Πληρωμή 5ου τριμήνου έργου'' Ενοικίαση (56) φωτοτυπικών για τις ανάγκες Δ/νσεων Μ.Ε.Θ. και των Γραφείων Εκπαίδευσης, για την παραγωγή δώδεκα εκατομμυρίων αντιγράφων΄΄Σύμβαση 01-11-2024

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.342,67# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο ΕΥΡΩ και εξήντα επτά ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 στο δικαιούχο LETTERPHONE ΑΕ - ΛΕΤΕΡΦΟΝ Α.Ε. Αρ. Εντάλματος: 000618Θ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 094410479 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2310530014 54625 23SYMV013684676 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Πληρωμή 5ου τριμήνου έργου'' Ενοικίαση (56) φωτοτυπικών για τις ανάγκες Δ/νσεων Μ.Ε.Θ. και των Γραφείων Εκπαίδευσης, για την παραγωγή δώδεκα εκατομμυρίων αντιγράφων΄΄Σύμβαση 01-11-2024 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0819.α.01 55.181,65 60.000,00 1.475,68 3.342,67 Λοιπές μισθώσεις 2,69 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 0,01 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 215,43 3 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,09 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 218,22 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 68 (02/01/2025) ΑΔΑ: Ψ4Γ37ΛΛ-ΡΥΒ 1 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ74 (ΔΣΕ: 1642) - 04/02/2025 2 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ76 (ΔΣΕ: 1795) - 04/02/2025 3 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ78 (ΔΣΕ: 1796) - 04/02/2025 4 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ79 (ΔΣΕ: 1797) - 04/02/2025 5 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ82 (ΔΣΕ: 1776) - 04/02/2025 6 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ90 (ΔΣΕ: 1641) - 04/02/2025 7 Κατάσταση δαπάνης 1238 8 Διαβιβαστικά 9 Πρωτόκολλα παραλαβής 10 Σύμβαση 23SYMV013684676 11 Υπόλοιπο σύμβασης 12 1η πληρωμή σύμβασης στο ΧΕ450θ/24 13 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 3.124,45 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0819.α.01 3.342,67 68 Σύνολο: 3.342,67 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13/02/2025 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.342,67# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο ΕΥΡΩ και εξήντα επτά ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 στο δικαιούχο LETTERPHONE ΑΕ - ΛΕΤΕΡΦΟΝ Α.Ε. Αρ. Εντάλματος: 000618Θ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 094410479 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2310530014 54625 23SYMV013684676 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Πληρωμή 5ου τριμήνου έργου'' Ενοικίαση (56) φωτοτυπικών για τις ανάγκες Δ/νσεων Μ.Ε.Θ. και των Γραφείων Εκπαίδευσης, για την παραγωγή δώδεκα εκατομμυρίων αντιγράφων΄΄Σύμβαση 01-11-2024 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0819.α.01 55.181,65 60.000,00 1.475,68 3.342,67 Λοιπές μισθώσεις 2,69 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 0,01 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 215,43 3 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,09 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 218,22 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 68 (02/01/2025) ΑΔΑ: Ψ4Γ37ΛΛ-ΡΥΒ 1 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ74 (ΔΣΕ: 1642) - 04/02/2025 2 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ76 (ΔΣΕ: 1795) - 04/02/2025 3 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ78 (ΔΣΕ: 1796) - 04/02/2025 4 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ79 (ΔΣΕ: 1797) - 04/02/2025 5 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ82 (ΔΣΕ: 1776) - 04/02/2025 6 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ90 (ΔΣΕ: 1641) - 04/02/2025 7 Κατάσταση δαπάνης 1238 8 Διαβιβαστικά 9 Πρωτόκολλα παραλαβής 10 Σύμβαση 23SYMV013684676 11 Υπόλοιπο σύμβασης 12 1η πληρωμή σύμβασης στο ΧΕ450θ/24 13 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 3.124,45 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0819.α.01 3.342,67 68 Σύνολο: 3.342,67 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13/02/2025 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.342,67# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο ΕΥΡΩ και εξήντα επτά ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 στο δικαιούχο LETTERPHONE ΑΕ - ΛΕΤΕΡΦΟΝ Α.Ε. Αρ. Εντάλματος: 000618Θ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 094410479 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2310530014 54625 23SYMV013684676 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Πληρωμή 5ου τριμήνου έργου'' Ενοικίαση (56) φωτοτυπικών για τις ανάγκες Δ/νσεων Μ.Ε.Θ. και των Γραφείων Εκπαίδευσης, για την παραγωγή δώδεκα εκατομμυρίων αντιγράφων΄΄Σύμβαση 01-11-2024 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0819.α.01 55.181,65 60.000,00 1.475,68 3.342,67 Λοιπές μισθώσεις 2,69 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 0,01 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 215,43 3 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,09 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 218,22 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 68 (02/01/2025) ΑΔΑ: Ψ4Γ37ΛΛ-ΡΥΒ 1 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ74 (ΔΣΕ: 1642) - 04/02/2025 2 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ76 (ΔΣΕ: 1795) - 04/02/2025 3 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ78 (ΔΣΕ: 1796) - 04/02/2025 4 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ79 (ΔΣΕ: 1797) - 04/02/2025 5 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ82 (ΔΣΕ: 1776) - 04/02/2025 6 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ90 (ΔΣΕ: 1641) - 04/02/2025 7 Κατάσταση δαπάνης 1238 8 Διαβιβαστικά 9 Πρωτόκολλα παραλαβής 10 Σύμβαση 23SYMV013684676 11 Υπόλοιπο σύμβασης 12 1η πληρωμή σύμβασης στο ΧΕ450θ/24 13 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 3.124,45 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0819.α.01 3.342,67 68 Σύνολο: 3.342,67 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13/02/2025 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --