ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ 189028 (Α/Φ C-27J)

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΜΕΣΟ ΠΡΟΣ : 201ΚΕΦΑ/∆2/6 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ∆ΝΣΗ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ (∆2 ) ΤΜΗΜΑ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΑ Α/Φ-Α/Κ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (2Β) Τηλ.εσωτ.4124 ΚΟΙΝ : ∆ΑΥ/Γ1/6-Γ3 Φ.600/Α∆. 4300 201ΚΕΦΑ/∆2/2Β-∆5 Σ. 1365 Ελευσίνα, 19-3-19 1. Στα πλαίσια των καθοριζομένων σε (α) και (β) σχετικά και λαμβάνοντας υπόψη: α. Την (στ) σχετική προσφορά της εταιρείας, η οποία αξιολογήθηκε επί (ζ) σχετικής. β. Ότι η ετήσια συνολική δαπάνη για την προμήθεια υλικού εντολής θέματος δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης των 20.000€ για το συγκρότημα ‘ΑΙR FOIL UNDERSIDE DOOR-OUTERWING’ των α/φών C-27J. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την αποδοχή των διαλαμβανομένων στο ανωτέρω (ζ) σχετικό και τη τοποθέτηση οριστικής παραγγελίας σε εταιρεία «LEONARDO AIRCRAFT» για την προμήθεια υλικών συνολικού κόστους € 1.864,63 ως ακολούθως : 2. Τα υλικά απαιτείται να είναι ποιοτικής κατάστασης FACTORY NEW και να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά [COC του OEM ή EASA FORM ONE – MSDS (Material Safety Data Sheet) για HΑZMAT υλικά] όπως καθορίζεται σε (β) όμοια. Σε διαφορετική περίπτωση η εξόφληση της εταιρείας θα καθυστερήσει μέχρι την παροχή των αντίστοιχων πιστοποιητικών και σε περίπτωση αδυναμίας παροχής αυτών τα υλικά θα επιστραφούν με έξοδα του προμηθευτή (COLLECT). ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικού με Ο/Ν 189028 ( Α/Φ C-27J ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΣΧΕΤ.: α. N.4412/16 β. Β.∆.6-6/08/∆ΑΥ/Γ6/1 γ. Φ.831/6051/Σ.1453/15-6-17/ΓΕΑ/∆6/4β δ. EΠΑ ∆-12/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 18 ε. Απαίτηση Παραγγελίας21S18117/4-12-18/201KEΦA/∆1/2Α στ. Υ.Σ 42/11-2-19/201ΚΕΦΑ/∆2/6Γ/QUOTE No OF/00B/2019/ CCSS/FA/75 ζ. Eισηγητικό Σημείωμα: Ο/Ν:189028/27-2-19/∆1/2Α P/N NSN DESCR. U/I QTY U/P € EDD 04002-101 1680151637471 SPRING EA 9 174,07 180 03999-101 3120150063680 BUSHING EA 50 5.96 180

-- 1 of 2 --

2. H εγγύηση καλής λειτουρίας θα είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την αποδοχή των υλικών, σύμφωνα με (στ) σχετικό. 3. H μεταφορά του υλικού θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του προμηθευτή και η παράδοση του θα γίνει στις εγκαταστάσεις στην Α/Β Ελευσίνας (DAP/INCOTERMS 2010). 4. Επιπρόσθετα επί του packing list η εταιρεία να αναγράφει το πραγματικό βάρος έκαστου υλικού και τον τύπο Α/Φ. 5. Ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει Π/Υ έτους 2019 που αντιστοιχεί στην ΑΑΥ / 2033 /201 ΚΕΦΑ/∆5/ΕΦ-410/ΚΑΕ 6. Με λήψη παρούσης προβείτε στην τοποθέτηση παραγγελίας (PURCHASE ORDER) προς τον υπόψη οίκο εντός ποσού € 1.864,63 και η εξόφληση του δικαιούχου θα πραγματοποιηθεί από ∆ΣΤ με ΤΧΕ. 7. Η πληρωμή του οίκου θα πραγματοποιηθεί από 201 ΚΕΦΑ μετά την οριστική ποιοτική-ποσοτική παραλαβή των υλικών και την προσκόμιση των πρωτότυπων τιμολογίων. Πρωτότυπα τιμολόγια και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού υπόψη εταιρείας να αποσταλούν σε Μονάδα μας. 8. Το παρόν συντονίσθηκε με ∆ιεύθυνση Οικονομικού 201ΚΕΦΑ/∆5. Σμήναρχος (Ε) Κωνσταντίνος Θ. Βλάσσης Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής Ελένη Αθανασοπούλου Σγος (ΑΥΛ)

-- 2 of 2 --