. ΝΔΑ 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας» δ. ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» ε. ν.4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012, του ν.4127/2013 και Άλλες Διατάξεις» στ . ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» ζ. ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει η. πδ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» θ. ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024]-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1927] και Άλλες Διατάξεις ι. Σ-Π 0017Μ/23/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.» ια. Φ.814/872/643630/Σ.1265/11 Απρ 25/ΓΕΣ/Γ3/4ο ιβ. Φ.604/10/644324/Σ.1418/24 Απρ 25/ΓΕΣ/Γ3/3 ιγ. Φ.826.1/38/153070/Σ.8587/20 Μαΐ 25/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α ιδ. 2η ΕΚΣΥ 0038Μ/25/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.» ιε. Φ.830/306/19675/Σ.1046/12 Σεπ 25/2ο ΤΥΑΔ/4ο Γρ. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις των (α) έως (θ) σχετικών, οι οποίες αναφέρονται στο ισχύον νομοθετικό/ρυθμιστικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου. β. Την (ι) σχετική, υπ’ αριθ. 0017Μ/23 Σ-Π 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια συνολικής ποσότητας 2.000.000 λίτρων αεροπορικού καυσίμου JET-A1, με κωδικό ΝΑΤΟ F-35, με χρήση-ανάμειξη αντιπαγωτικού υγρού, για τον ανεφοδιασμό των Ε/Π στη Βάση Υποστήριξης Αεροδιακομιδών (ΒΥΑ) Ν. ΣΥΡΟΥ. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: QhyqgctqpOQEyEvcDhCMBQ Σελίδα: 1/4

-- 1 of 4 --

./. -2- γ. Την (ια) σχετική, απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€), Π/Υ οικ. έτους 2025, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3, στον ΕΦ:1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-01.001,(κατανομή ΓΕΣ/ΔΕΜ) για την ολοκλήρωση της 2ης εκτελεστικής σύμβασης του εν λόγω καυσίμου με α/α εγγραφής αναφοράς 20251011202000000001572. δ. Την (ιβ) σχετική, εντολή διενέργειας προμήθειας ποσότητας έως 330.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου, για τη σύναψη της 2ης εκτελεστικής σύμβασης της (ι) όμοιας Σ-Π. ε. Το (ιγ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η έκδοση αρχικού ΤΧΕ, ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€), για την εν λόγω προμήθεια καυσίμου, στ. Την (ιδ) σχετική, υπ’ αριθ. 0038Μ/25, 2η εκτελεστική σύμβαση της (ι) όμοιας Σ-Π μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.», για την προμήθεια 330.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου. Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι 1. Η υποβληθείσα, με το (ιε) σχετικό δαπάνη, που αφορά στην πληρωμή της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.», για την προμήθεια 14.904 λίτρων αεροπορικού καυσίμου JET-A1, με κωδικό ΝΑΤΟ F-35, με χρήση-ανάμειξη αντιπαγωτικού υγρού, της (ιβ) όμοιας 2ης εκτελεστικής σύμβασης και την πληρωμή της με ΤΧΕ, στον ΕΦ:1.011.202.00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-01.001, Π/Υ ΓΕΣ οικ. έτους 2025, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3, καταλογιστέου ποσού δεκαέξι χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (16.043,47€) και πληρωτέου ποσού δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα ενός ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (15.231,82€), στο όνομα της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.» (ΑΦΜ: 094160310 – ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, IBAN GR34 0840 0010 0000 0040 1865 012 – CITIBANK ATHENS). 2. Το καταλογιστέο ποσό δεκαέξι χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (16.043,47€) αναλύεται όπως παρακάτω: α. Κρατήσεις 4,1%, όπως παρακάτω: (1) Υπέρ ΜΤΣ 4,00% : 641,73 € (2) Υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1% : 16,06 € (3) Σύνολο κρατήσεων 4,1% : 657,79 € β. ΦΕ 1% : 153,86 € γ. Πληρωτέο Ποσό : 15.231,82 € δ. Σύνολο Δαπάνης : 16.043,47 € Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: QhyqgctqpOQEyEvcDhCMBQ Σελίδα: 2/4

-- 2 of 4 --

./. ./. -3- 3. Το πληρωτέο ποσό, απαιτείται να πληρωθεί από το Στρατιωτικό Ταμείο του Ε΄ ΕΛΔΑΠ με την προϋπόθεση ότι, δεν εκκρεμεί κατάσχεση ή άλλος ανασταλτικός λόγος πληρωμής. 4. Συνημμένα σας αποστέλλουμε, 1 φάκελο δικαιολογητικών της εν λόγω δαπάνης, με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, καθώς και 1 κατάσταση πληρωμής (εις διπλούν), για έλεγχο, καταλογισμό και εκκαθάριση. 5. Το παρόν έγγραφο μονογραφήθηκε από το 6ο τμήμα της Δνσης (Οικονομικό τμήμα), για την ύπαρξη της πίστωσης και τον τρόπο πληρωμής (α/α: 131/25). Η αρχική ανάληψη υποχρέωσης, που διατέθηκε με το (ιγ) σχετικό, καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/Δευτερεύων Διατάκτης Κεντρικής Υπηρεσίας, με α/α καταχώρησης 1572. 6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 7. Το ΓΕΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για την ενημέρωσή του. 8. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Ευδοξία Μαυρίδου, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α, τηλ. ΕΨΑΔ: 802-6322 ΟΤΕ: 210 - 749 6322. Ταξίαρχος Ιωάννης Χατζής Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΕΜ-EY) Παναγιώτης Αλεξόπουλος ΒΒΒ. ΕΠΙΤΕΛΗ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Αποδέκτες για Ενέργεια Ε΄ ΕΛΔΑΠ (Αντίγραφο και Πρωτότυπη Δγή) [Ένας Φάκελος Δαπάνης και μία Κατάσταση Πληρωμής (εις 2πλούν)] Αποδέκτες για Πληροφορία ΓΕΣ/ΔΓ΄Κ ΓΕΣ/ΔΕΜ-ΔΟΙ/2 ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2 - 6 ΑΣΔΥΣ/ΔΟΙ ΜΕΡΥΒ/ΔΟΙ ΚΤΣ/ΜΕΡΥΒ 2ο ΣΥΑΣ 2ο ΤΥΑΔ Εταιρεία «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.» (Αποστολοπούλου 26Α, Χαλάνδρι, 6ΤΚ 15231) Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: QhyqgctqpOQEyEvcDhCMBQ Σελίδα: 3/4

-- 3 of 4 --

Γ' ΚΛΑΔΟΣ Ε΄ ΕΛΔΑΠ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΤΣ ΕΑΔΗΣΥ ΣΥΝΟΛΟ ΦΕ 1% ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 1 1035566 2.137,89 85,52 2,14 87,66 20,50 2.029,73 2 1035798 1.642,87 65,71 1,64 67,35 15,76 1.559,76 3 1035841 1.566,27 62,65 1,57 64,22 15,02 1.487,03 4 1035884 1.685,87 67,43 1,69 69,12 16,17 1.600,58 5 1035933 2.076,00 83,04 2,08 85,12 19,91 1.970,97 6 1035973 589,63 23,59 0,59 24,18 5,65 559,80 7 1036008 713,59 28,54 0,71 29,25 6,84 677,50 8 1036009 665,08 26,60 0,67 27,27 6,38 631,43 9 1036039 1693,42 67,74 1,69 69,43 16,24 1.607,75 10 1036040 720,06 28,80 0,72 29,52 6,91 683,63 11 1036257 667,50 26,70 0,67 27,37 6,40 633,73 12 1036377 1885,29 75,41 1,89 77,30 18,08 1.789,91 16.043,47 641,73 16,06 657,79 153,86 15.231,82 Αποστολοπούλου 26Α, Χαλάνδρι, ΤΚ 15231 -giannis.tzevelekos@bp.com ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΤΥΑΔ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (0038Μ/25) ΤΗΣ 17Μ/23 Σ-Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 14.904 ΛΙΤΡΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JET-A1, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΑΤΟ F-35 Δικαιούχος Χρηματικού Εντάλματος: Εταιρεία «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.» (ΑΦΜ:094160310 - Αρμόδια ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) 16 Σεπ 25 ΣΥΝΟΛΟ Στοιχεία Επικοινωνίας Δικαιούχου: Αρμόδιο ΕΛΔΑΠ: ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) Ταξίαρχος Ιωάννης Χατζής -Ο- ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΕΜ-ΕΥ) Παναγιώτης Αλεξόπουλος -Ο- Θεωρήθηκε ΔΝΤΗΣ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2ο (ΠΡΟΜΗΘ. - ΥΠΗΡ. ΕΜ) ΤΧΕ ΠΟΣΟΥ: Δεκαέξι χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (16.043,47€) Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Υπογραφή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Πατρώνυμο: ΖΩΗΣ ΑΦΜ: 134104003 Ημ. Υπογραφής: 17/09/2025 08:56:35 Κωδικός εγγράφου: QhyqgctqpOQEyEvcDhCMBQ Σελίδα: 4/4

-- 4 of 4 --