Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία για την επισκευή αιφνίδιας βλάβης του υπ.αρ. KHY 6462 οχήματος της υπηρεσίας καθαριότητας σύμφωνα με το 5675/04-05-2023 ΑΔΑΜ: 23REQ012606102 πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των: 484,00 Ευρώ ## πεντακόσια οκτώ Ευρώ και σαράντα Λεπτά ## Αριθμός Εντάλματος Οικονομικό Έτος Λoγαριασμός Χρηματοδότηση Σύνολο Εντάλματος Κρατήσεις Στον Δικαιούχο 00683Β 2023 ΤΑKTIKA 508,40 24,40 484,00 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Φύλλο Εκκαθάρισης 1 Α.Α.Υ.: 302 (05/05/2023) , 302 (05/05/2023) 2 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ6623 (ΔΣΕ: 1254) - 27/05/2023 3 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ6843 (ΔΣΕ: 1255) - 27/05/2023 4 ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 5 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ 6 ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 9 Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία για την επισκευή αιφνίδιας βλάβης του υπ.αρ. KHY 6462 οχήματος της υπηρεσίας καθαριότητας σύμφωνα με το 5675/04-05-2023 ΑΔΑΜ: 23REQ012606102 πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦ.ΜΑΛΛΗ κ'ΣΙΑ Ε.Ε ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ 131 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ : 801082271 Δ.Ο.Υ : ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ : 2103477243 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Συν. 508,40 Κρατ. 24,40 Πληρ. 484,00 ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ A/A ΚΑ Εξόδων Ποσό 02.30.20.6263.01 248,00 1 02.30.20.6671.01 260,40 2 Σύνολο : 508,40 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 1 8,40 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 16,00 Σύνολο Κρατήσεων : 24,40 ΑΙΓΙΝΑ, 31/07/2023 O παρακάτω υπογεγραμμένος ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦ.ΜΑΛΛΗ κ'ΣΙΑ Ε.Ε με Α.Δ.Τ:__________________ έλαβα :484,00 Ευρώ Αρ.Επιταγής____________________ ΑΙΓΙΝΑ, ___/___/_____ O ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΑΜΙΑΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΕΚΔΟΣΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-- 1 of 1 --