Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια κερασμάτων, καφέ, αναψυκτικών, εμφιαλωμένου νερού κ.λ.π. για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων.

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #150,00# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εκατό πενήντα ΕΥΡΩ ) Διεύθυνση: ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 36 (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ) στο δικαιούχο ΣΦΙΑΤΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Αρ. Εντάλματος: 000755Σ 2022 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 113350932 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 62100 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ALPHA BANK - 857002001000177 Για:Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια κερασμάτων, καφέ, αναψυκτικών, εμφιαλωμένου νερού κ.λ.π. για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων. Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.0845.α.01 17.048,00 18.600,00 1.402,00 150,00 Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 0,01 1 ΟΓA λοιπών αμοιβών τρίτων 0,01 2 Χαρτόσημο λοιπών αμοιβών τρίτων 0,09 3 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,11 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: ΠΩΛΗΣΗ21 (ΔΣΕ: 11033) - 11/07/2022 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 642/5-1-2022 3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1601/2021 4 ΑΡΧΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ 5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 6 ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 9 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 149,89 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0845.α.01 150,00 642 Σύνολο: 150,00 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/07/2022 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #150,00# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εκατό πενήντα ΕΥΡΩ ) Διεύθυνση: ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 36 (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ) στο δικαιούχο ΣΦΙΑΤΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Αρ. Εντάλματος: 000755Σ 2022 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 113350932 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 62100 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ALPHA BANK - 857002001000177 Για:Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια κερασμάτων, καφέ, αναψυκτικών, εμφιαλωμένου νερού κ.λ.π. για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων. Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.0845.α.01 17.048,00 18.600,00 1.402,00 150,00 Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 0,01 1 ΟΓA λοιπών αμοιβών τρίτων 0,01 2 Χαρτόσημο λοιπών αμοιβών τρίτων 0,09 3 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,11 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: ΠΩΛΗΣΗ21 (ΔΣΕ: 11033) - 11/07/2022 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 642/5-1-2022 3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1601/2021 4 ΑΡΧΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ 5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 6 ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 9 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 149,89 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0845.α.01 150,00 642 Σύνολο: 150,00 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/07/2022 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #150,00# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εκατό πενήντα ΕΥΡΩ ) Διεύθυνση: ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 36 (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ) στο δικαιούχο ΣΦΙΑΤΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Αρ. Εντάλματος: 000755Σ 2022 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 113350932 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 62100 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ALPHA BANK - 857002001000177 Για:Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια κερασμάτων, καφέ, αναψυκτικών, εμφιαλωμένου νερού κ.λ.π. για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων. Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.0845.α.01 17.048,00 18.600,00 1.402,00 150,00 Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 0,01 1 ΟΓA λοιπών αμοιβών τρίτων 0,01 2 Χαρτόσημο λοιπών αμοιβών τρίτων 0,09 3 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,11 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: ΠΩΛΗΣΗ21 (ΔΣΕ: 11033) - 11/07/2022 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 642/5-1-2022 3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1601/2021 4 ΑΡΧΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ 5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 6 ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 9 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 149,89 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0845.α.01 150,00 642 Σύνολο: 150,00 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/07/2022 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --