Πληρωμή δαπάνης για παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης – Συντήρησης Εξοπλισμού Software-Hardware ΠΕ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1-10-2023 έως 31-12-2024» (CPV 72610000-9)

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.999,93# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΔΥΤ. ΘΡΑΚΗΣ 3 - ΣΕΡΡΕΣ στο δικαιούχο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΝΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Αρ. Εντάλματος: 000105Σ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 081976820 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 23210 20551 62124 23SYMV013439557 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ - GR8408700600000300003947790 Για:Πληρωμή δαπάνης για παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης – Συντήρησης Εξοπλισμού Software-Hardware ΠΕ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1-10-2023 έως 31-12-2024» (CPV 72610000-9) Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.0879.α.02 13.519,21 21.700,00 4.180,86 3.999,93 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 3,23 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 0,02 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 257,79 3 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,10 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 261,14 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 1507 (10/02/2025) ΑΔΑ: 948Ζ7ΛΛ-ΒΘΔ 3 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ301 (ΔΣΕ: 24878) - 31/12/2024 4 πρωτόκολλο παραλαβής 5 φύλλα καταγραφής 6 ανάληψη ανατροπή 7 σύμβαση τροποποίηση 8 διαβιβαστικό 9 λοιπά δικαιολογητικά 147/2024 10 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 3.738,79 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0879.α.02 3.999,93 1507 Σύνολο: 3.999,93 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/02/2025 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.999,93# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΔΥΤ. ΘΡΑΚΗΣ 3 - ΣΕΡΡΕΣ στο δικαιούχο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΝΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Αρ. Εντάλματος: 000105Σ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 081976820 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 23210 20551 62124 23SYMV013439557 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ - GR8408700600000300003947790 Για:Πληρωμή δαπάνης για παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης – Συντήρησης Εξοπλισμού Software-Hardware ΠΕ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1-10-2023 έως 31-12-2024» (CPV 72610000-9) Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.0879.α.02 13.519,21 21.700,00 4.180,86 3.999,93 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 3,23 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 0,02 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 257,79 3 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,10 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 261,14 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 1507 (10/02/2025) ΑΔΑ: 948Ζ7ΛΛ-ΒΘΔ 3 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ301 (ΔΣΕ: 24878) - 31/12/2024 4 πρωτόκολλο παραλαβής 5 φύλλα καταγραφής 6 ανάληψη ανατροπή 7 σύμβαση τροποποίηση 8 διαβιβαστικό 9 λοιπά δικαιολογητικά 147/2024 10 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 3.738,79 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0879.α.02 3.999,93 1507 Σύνολο: 3.999,93 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/02/2025 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.999,93# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΔΥΤ. ΘΡΑΚΗΣ 3 - ΣΕΡΡΕΣ στο δικαιούχο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΝΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Αρ. Εντάλματος: 000105Σ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 081976820 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 23210 20551 62124 23SYMV013439557 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ - GR8408700600000300003947790 Για:Πληρωμή δαπάνης για παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης – Συντήρησης Εξοπλισμού Software-Hardware ΠΕ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1-10-2023 έως 31-12-2024» (CPV 72610000-9) Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.0879.α.02 13.519,21 21.700,00 4.180,86 3.999,93 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 3,23 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 0,02 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 257,79 3 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,10 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 261,14 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 1507 (10/02/2025) ΑΔΑ: 948Ζ7ΛΛ-ΒΘΔ 3 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ301 (ΔΣΕ: 24878) - 31/12/2024 4 πρωτόκολλο παραλαβής 5 φύλλα καταγραφής 6 ανάληψη ανατροπή 7 σύμβαση τροποποίηση 8 διαβιβαστικό 9 λοιπά δικαιολογητικά 147/2024 10 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 3.738,79 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0879.α.02 3.999,93 1507 Σύνολο: 3.999,93 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/02/2025 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --