Προμήθεια Υλικών

ΑΔΑ : ΠΡΟΣ: Εταιρεία «ΑΞΩΝΙΔΗΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Δ.Ο.Υ Αίγλης 14-16 Καλλιθέα , ΤΜΗΜΑ: 5200 Τηλ: 210-9567509,ΑΦΜ: 033979680, Φ. 604.3/4/147079 Δ.Ο.Υ.: Καλλιθέα Σ. 1497 ΦΑΞ: 210-2892289 Σαλαμίνα, 29 Οκτ 19 ΑΠΟΦΑΣΗ «Ανάθεσης για Προμήθεια Υλικών» Έχοντας υπόψη : α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251Α/70). β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/25-7-08(ΦΕΚ Β΄ 1753 )». γ. Το Ν.3886/10 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών». δ. Το Ν.4270/14 (Α’ 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». ε. Τον Ν.4412/16 (Α’147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». στ. Προσφορά Εταιρείας «ΑΞΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ από 10/10/19. ζ. Έγκριση ΝΑΑ 250639 Ζ Οκτ 19/ΚΕΦΝ. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Την ανάθεση στην εταιρεία «ΑΞΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Αίγλης 14 - 16 Καλλιθέα, Τηλ: 210-9567509, ΑΦΜ: 033979680, Δ.Ο.Υ.: Καλλιθέας, για την προμήθεια υλικών, για κάλυψη αναγκών αναπλήρωση μελανιών εκτυπωτών ΝΣ/ΔΟΥ, έναντι συνολικής αξίας τριακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (339,50€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.

-- 1 of 3 --

-2- Αντικείμενο Σύμβασης 2. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η προμήθεια υλικών ως ακολούθως : Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 1 HP LJ 1102 EA 1 30192320-0 2 TONER SAMSUNG M3875 FD EA 3 30192320-0 3 TONER XEROX PHAZER 3250 EA 2 30192320-0 4 TONER BROTHER MFC 8380 EA 1 30192320-0 Αξία Σύμβασης 3. H ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως: Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 1 HP LJ 1102 EA 1 23,21 23,21 2 TONER SAMSUNG M3875 FD EA 3 39,47 118,41 3 TONER XEROX PHAZER 3250 EA 2 45,35 90,70 4 TONER BROTHER MFC 8380 EA 1 41,47 41,47 Μερικό Σύνολο: 273,79 Φ.Π.Α. 24%: 65,71 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 339,50 Κρατήσεις 6,20616 %: 16,99 Φ.Ε 4 % 10,27 ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ: 312,24 Πιστώσεις 4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν: α. Από AΛΕ: 2410201001 λειτουργικού προϋπολογισμού KEΦΝ. β. Σε βάρος Π/Υ έτους 2019. γ. Αρμοδιότητας: ΚΕΦΝ. Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις

-- 2 of 3 --

5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218 και 220 του σχετικού (ε) νόμου. Λοιποί όροι 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο. 7. Η παρούσα είναι «Αναρτητέα στο διαδίκτυο». Σαλαμίνα, 29/10/2019 Πλοίαρχος (Ο) Nικόλαος Παναγιωτούνης ΠΝ Διευθυντής Ακριβές Αντίγραφο MΠΥ Δημήτριος Τσαλίκης Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας ΝΣ/ΔΟΥ Εσωτερική Διανομή: 5100,5230.

-- 3 of 3 --