Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-570 για :Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Πάρου.Σύμβαση ΑΔΑΜ: 26SYMV019077588

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2026 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 570 Α.Φ.Μ. : 097664995 ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. & Σ. ΟΕ , Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΠΑΡΟΥ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΠΑΡΟΣ Α.Φ.Μ. : 999249395 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 70-7134.001 Κ.Α. : ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ GR6901713620006362137471630 ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ........: Εκδότης : ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α Ι Τ Ι Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ 29.901,98 Σ Υ Ν Ο Λ Ο : Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Πάρου.Σύμβαση ΑΔΑΜ: 26SYMV019077588 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 988,69 ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 0,00 ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 988,69 ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 28.913,29 ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ . . . . / . . . . / . . . . . . . Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 ΤΙΜΟΛ ΠΩΛΗΣΗΣ Αρ. 17504-11/6/2026- ΕΔΗΤ ΑΑΥ Α 494 - 30/4/2026 με ΑΔΑ ΨΩΛ8ΩΞΓ- 35Γ - 2/5/2026 και ΑΔΑΜ 26REQ018929946 - 2/5/2026 01 ΤΙΜΟΛ ΠΩΛΗΣΗΣ Αρ. 17500-10/6/2026- ΕΔΗΤ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Αρ. 70-11/6/2026-ΕΔΗΤ Την 14/2026 μελέτη του τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου Το με αρ. πρωτ.7776/29-04-2026 και Α.Δ.Α.Μ. 26REQ018910843 πρωτογενές αίτημα Το τεκμηριωμένο αίτημα με αρ. πρωτ. 7793/29-04-2026 Την με αρ. 418/2026 με ΑΔΑ: ΡΔ2ΝΩΞΓ- 64Ψ Απόφαση Δημάρχου έγκρισης μελέτης με αρ 14/2026 του τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου Την με αρ. πρωτ. 8161/05-05-2026 με ΑΔΑΜ 26PROC018942818 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς του τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης του οικονομικού φορέα Την υπ΄ αριθμ. 481/2026 Απόφαση Δημάρχου Πάρου με ΑΔΑ 9ΧΙΟΩΞΓ-ΗΦΙ, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με συστημικό αριθμό ΑΔΑΜ: 26AWRD019048085. Την με αριθμ. Πρωτ.9828/21-05-2026 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9943/22.05.2026 Σύμβαση με αριθμό καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ 26SYMV019077588 Η υπ’ αριθ. 12184/19-06-2026 Βεβαίωση Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Πάρου», Εντολή πληρωμής αριθ.πρωτ.12258- 19/06/2026 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΒΕΒ ΚΑΕ ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4 964,58 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4 965,00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4 -965,00 Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑ 24,11 Κ.Α. Εξόδων Περιγραφή Κ.Α. Ποσό 70-7134.001 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,εκτυπωτών και t 29.901,98 17613 $Προμήθεια συστήμ καταγρ εικόνας-internet web ca 0,00 Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Μικτό Ποσό 17500 10/6/2026 29.915,00 17504 11/6/2026 29.901,98 70 11/6/2026 -29.915,00 ΣΥΝΟΛΟ 29.901,98

-- 1 of 2 --

Ο Αναπληρωτής Προιστάμενος Δ/νσης Η Συντάξασα Ο ΛΑΒΩΝ ΟικονομικώνΥπηρεσιών ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΠΑΚΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΠΑΡΟΣ 6/7/2026 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι ### Είκοσι Εννέα Χιλ. Εννιακόσια Ενα κόμμα Ενενήντα Οκτώ (29.901,98) ευρώ ###

-- 2 of 2 --