Σύμβαση για την Προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την ανάπτυξη δικτυακής υποδομής οπτικών ινών καθώς και συντήρηση/εύρεση βλαβών δικτύου οπτικών ινών Ν.Υ και Π.Π

1 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΤΜΗΜΑ:7200 Σαλαμίνα, 29 Αυγούστου 2017 Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό Νο 30 Σύμβαση για την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την ανάπτυξη δικτυακής υποδομής οπτικών ινών καθώς και συντήρηση/εύρεση βλαβών δικτύου οπτικών ινών Ν.Υ και Π.Π συνολικού ποσού Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων Πενήντα Έξι Ευρώ (5.456,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24% Στο ΝΣ/∆ΝΟ, σήμερα στις 29 Αυγούστου 2017, μεταξύ : α. Του Ελληνικού ∆ημοσίου, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΓΕΝ / ΝΣ που εκπροσωπείται από τον Πλοίαρχο Β. Γρυπάρη Π.Ν β. Της εταιρείας «NETSCOPE SOLUTION AE, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ:099940480, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ» συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα : ΄Α ρ θ ρ ο - 1 Αντικείμενο Σύμβασης Ο πρώτος συμβαλλόμενος, που εφεξής θα αποκαλείται αγοραστής, ανέθεσε στον άλλο συμβαλλόμενο που θα αποκαλείται στην παρούσα σύμβαση προμηθευτής την προμήθεια υλικών ως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα πίνακα προμηθευτέου υλικού ως «Παράρτημα Α». Ά ρ θ ρ ο - 2 Τιμές Η αξία των υλικών ανέρχεται στο ποσό των Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων Πενήντα Έξι Ευρώ (5.456,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς από 26-07-2017. ΄Α ρ θ ρ ο - 3 Προδιαγραφές – τεχνικά χαρακτηριστικά Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι : α. Κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. β. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. ΄Α ρ θ ρ ο - 4 Τόπος και χρόνος παράδοσης υλικών Τα υλικά θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στη NΣ/∆ΝΟ εντός τριών (3) εβδομάδων από την υπογραφή της παρούσης.

-- 1 of 5 --

2 'Α ρ θ ρ ο - 5 Ανάληψη Πιστώσεως – ∆ικαιολογητικά Η πίστωση θα διατεθεί από τον ΚΑΕ 1925, Π/Υ 2017, αρμοδιότητας ∆∆ΜΝ στο όνομα του προμηθευτή και για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Με μέριμνα του αγοραστή: (1). Πρωτότυπη σύμβαση , (με μέριμνα του αγοραστή). (2). Πρωτότυπο πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικών. β. Με μέριμνα του προμηθευτή (κατά την ημέρα παράδοσης των υλικών): (1). Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο του προμηθευτή στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ NUMBER) και συνημμένο το δελτίο αποστολής, εφόσον είναι ξεχωριστό από το τιμολόγιο. ΄Α ρ θ ρ ο - 6 Κρατήσεις Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις : α. Υπέρ ΜΤΝ : 4 % β. Υπέρ ΕΛΟΑΝ : 2 % γ. Υπέρ ΟΓΑ - χαρτοσήμου επί του συνόλου των ανωτέρω κρατήσεων : 0,144% δ. Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ : 0,06216% ε. Υπερ ΑΕΠΠ : 0,06216% στ. Φόρος εισοδήματος 4% υπολογιζόμενου επί της καθαρής αξίας των υλικών και μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (6,26832 %). ΄Α ρ θ ρ ο – 7 Πληρωμή α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το ∆ημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (∆ΤΠΝ) (Παπαρηγοπούλου 2, Αθήνα Πλ. Κλαυθμώνος τηλ :2103368710- 11), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. β. Το ∆ΤΠΝ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του προμηθευτή και την απόδοση σχετικών κρατήσεων. γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του προμηθευτή από το ∆ΤΠΝ. ΄Α ρ θ ρ ο - 8 Ενέργειες Προμηθευτή για την πληρωμή α. Μετά την οριστική αποδοχή παραλαβής των υλικών από ΝΣ/∆ΝΟ, από την υπηρεσία που παρέδωσε αυτά, υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο και σε περίπτωση που έχει εκδώσει ο μειοδότης προμηθευτής ξεχωριστό δελτίο αποστολής, προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ NUMBER), το οποίο αποστέλλει στην διεύθυνση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. β. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι : (1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΝΣ/∆ΝΟ (2) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (3) ΑΦΜ : 090153025 (4) ∆ΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ

-- 2 of 5 --

3 ΄Α ρ θ ρ ο - 9 Κήρυξη Προμηθευτή Ως Έκπτωτου – Κυρώσεις Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 203 νόμου 4412/16. Το Π.Ν. δεν αποδέχεται καμία προσαύξηση πέραν του επιτοκίου αναφοράς για τον υπολογισμό του ύψους του τόκου υπερημερίας. ΄Α ρ θ ρ ο - 10 Λοιποί – Όροι Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4412/16 (Φ.Ε.Κ 147/16). Η παρούσα αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο (2) συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής: α. Σε δύο (2) πρωτότυπα αριθμημένα, ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο. Από αυτά το υπ’ αριθμόν ένα (1) πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό πληρωμής. β. Ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Εκπρόσωπος ΓΕΝ / ΝΣ Ο Προμηθευτής Πλοίαρχος Β. Γρυπάρης ΠΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Ένας πίνακας προμηθευτέου υλικού

-- 3 of 5 --

4 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» Ανήκει στη Σύμβαση Νο 30/ 29 Αυγούστου 2017/ΝΣ/∆ΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 KETER 17182239 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ EA 1 120,00 120,00 2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ FJK-CLETOP-S-B EA 2 77,00 154,00 3 FLN-NFCIBC 1.25MM(ONE CLICK LC-MU) EA 2 77,00 154,00 4 FLN-NFCIBC2.5MM (ONE CLICK SC, ST, FC, E200) EA 2 77,00 154,00 5 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΝΟΥ-VS300 EA 1 652,00 652,00 6 MCR-WFW (ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) EA 10 7,00 70,00 7 ISOPROPYL ALCOHOL, TECHNICAL EA 3 7,00 21,00 8 ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (THE FROG) (80980) EA 2 15,00 30,00 9 ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (80985) FTS- 035 EA 2 15,00 30,00 10 ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (80990) FTS- 005 EA 2 15,00 30,00 11 FLUKE NETWORKS (11230002) CABLE STRIPPER EA 2 24,00 48,00 12 ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΤΗΣ RIPLEY-MILLER SMART-STRIP (39470) EA 2 9,00 18,00 13 KNIPEX ERGOSTRIP ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ EA 3 46,00 138,00 14 ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ KNIPEX 95 31 280 EA 1 330,00 330,00 15 PRESSA RJ45 EA 3 42,00 126,00

-- 4 of 5 --

5 16 ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ EXI-DM110 EA 4 28,00 112,00 17 ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 40WJBC SL2020 EA 5 84,00 420,00 18 ΚΟΦΤΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ TR 30 EA 5 12,00 60,00 19 ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ RJ 45 EA 2 158,00 316,00 20 DYMO 18444 ΕΤΙΚΕΤΕΣ EA 5 30,00 150,00 21 DYMO 18445 ΕΤΙΚΕΤΕΣ EA 5 32,00 160,00 22 DYMO 1805442 ΕΤΙΚΕΤΕΣ EA 3 29,00 87,00 23 LAUNCH CABLE FBN-BLF-01- 41-OM3-250 STANDARD 250M EA 1 340,00 340,00 24 LAUNCH CABLE FBN-BLF-01- 41-62-250 STANDARD 250M EA 1 340,00 340,00 25 LAUNCH CABLE FBN-BLF-01- 41-09-500 STANDARD 500M EA 1 340,00 340,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.400,00 ΦΠΑ 24 % 1.056,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.456,00 Ο Τμηματάρχης Εφοδιασμού Υποπλοίαρχος (Ο) Η. Μπόρτζαρης ΠΝ

-- 5 of 5 --