Έγκριση πληρωμής για εξόφληση προμήθειας φακέλων & εντύπων λογαριασμών ύδρευσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2024 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ . ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ΤΚ 48100 ΧΡΗΣΗ : 2024 ΠΡΕΒΕΖΑ Αρ. Πρωτοκ.: 2396 ΑΦΜ 090046244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 2) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/2016 3) Τον προϋπολογισμό 2024 της ΔΕΥΑΠ 4) Την ανάγκη για προμήθεια Εγκρίνω την πληρωμή για το ΤΔΑ 610/23-04-2024 ποσού 5.190,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 1.245,60 € ήτοι γενικό σύνολο 6.435,60 € Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5,38 € (Αναλυτικά : για Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5,19 €, για χαρτόσημο 3% 0,16 €, για ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 0,03 €) Πληρωτέο ποσό 6.430,22 € Από τον λογαριασμό 50-00-0728 Για την εξόφληση προμήθειας φακέλων & εντύπων λογαριασμών ύδρευσης Με ΑΦΜ 094102483 – Ιωνική Α.Β.Ε.Ε. Γεν/κός Δντής Παναγιώτης Κίκερης

-- 1 of 1 --