Έγκριση πληρωμής για εξόφληση προμήθειας υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης για τη ΔΕ Λούρου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 30/12/2025 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ . ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ΤΚ 48100 ΧΡΗΣΗ : 2025 ΠΡΕΒΕΖΑ Αρ. Πρωτοκ.: 11 ΑΦΜ 090046244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 2) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/2016 3) Τον προϋπολογισμό 2025 της ΔΕΥΑΠ 4) Την ανάγκη για προμήθεια Εγκρίνω την πληρωμή του ΤΔΑ 190/19-12-2025 ποσού 11.345,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 2.722,78 € ήτοι γενικό σύνολο 14.067,78 € Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 11,35 € (Αναλυτικά : για Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 11,35 €, για χαρτόσημο 3% 0,00 €, για ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 0,00 €) Πληρωτέο ποσό 14.056,43 € Από τον λογαριασμό 50-00-0269 Για την εξόφληση προμήθειας υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης για τη ΔΕ Λούρου Με ΑΦΜ 032243981 – Ηλίας Κοψάρης Γενικός Διευθυντής Παναγιώτης Κίκερης

-- 1 of 1 --