Έγκριση πληρωμής για εξόφληση υπηρεσιών υποστήριξης προγραμμάτων Triton & παροχής επιπλέον ωρών για εργασίες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 22/07/2025 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ . ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ΤΚ 48100 ΧΡΗΣΗ : 2025 ΠΡΕΒΕΖΑ Αρ. Πρωτοκ.: 3599 ΑΦΜ 090046244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4483 τον Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε, το άρθρο 22 του 1069/80 που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 4483. 2) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν. 4412/2016 3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 5) Τις ανάγκες για την παροχή υπηρεσίας Εγκρίνω την πληρωμή του ΤΠΥ 2170 & 2171/10-07-2025 ποσού 3.994,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 958,56 € ήτοι γενικό σύνολο 4.952,56 € Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3,99 € (Αναλυτικά : για Ε.Α.Α ΔΗ.ΣΥ. 3,99 €, για χαρτόσημο 3% 0,00 €, για φόρο ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου 3% 0,00 €) Συνολικό πληρωτέο ποσό 4.948,57 € Από τον λογαριασμό 50-00-0667 Για την εξόφληση υπηρεσιών υποστήριξης προγραμμάτων Triton & παροχής επιπλέον ωρών για εργασίες Με ΑΦΜ 999717306 - Softworks Α.Ε. Γενικός Διευθυντής Παναγιώτης Κίκερης

-- 1 of 1 --