Δαπάνη για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑ: Δαπάνη για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:  Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016):  Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Α΄133). 2. Την αριθ. 9710/28.4.2023 απόφαση του Δημάρχου Δελφών, «Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». 3. Τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του Δήμου, που ψηφίστηκε με την αριθ. 30/272/20.12.2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 590/3.1.2023 όμοια του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 4. Την υπό ΚΑ 00-6443 εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό, για «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», προερχόμενη από τακτικά έσοδα. 5. Την από 18/10/2023 συνταχθείσα τεχνική έκθεση του Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που θεωρήθηκε από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/νσης την ίδια μέρα. 6. Την αριθμ. 23350/24.10.2023 απόφαση του Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 2.418,10 €, για την δαπάνη εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. 7. Την αριθμ. 34/397/18.10.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 8. Τις υποβληθείσες προσφορές. Αποφασίζουμε 1. Εγκρίνουμε την από 18/10/2023 συνταχθείσα τεχνική έκθεση του Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τη συγκεκριμένη σύμβαση. 2. Στα πλαίσια εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου απαιτείται δαπάνη για ηχητική κάλυψη , προμήθεια αναψυκτικών, γλυκών και καφέδων. Για την ανωτέρω εκδήλωση αναθέτουμε:  Την προμήθεια γλυκών κ. Αχιλλέα Μανέτα, αρτοποιία-ζαχαροπλαστική, Αγ. Θεοδώρων 17, ΑΜΦΙΣΣΑ, ΑΦΜ 034171429, ΔΟΥ Άμφισσας,, αντί ποσού 250 € με ΦΠΑ.  Την προμήθεια αναψυκτικών, καφέδων, γλυκών στον κ. Αλέξανδρο Καρκούλια, «ΜΙΑΜΙ LOUNGE»-καφετέρια, 28ης Οκτωβρίου 115, ΙΤΕΑ, ΑΦΜ 153155174, ΔΟΥ Άμφισσας, αντί ποσού 226 € με ΦΠΑ.  Την προμήθεια αναψυκτικών, καφέδων, γλυκών στην κ. Αικατερίνη Λαλά, καφετέρια, ΓΡΑΒΙΑ, ΑΦΜ 058065326, ΔΟΥ Άμφισσας, αντί ποσού 226 € με ΦΠΑ.  Την προμήθεια αναψυκτικών, καφέδων, γλυκών, εδεσμάτων, στον κ. Χρήστο Στρωτό, εστιατόριο-καφενείο, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ, ΑΦΜ 077128810, ΔΟΥ Αμφίκλειας, αντί ποσού 644,10 € με ΦΠΑ.  Την προμήθεια αναψυκτικών, καφέδων, γλυκών στον κ. Παναγιώτη Μαστροκωστόπουλο, καφέ-ταβένα «το Μετερίζι», ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ, ΑΦΜ 129992529, ΔΟΥ Άμφισσας, αντί ποσού 220 € με ΦΠΑ. Άμφισσα 25/10/2023 Αριθμός πρωτοκόλλου 23476/2023

-- 1 of 2 --

2  Την προμήθεια αναψυκτικών, καφέδων, γλυκών στον κ. Δημήτριο Σουλτάνη, καφέ, ΔΕΣΦΙΝΑ, ΑΦΜ 129964950, ΔΟΥ Άμφισσας, αντί ποσού 226 € με ΦΠΑ.  Την ηχητική κάλυψη στον κ. Ευθύμιο Χατζηγιάννη, Υπηρεσίες θεάματος ήχος & φως, Ανωνύμου 38, ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΑΦΜ 078262294, ΔΟΥ Άμφισσας, αντί ποσού 400 € με ΦΠΑ.  Την ηχητική κάλυψη στον κ. Ανδρέα Ν. Λέφα, ηχητικές καλύψεις, Β. Παύλου & Φρειδερίκης 5, ΔΕΛΦΟΙ, ΑΦΜ 014512551, ΔΟΥ Άμφισσας, αντί ποσού 226 € με ΦΠΑ. Η ανάθεση της προμήθειας και εκτέλεσης των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς των αναδόχων. 3. H ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ 00-6443, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. 4. Τα οικεία χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων, μετά την παράδοση των ειδών και την εκτέλεση υπηρεσιών της σύμβασης. Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δελφών ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

-- 2 of 2 --