ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: "COMFEΤTI¨" ΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΗΛΙΑΣ, Λ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 77, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, 2104651926 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΝΣ/ΝΝΣ Τηλ. 210-4649618 Φ.604/3/180224 Σ.51 ΝΣ, 05 Φεβ 21 ΑΠΟΦΑΣΗ «Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών» Έχοντας υπόψη : α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251Α/70). β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/25-7-08(ΦΕΚ Β΄ 1753 )». γ. Το Ν.3886/10 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών». δ. Το Ν.4270/14 (Α’ 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» ε. Τον Ν.4412/16 (Α’147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» στ. Το αίτημα παροχής οικονομικής προσφοράς από ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ζ. Την προσφορά της εταιρείας "COMFEΤTI¨" ΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ υπ' αριθμόν - από 28 Ιαν 21 η. Την έγκριση ΝΑΑ 031809Ζ ΦΕΒ 21/ΚΕΦΝ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Την ανάθεση στην εταιρεία "COMFEΤTI¨" ΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ με ΑΦΜ: 123570893, ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ και τηλέφωνο επικοινωνίας 2104651926 για την προμήθεια υλικών έναντι συνολικής αξίας Εκατόν Τριάντα Ευρώ (130,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Αντικείμενο Σύμβασης

-- 1 of 3 --

2. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η προμήθεια υλικών ως ακολούθως: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 1 ΚΛΑΣΣΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ EA 10 30192700-8 2 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΣΣΕΡ 1-20 EA 10 30192700-8 3 ΣΤΥΛΟ BIC EA 50 30192700-8 4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ Α4 EA 500 30192700-8 5 PILOT FRIXION EA 15 30192700-8 6 ΚΟΥΤΙ ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 19ΜΜ EA 1 30192700-8 Αξία Σύμβασης 3. H ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΣΥΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 1 ΚΛΑΣΣΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ EA 10 1,40 14,00 2 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΣΣΕΡ 1-20 EA 10 2,00 20,00 3 ΣΤΥΛΟ BIC EA 50 0,30 15,00 4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ Α4 EA 500 0,06 30,00 5 PILOT FRIXION EA 15 1,70 25,50 6 ΚΟΥΤΙ ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 19ΜΜ EA 1 0,34 0,34 Μερικό Σύνολο: 104,84 Κρατήσεις: 6,51 ΦΕ 0,00 ΦΠΑ 24% 25,16 Τελικό Σύνολο 123,49 Πιστώσεις 4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν: α Από ΑΛΕ 2410201001 λειτουργικού προϋπολογισμού ΓΕΝ. β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2021. γ. Αρμοδιότητας: ΚΕΦΝ

-- 2 of 3 --

Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις 5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218 και 220 του σχετικού (ε) νόμου. Λοιποί όροι 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο. 7. Η παρούσα είναι «καταχωριστέα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 8. Χειριστής: Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ/ΥΛ) Μ. Δρυμούσης ΠΝ, ΝΣ/ΝΝΣ, Τηλ. 210- 4649618. Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Ι. Ντούπης ΠΝ Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής Αρχικελευστής (ΝΟΣ) Θ.Κεφάλας Αντικαταστάτης προϊσταμένου Τμήματος Γραμματείας

-- 3 of 3 --