ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 06/08/2019 ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Αρ.Πρωτ. : 941 Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ " 207η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Έχοντας υπ΄ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016. 3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ". 5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 0000125 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρησης 8 στα λογιστικά βιβλία του ΝΠ∆∆, 6. Την υπ΄ αριθ. 925/30-07-2019 Πρόσκληση του ΝΠ∆∆ 7. Τις υποβληθείσες προσφορές. Αποφασίζουμε Α. Την διενέργεια προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ εκτιμώμενης αξίας 297,91 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης των παρακάτω ειδών και με τις παρακάτω τιμές: ΕΙ∆ΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς Φ.ΠΑ.) Φ.Π.Α. (συντελεστής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 39830000-9 2 ΤΕΜ 6,35 12,71 24% 15,77 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΕΣ 39830000-9 18 ΤΕΜ 2,26 40,68 24% 50,44 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΚΡΕΣ 39830000-9 18 ΤΕΜ 1,44 25,92 24% 32,14 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 39830000-9 15 ΤΕΜ 3,25 48,75 24% 60,45 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 39830000-9 2 ΤΕΜ 6,46 12,92 24% 16,02 ΧΛΩΡΙΝΕΣ 39830000-9 17 ΤΕΜ 2,26 38,41 24% 47,63 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 39830000-9 15 ΤΕΜ 1,60 24,00 24% 29,76 ΠΑΚΕΤΟ VITEX 39830000-9 10 ΤΕΜ 2,14 21,40 24% 26,53 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 39830000-9 6 ΤΕΜ 2,00 12,00 24% 14,88 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 39830000-9 3 ΤΕΜ 2,80 8,40 24% 10,41 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 39830000-9 8 ΤΕΜ 2,02 16,16 24% 20,04 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ 39830000-9 8 ΤΕΜ 3,07 24,56 24% 30,45 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 39830000-9 6 ΤΕΜ 2,00 12,00 24% 14,88 ΣΥΝΟΛΟ 297,91 369,40 Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας των ανωτέρω ειδών στην επιχείρηση με στοιχεία:

-- 1 of 2 --

ΑΦΜ :114151535 Επωνυμία :ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ιεύθυνση :ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 66033 εναντι του ποσού των 297,91 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. ∆. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6634 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. Ο Πρόεδρος ΧΑΛΥΒΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ

-- 2 of 2 --