ΑΠΕΥΘΕIΑΣ ΑΝAΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΠΡΟΜHΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟY, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», ΔΑΠΑΝΗΣ 17.107,28 ΕΥΡΏ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Διεύθυνση Οικονομικών Σίνδος, 30/07/2020 Υπηρεσιών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 923 Τμήμα Προϋπολογισμού ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 13376 Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας 1, 57400 Σίνδος. Πληροφορίες: Σταματίου Ιωάννης Τηλ.: 2313-300-548 Fax: 2310-586-849 E-mail: i.stamatiou@dimosdelta.gr ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της «προμήθειας χαρτιού, λοιπών ειδών γραφείου και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ και μελάνια για τους εκτυπωτές του Δήμου Δέλτα) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα», δαπάνης 17.107,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 158 και 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.). 2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 5. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019. 6. Την υπ’ αριθ.: 1265/17329/16-09-2019 απόφαση μας για τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Δέλτα και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 7. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 8. Τα από τις 29-07-2020 έγγραφα σύμβασης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 9. Την υπ’ αριθ.: 358/13318/29-07-2020 προηγούμενη απόφαση μας, με υπογράφοντα τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Δήμου Δέλτα και αντ’ αυτού τον Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης ως διατάκτη δαπανών Δήμου Δέλτα, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους 5.000,00 ευρώ από τον Κ.Α. 02.10.6612.002, 1.563,64 ευρώ από τον Κ.Α. 02.10.6613.004, 1.200,00 ευρώ από τον Κ.Α. 02.10.6614.002, 999,44 ευρώ από τον Κ.Α. 02.15.6612.002, 218,04 ευρώ από τον Κ.Α. 02.15.6614.001, 3.220,00 ευρώ από τον Κ.Α. 02.20.6612.001, 500,00 ευρώ από τον Κ.Α. 02.20.6614.001, 2.254,00 ευρώ από τον Κ.Α. 02.30.6612.001, 500,00 ευρώ από τον Κ.Α. 02.30.6614.001, 208,16 ευρώ από τον Κ.Α. 02.35.6612.001, 400,00 ευρώ από τον Κ.Α. 02.35.6614.001, 644,00 ευρώ από τον Κ.Α. 02.40.6612.001 και 400,00 ευρώ από τον Κ.Α. 02.40.6614.001. 10. Την υπ’ αριθ.: 918/13323/29-07-2020 προηγούμενη απόφασή μας περί έγκρισης διενέργειας και εγγράφων σύμβασης. 11. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 13363/30-07-2020 πρόσκληση του Δήμου Δέλτα προς την επιχείρηση «ΝΤΟΚΟΥΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ». 12. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 13365/30-07-2020 υποβληθείσα προσφορά της επιχείρησης «ΝΤΟΚΟΥΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ» με συνολική καθαρή αξία: 13.796,19 ευρώ πλέον

-- 1 of 2 --

3.311,09 ευρώ ΦΠΑ 24% ήτοι 17.107,28 ευρώ με ΦΠΑ. Η προσφορά αναλύεται ως εξής: Για το ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια Χαρτιού – Γραφικής Ύλης»: καθαρή αξία: 9.134,00 ευρώ πλέον 2.192,16 ευρώ ΦΠΑ 24% ήτοι 11.326,16 ευρώ με ΦΠΑ. Για το ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια Χαρτιού – Γραφικής Ύλης για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»: καθαρή αξία: 806,00 ευρώ πλέον 193,44 ευρώ ΦΠΑ 24% ήτοι 999,44 ευρώ με ΦΠΑ. Για το ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια Λοιπών Ειδών Γραφείου»: καθαρή αξία: 2.595,19 ευρώ πλέον 622,85 ευρώ ΦΠΑ 24% ήτοι 3.218,04 ευρώ με ΦΠΑ. Για το ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια Υλικών Μηχανογράφησης και Πολλαπλών Εκτυπώσεων (τόνερ και μελάνια για τους εκτυπωτές του Δήμου Δέλτα)»: καθαρή αξία: 1.261,00 ευρώ πλέον 302,64 ευρώ ΦΠΑ 24% ήτοι 1.563,64 ευρώ με ΦΠΑ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την απευθείας ανάθεση του Τμήματος 1: «Προμήθεια Χαρτιού – Γραφικής Ύλης», του Τμήματος 2: «Προμήθεια Χαρτιού – Γραφικής Ύλης για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ», του Τμήματος 3: «Προμήθεια Λοιπών Ειδών Γραφείου» και του Τμήματος 4: «Προμήθεια Υλικών Μηχανογράφησης και Πολλαπλών Εκτυπώσεων (τόνερ και μελάνια για τους εκτυπωτές του Δήμου Δέλτα)» της «προμήθειας χαρτιού, λοιπών ειδών γραφείου και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ και μελάνια για τους εκτυπωτές του Δήμου Δέλτα) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών» στην επιχείρηση «ΝΤΟΚΟΥΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ», με έδρα: Αλ. Παπαναστασίου 20, Σίνδος, ΤΚ 57400, ΑΦΜ: 042867979, Δ.Ο.Υ. Ιωνίας και τηλ. επικοινωνίας: 2310-797-405, έναντι συνολικής αμοιβής 17.107,28 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%. 2. Η ανάθεση αφορά τα είδη που περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.: 918/13323/29-07-2020 Απόφαση Δημάρχου. 3. Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά. 4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι τις 31-12-2020. Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: «ΝΤΟΚΟΥΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ»

-- 2 of 2 --