Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την «Αγορά Υλικών για την Επισκευή του Χώρου του Λεβητοστασίου του Κτιρίου της 735 ΔΣΕ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών 735 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ ΔΧΣΗΣ ΚΟΙΝ. : Φ.800/ 20 /2276 Σ. 368 Λάρισα, 3 Οκτ 24 Συν.: -1- Σχέδιο Σύμβασης ΘΕΜΑ : Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την «Αγορά Υλικών για την Επισκευή του Χώρου του Λεβητοστασίου του Κτιρίου της 735 ΔΣΕ» 1. Λαμβάνοντας υπ΄όψιν: α. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει. β. Τις διατάξεις του N.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις». γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. δ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ. Την υπ’ αριθμ. Φ.032/8/66625/Σ.15516/05 Οκτ 17/Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 3495) ζ. Την Φ.814/303/893430/Σ.1298/24 Απρ 24/ΓΕΣ/Γ2 η. Την Φ.600.166/3/2218/Σ.350/20 Σεπ 24/735ΔΣΕ/ΤΚ Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών. θ. Τις προσφορές που υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1. Την ανάθεση της προμήθειας «Αγορά Υλικών για την Επισκευή του Χώρου του Λεβητοστασίου του Κτιρίου της 735 ΔΣΕ», στους οικονομικούς φορείς, όπως παρακάτω:

-- 1 of 3 --

α) Τσιτσιβά Αθανασία για την προμήθεια Υδραυλικών υλικών β) Χαλάτση Βασίλειο για την προμήθεια Πυράντοχης Πόρτας γ) Sand Power Light για την προμήθεια Οικοδομικών υλικών 2. Η συνολική συμβατική αξία της αμοιβής θα ανέλθει στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (4.575,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 3. Αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης έχουν ως εξής: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μερικό Σύνολο (€) 1. « Αγορά υλικών» ΤΣΙΤΣΙΒΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α.Φ.Μ.104708008 2.710,16 Καθαρή Αξία 2.232,71 ΦΠΑ 13% 69,03 ΦΠΑ 24% 408,42 Καταλογιστέο Ποσό 2.710,16 Μείον Κρατήσεις 6,2476% 136,55 ΦΕ 4% 81,96 Υπόλοιπο Πληρωτέο 2.491,65 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μερικό Σύνολο (€) 1. Αγορά υλικού (Πυράντοχη πόρτα) ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο. Ε Α.Φ.Μ.099846608 616,16 Καθαρή Αξία 496,90 ΦΠΑ 24% 119,26 Καταλογιστέο Ποσό 616,16 Μείον Κρατήσεις 6,144% 30,53 ΦΕ 4% 18,65 Υπόλοιπο Πληρωτέο 566,97

-- 2 of 3 --

4. Η ως άνω δαπάνη έχει διατεθεί σε βάρος προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, οικονομικού έτους 2024 με ΑΛΕ:24-1.02-03.001 που αφορά «Αγορές ειδών συντήρησης» επί ΕΦ: 1011-202-0000000. 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Σύμβασ ης και ο ι δια τάξεις το υ (ε) σχε τικού νόμου. 6. Η παρούσα απόφαση α ναρ τά τα ι σ το ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑ ΥΓΕ ΙΑ. 7. Στοιχε ία Α ναθέ τουσας Αρχής: Τχης (ΜΧ) Θωμάς Τσούτσας, Τμηματάρχης Τμ. Κατασκευών, 2410 993581. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια 735 ΔΣΕ/ΤΚ Αποδέκτες για Πληροφορία 735 ΔΣΕ/ΤΟΔ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μερικό Σύνολο (€) 1. « Αγορά υλικών» SAND POWER LIGHT ΙΚΕ Α.Φ .Μ.802015011 1.248.68 Καθαρή Αξία 1.007,00 ΦΠΑ 24% 241,68 Καταλογιστέο Ποσό 1.248,68 Μείον Κρατήσεις 6,2476% 62,91 ΦΕ 4% 37,76 Υπόλοιπο Πληρωτέο 1.148,00 Ακριβές Αντίγραφο Μ.Υ Ευάγγελος Χαρίτος Τμ. Οικ. Δχσης Άνχης (ΜΧ) Αναστάσιος Φελώνης Διευθυντής

-- 3 of 3 --