Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τήνος, 19 Απριλίου 2018 Αριθμός Απόφασης 021Α/2018 Θέμα: «Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ). 4. Την απόφαση του Δ.Σ 15/2018 (ΑΔΑ: 7ΤΨΓΟΡ07-ΨΡΣ) με την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 10.6613 «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων » του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου έτους 2017. 5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2018. 6. Την ανάγκη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου για τη σχετική προμήθεια. 7. την υπ’ αριθμ.193/2017 (ΑΔΑ: ΨΥΤΥΟΡ07-5ΚΧ) απόφαση Δ.Σ. «Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016» 8. Την υπ’ αριθμ. 106/2018 Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω0ΛΠΟΡ07-ΠΡΑ). 9. Την 774/18-04-2018 Πρόσκληση προσφοράς. 10. Την προσφορά που υπέβαλε ο Πλατανάκης Κων. Αντώνης ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων », εκτιμώμενης αξίας 120,00€ ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω Γ. 1. Την απευθείας ανάθεση στον ΠΛΑΤΑΝΑΚΗ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΗ με ΑΦΜ 047142607, ΔΟΥ Σύρου και με στοιχεία επικοινωνίας: Κ. Αλαβάνου Τήνος 84200, τηλ 2283023402 έναντι ποσού 144,83€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 2. Η ανάθεση αφορά στην προμήθεια των παρακάτω ειδών: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΚΟΣΤΟΣ (€) 1 TONER TN – 217 για το φωτοτυπικό μηχ/μα KONICA MINOLTA bizhub 283 4 τμχ 29,20 116,80 ΣΥΝΟΛΟ 116,80 Φ.Π.Α. 24% 28,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 144,83

-- 1 of 2 --

3. Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου της προμήθειας δεν μπορεί να ξεπερνά το διάστημα των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας. 4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 144,83 ευρώ. 5. Η Δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους σε βάρος του ΚΑ 10.6613 «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» και έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 106/2018 Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης (Ω0ΛΠΟΡ07-ΠΡΑ). Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής , μετά την υποβολή εξοφλητικού τιμολογίου. O Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου Ιωάννης Α. Σιώτος Δήμαρχος Τήνου

-- 2 of 2 --