Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για τα μεταφορικά μέσα με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 9951,ΚΗΥ 3894,ΚΗΥ 9901,ΚΗΥ 9937,ΚΗΥ 9931,ΚΤΥ 2579,ΚΗΗ 9759,ΚΗΙ 9247,ΚΛΑΡΚ και για το ΜΕ 34149.

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2026 21/4/2026 ΣΕΙΡΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: Α 174 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για τα μεταφορικά μέσα με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 9951,ΚΗΥ 3894,ΚΗΥ 9901,ΚΗΥ 9937,ΚΗΥ 9931,ΚΤΥ 2579,ΚΗΗ 9759,ΚΗΙ 9247,ΚΛΑΡΚ και για το ΜΕ 34149. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: (ολογράφως) (αριθμητικα) 1.883,31 (αριθμητικα) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: (ολογράφως) χίλια οκτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα ένα λεπτά Α.Φ.Μ.: ΡΑΜΜΟΣ Θ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 078647201 χίλια οκτακόσια εννέα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά 1.809,91 ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν ΤΑΚΤΙΚΑ 1.883,31 Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα 1.883,31 ΣΥΝΟΛΑ 1.883,31 Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν 020.2420302001 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων -σκούπα - πλυντήριο 15,00 055.2410107003 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 290,02 030.2410108002 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 416,03 055.2420302002 Επισκευή -συντήρηση μεταφορικών μέσων 80,00 030.2420302001 Επισκευή μεταφορικών μέσων 75,00 025.2410107002 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 200,12 030.2410107004 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 220,71 035.2410107002 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 409,23 035.2420302001 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 177,20 1.883,31 ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) χίλια οκτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα ένα λεπτά Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 20/04/2026 ΔΑ/183 409,23 20/04/2026 0/151 177,20 20/04/2026 ΔΑ/185 416,03 20/04/2026 ΔΑ/184 220,71 20/04/2026 0/152 75,00 20/04/2026 ΔΑ/186 200,12 20/04/2026 ΔΑ/182 290,02 20/04/2026 0/150 80,00 20/04/2026 0/153 15,00 Συνημμένα Περιγραφή Α/Α Κατάσταση Πληρωμής 1 Κατάσταση Κρατήσεων 2 Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης του ΚΑ 030.2410107004 3 Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης του ΚΑ 025.2410107002 4 Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης του ΚΑ 055.2410107003 5 Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης του ΚΑ 030.2410108002 6 Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης του ΚΑ 020.2420302001 7 Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης του ΚΑ 035.2420302001 8 Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης του ΚΑ 035.2410107002 9 Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης του ΚΑ 055.2420302002 10 Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης του ΚΑ 030.2420302001 11 Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 030.2410107004 12 Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 025.2410107002 13 Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 055.2410107003 14 Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 030.2410108002 15 Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 020.2420302001 16 Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 035.2420302001 17 Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 035.2410107002 18 Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 055.2420302002 19 Α/Α Ποσό Κράτηση Εργαζομένου 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1,51 2 Φόρος 4% 49,51 3 Φόρος 8% 22,38 73,40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 1.809,91

-- 1 of 2 --

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Χ.Ε.Π.: 2026 ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: Α / 174 Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 030.2420302001 20 Τιμολόγια 21 Δελτίο τεχνικής επιθεώρησης και επισκευής οχήματος 22 Εντολή επιθεώρησης και επισκευής οχήματος 23 Τεχνικές περιγραφές 24 Τεκμηριωμένο αίτημα Διατάκτη 25 Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης Α206/2026 και Α211/2026 26 Προσφορές 27 Απόφαση Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων αριθμ. 5/2026 περί ανάθεσης επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών 28 Πρωτόκολλο παραλαβής 29 Βεβαίωση επισκευής οχημάτων 30 Απόφαση Δ.Ε. αριθμ. 58/2025 31 ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού 32 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι χίλια οκτακόσια εννέα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (1.809,91) Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΥΜΠΕΡΗ Γ. ΚΥΡΙΑΚΗ Εξοφλήθη ...../...../20... ΑΝΝΑ ΜΠΙΝΑ

-- 2 of 2 --