ΕΝΤΟΛΗ 34 / 20-08-2025

Ο φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ πλήρωσε 117.709,08 € στις 23/09/2025 — ΕΝΤΟΛΗ 34 / 20-08-2025. Δικαιούχος: ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ Α.Ε.. (Τύπος πράξης: Οριστικοποιήσεις πληρωμής, ΑΔΑ Ψ5ΟΨ6-ΞΥΤ.)

117.709,08 €Προβολή εγγράφου ↗Λήψη PDF

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

21-3.04-02.001ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ Α.Ε.67.269,14 €

21-3.04-02.001ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ A.E.16.982,80 €

21-3.04-02.001ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.7.702,81 €

24-2.02-03.001ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ7.118,00 €

24-1.09-89.002ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ2.500,00 €

24-1.09-89.002ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ2.500,00 €

24-2.03-01.001ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ,,ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΒΑΙΤΣΗΣ2.000,00 €

22-4.01-02.001ΠΑΥΛΙΔΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1.579,60 €

22-4.01-02.001ΠΑΥΛΙΔΗ,,ΕΙΡΗΝΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ1.579,60 €

22-4.01-02.001ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΛΓΑ1.579,59 €

22-4.01-02.001ΠΑΥΛΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ1.579,59 €

24-1.02-01.001ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ1.099,99 €

24-1.09-89.002ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ1.000,00 €

24-2.01-04.001ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΥ846,99 €

24-1.09-89.899ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΗΣ,,ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ800,00 €

31-2.03-01.001ΚΟΜΝΗΝΟΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ499,99 €

24-2.09-89.001ΔΑΓΚΑΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΠΑΣΧΑΛΗΣ471,00 €

24-1.02-02.001ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ,,ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ299,99 €

24-1.02-01.001ΚΟΜΝΗΝΟΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ299,99 €

Υπογράφει

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΔιοικητής

Έγγραφο