Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0671 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 173,60 ευρώ για το έργο/α: 2015ΕΠ06710008

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0671 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 173,60 ευρώ για το έργο/α: 2015ΕΠ06710008 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΣΟΥΛΙΡΑ ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1.Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2.Τη με Α.Π. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ, «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ». 3.Τη με Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4.Το εγγεγραμμένο στη ΣΑΕΠ 067/1 έργο με Κωδικό ΟΠΣ 5000304 και με ΚΑΕ 2015ΕΠ06710008 για το οποίο υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση και τον υπ’ αριθ. GR1301000230000002022760671 λογαριασμό της πράξης στη Τράπεζα της Ελλάδος. 5.Το με Α.Π. 140/19-1-2015 έγγραφο και η από 16-12-2020 Κατάσταση Λογαριασμών Έργων, βάσει των οποίων ως υπεύθυνος του λογαριασμού της πράξης ορίζεται ο κ. Ευάγγελος Αραγιάννης. 6.Τη από 24/5/2023 οικονομική προσφορά. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στον Υπεύθυνο Λογαριασμού Ευάγγελο Αραγιάννη με ΑΦΜ 036715408, Προϊστάμενο Μονάδας Α' της ΕΥΔ ΠΝΑ Β. Δίνουμε εντολή Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0671 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικης εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: / Ταχ. Δ/νση: Σ. Καράγιωργα 22 Σύρος Ταχ.Κώδικας: 84100 Πληροφορίες: Αργυροπούλου Λουκία Τηλέφωνο: 2281360827 E-mail: largyropoulou@mou.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: 90763569 ΑΔΑΜ: 1 Ερμούπολη, 07/07/2023 Α.Π. 1967/07-07-2023

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2015ΕΠ06710008 Λειτουργικές δαπάνες Τεχνικής Υποστήριξης ΕΚΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR1301000230000002022760671 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Γενικά Έξοδα Λειτουργίας ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 3 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 2015ΕΠ06710008 - Λειτουργικές δαπάνες Τεχνικής Υποστήριξης ΕΚΤ ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 2015ΕΠ06710008 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2203 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 2203 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 17-06-2023 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, στα γραφεία της ΕΥΔ CPV : 85140000-2 Διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 999393829 ΣΟΥΛΙΡΑ ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 140,00 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 33,60 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 173,60 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2203 90852969 πληρωμή παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης, στα γραφεία της ΕΥΔ Εξόφληση αναδόχου ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.E. 173,60 ΣΟΥΛΙΡΑ ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Γ. Συνημμένα: -Παραστατικά δαπάνης -Φορολογική ενημερότητα -Βεβαίωση Παραλαβής Ο Προϊστάμενος ΕΥΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 173,60 ευρώ 2

-- 2 of 3 --

Πίνακας Αποδεκτών: Υπεύθυνο λογαριασμού Ευάγγελο Αραγιάννη Εσωτερική διανομή Γραφείο Περιφερειάρχη 3

-- 3 of 3 --