Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0672 με τίτλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ συνολικού ποσού 128,05 ευρώ για το έργο/α: 2011ΕΠ06720000

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0672 με τίτλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ συνολικού ποσού 128,05 ευρώ για το έργο/α: 2011ΕΠ06720000 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΜΕΤ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1.Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2.Τη με Α.Π. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ, «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ». 3.Τη με Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4.Το εγγεγραμμένο στη ΣΑΕΠ 067/2 έργο με ΚΑΕ 2011ΕΠ06720000 για το οποίο υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση και τον υπ’ αριθ. GR5501023412711606720000014 λογαριασμό της πράξης στη Τράπεζα της Ελλάδος. 5.Το με Α.Π. 140/19-1-2015 έγγραφο και η από 16-12-2020 Κατάσταση Λογαριασμών Έργων, βάσει των οποίων ως υπεύθυνος του λογαριασμού της πράξης ορίζεται ο κ. Ευάγγελος Αραγιάννης. 6.Τη με Α.Π. 15/9-6-2023 οικονομική προσφορά. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στον Υπεύθυνο Λογαριασμού Ευάγγελο Αραγιάννη με ΑΦΜ 036715408, Προϊστάμενο Μονάδας Α' της ΕΥΔ ΠΝΑ Β. Δίνουμε εντολή Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0672 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικης εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: / Ταχ. Δ/νση: Σ. Καράγιωργα 22 Σύρος Ταχ.Κώδικας: 84100 Πληροφορίες: Αργυροπούλου Λουκία Τηλέφωνο: 2281360827 E-mail: largyropoulou@mou.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: 90009823 ΑΔΑΜ: 1 Ερμούπολη, 16/06/2023 Α.Π. 2196/16-06-2023

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2011ΕΠ06720000 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ (τ.ε. 2009ΕΠ06780002) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR5501023412711606720000014 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ (τ.ε. 2009ΕΠ06780002) ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 2011ΕΠ06720000 : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ (τ.ε. 2009ΕΠ06780002) ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 2011ΕΠ06720000 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1039 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 1039 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 13-06-2023 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου CPV : 33180000-5 Λειτουργική υποστήριξη ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 998224759 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΜΕΤ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 103,27 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 24,78 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 128,05 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1039 90009857 Πληρωμή προμήθειας αναλωσίμων υλικών γραφείου Εξόφληση αναδόχου ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 128,05 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΜΕΤ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Γ. Συνημμένα: -Παραστατικά δαπάνης -Φορολογική ενημερότητα -Βεβαίωση Παραλαβής Ο Προϊστάμενος ΕΥΔ Αντώνης Βουτσίνος Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 128,05 ευρώ 2

-- 2 of 3 --

Πίνακας Αποδεκτών: Υπεύθυνο λογαριασμού Ευάγγελο Αραγιάννη Εσωτερική διανομή Γραφείο Περιφερειάρχη 3

-- 3 of 3 --