ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3450-25/05/2026

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0317 με τίτλο Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 2021-27 συνολικού ποσού 5.456,20 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ03170035 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1.Θεσμικό πλαίσιο σύστασης του φορέα Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2.Θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τον τελικό υπογράφοντα την εντολή πληρωμής. 3.Την αριθ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/2015) Κ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26 .09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)». 4.Την αριθ. Πρωτ.6184/20-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΛ87ΛΒ-Β0Γ) Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2021-2027 , με Κωδικό ΟΠΣ 6002222. 5.Την αριθ. πρωτ. 306391/2507/17-10-2023 Απόφαση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Α.Μ.Θ. περί ορισμού διαχειριστή του έργου. 6.Την αριθ. Πρωτ.7026/24-10-2023 Απόφαση του Δημάρχου Ιάσμου περί «Ορισμού Υπεύθυνου λογαριασμού για την εκτέλεση πληρωμών μέσω του e-Π.Δ.Ε. 7.Την αριθ. Πρωτ. 7027/24-10-2023 Απόφαση περί «Ορισμού Εισηγητή Εκκαθάρισης έκδοσης πληρωμής μέσω του e- Π.Δ.Ε». 8.Τις εγκεκριμένες πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις του έργου της ΣΑ ΕΠ0317 με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2023ΕΠ03170035. 9.Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής του παρόντα λογαριασμού ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΤΑΤΣΙΔΟΥ ΡΟΔΗ -Α.Φ.Μ. 038007504-ΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0317 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026. Η πληρωμή αυτή αποτελεί Αμεση Πληρωμή και είναι πληρωμή ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΟΤΑ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ ως εξής: ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 3450 / 25-05-2026 Ταχ. Δ/νση: Γ.ΖΑΡΙΦΗ 37 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ταχ.Κώδικας: 69133 Πληροφορίες: ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Τηλέφωνο: 2534350124 E-mail: ktsiliggiri@iasmos.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: ΧΕΠ Α1499 ΑΔΑΜ: Β. Δίνουμε εντολή ως υπόλογος φορέα 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2023ΕΠ03170035 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΡΑΣΗΣ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ" ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ (2016ΕΠ03110077) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR0801000230000002021960317 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 6007043 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 6007043 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΧΕΠ Α 1499/2025 Μισθοδοσία ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ ΧΕΠ Α 1499/2025 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 19-12-2025 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Εκκαθάριση μηνιαίων αποδοχών υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας μηνός Δεκεμβρίου 2025 ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 997687953 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 5.456,20 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 0,00 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 5.456,20 ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Εκκαθάριση μηνιαίων αποδοχών υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας μηνός Δεκεμβρίου 2025 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΧΕΠ Α 1499/2025 150125990 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΡΑΣΗΣ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ" ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 5.456,20 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Γ. Εκκαθάριση μισθοδοσίας ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 5.456,20 ευρώ 2

-- 2 of 3 --

Πίνακας Αποδεκτών: ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3

-- 3 of 3 --